【正文】 受控狀態(tài)下進行。受控條件包括：1)獲得表述產品特性的文件，包括有關圖紙、文件、工藝等；2)必要時，獲得作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書進行操作；3)使用適宜的設備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；5)實施監(jiān)視和測量；6)對放行、交付和交付后活動實施控制。 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，由技術部組織生產制造部等有關部門對該過程實施確認，確認結果報主管領導批準。 經確認本企業(yè)生產的關鍵過程是總裝，特殊過程是涂裝。對這些過程，生產制造部應采取相應的控制措施，包括：1)過程鑒定，證實所使用的過程方法是符合要求并有效實施。2)對所使用的設備、設備能力進行認可及對其維護保養(yǎng)制定嚴格要求；對相關xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第49頁 本章:第5—2頁第A版 第0次修改制造人員的資格進行鑒定；3)技術部確定最佳的工藝參數，并負責編制作業(yè)指導書，主管領導審批并實施，以保證產品質量；4)這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄；5)過程的再確認要求：每半年或當生產條件發(fā)生變化時，應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。 生產和服務提供過程的實施 市場部編制生產計劃，報主管領導批準。生產制造部依據批準后的生產計劃組織安排生產。 生產制造部負責指導各工序操作人員嚴格按工藝規(guī)程的要求進行作業(yè)，并組織對操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程情況進行檢查。 產品加工過程中，操作人員、質檢員均按《檢驗、監(jiān)視、測量計劃》的要求和《過程和產品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關規(guī)定分別進行測量。對測量中發(fā)現的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 生產制造部負責按《勞動安全保護規(guī)定》的要求組織生產，保證勞動條件和工作環(huán)境滿足產品并符合性要求。 生產過程所使用的作業(yè)文件應為有效版本，如若變更則按《文件和資料控制程序》的規(guī)定對文件進行更改，發(fā)布后實施。《生產設備管理程序》的有關規(guī)定由相關人員負責使用，維護和管理。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第50頁 本章:第5—3頁第A版 第0次修改 生產和服務提供過程的監(jiān)視對生產和服務提供過程實施監(jiān)控，配置適用和合格的監(jiān)視和測量裝置，生產中要認真做好自檢、專檢，并做好相應記錄。對產品的放行應執(zhí)行《例行檢驗和確認檢驗程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 技術部依據《認證標志保管使用控制程序》的規(guī)定對標識的有效性進行監(jiān)控：當產品出現重大問題時，負責組織對其進行追溯。 本企業(yè)采用標簽、標牌認證標志和記錄方式對產品進行標識，技術部負責對標識用標簽、標牌認證標志進行統(tǒng)一管理。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，并對所有標識維護。 產品測量狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待判定；生產制造部負責使用標牌、印章、區(qū)域和記錄進行狀態(tài)標識管理。 顧客財產的控制 市場部針對顧客財產提出要求并負責傳達給顧客。 配套部按照《物資采購管理制度》的規(guī)定組織相關部門對顧客財產進行驗證，出具相應的監(jiān)測報告。 對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。 在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現不合格，市場部及時反饋給顧客，協商處理。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第51頁 本章:第5—4頁第A版 第0次修改 對于顧客的知識產權，如專利權、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。 產品防護 本企業(yè)制定并執(zhí)行《產品包裝、搬運和儲存防護制度》對產品的搬運、包裝、貯存和保護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產品符合性要求。 產品搬運的控制負責產品搬運的部門應根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，對易損、危險品應制定專門的搬運指導書。搬運人員應按照要求進行搬運，注意保護好產品，防止丟失或損壞。 包裝控制技術部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。車間操作人員在包裝過程注意核對產品合格證及其標志，保持產品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后進行正確的標識。1）生產制造部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；倉庫應保持安全適宜的貯存環(huán)境。2）所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好賬物清理，保持賬物、卡物一致；庫管員應經常查看庫存物品，發(fā)現異常及時報告部門領導并通知品管處確認、處理。 產品交付 產品交付前，產品合格證、說明書和保修單等應齊全并符合要求。凡由 貯存控制 xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第52頁 本章:第5—5頁第A版 第0次修改本企業(yè)負責運輸的，市場部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。到達顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客交接手續(xù)。 合同要求時，本企業(yè)產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產品交付后的活動 市場部負責組織協調產品的售后服務工作；負責與顧客聯絡，妥善處理顧客反饋意見，負責保存相關服務記錄。并按《顧客滿意程度測量程序》規(guī)定對顧客滿意程度進行測量；負責建立顧客檔案等。 市場部負責對顧客的咨詢進行答復；并負責組織人員為顧客所購產品提供維修服務。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第53頁 本章:第2—1頁 監(jiān)視和測量裝置的控制第A版 第0次修改 監(jiān)視和測量裝置的控制通過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗收 各部門根據所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報技術部負責人審批后，由配套部負責購置。 技術部對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置進行驗收，并組織對其進行校準或檢定。不合格的裝置，由購置人員負責退貨。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準或檢定 每年3月底生產制造部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表”，經技術部批準后，由理化/計量員負責具體實施。 對需要進行外部校準的設備，由計量員負責聯系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設備，計量員應依據本企業(yè)的規(guī)定進行校準或檢定。 所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進行校準或檢定。到期末校準或檢定心臟校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準使用。 計量員根據檢定結果將相應的標簽貼在監(jiān)視和測量裝置的適當部位，并保護好監(jiān)視和測量裝置校準狀態(tài)的標識。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時做報廢處理。 計量員負責登記檢定結果，保存國家授權的部門開具的校準證xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第54頁 本章:第2—2頁 監(jiān)視和測量裝置的控制第A版 第0次修改書和檢定合格證以及本企業(yè)自檢記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護、保養(yǎng)和管理 在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內容進行驗證：1） 驗證該設備在搬運、維護和貯存過程中是否失準；2） 驗證該設備的測量范圍和精度是否符合要求；3） 驗證該設備是否在校準或檢定周期之內。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在搬運、維護或貯存期間也要嚴格遵守相應的規(guī)定，防止其損壞或失效。 當監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現異常偏差或損壞時，應及時通知計量員，由計量員聯系維修，維修后需重新校準或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設備測量結果進行復檢，評審和記錄測量結果的有效性。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應進行自校準，具體執(zhí)行《校準和檢定規(guī)定》的規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經技術部同意后，計量員作好封存記錄并貼上封存標記。重新啟用時，首先進行校準或檢定，合格后再啟用。 對使用中經國家授權部門校準和檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經維修后再次校準或檢定仍不合格的為報廢監(jiān)視和測量裝置，由理化/計量負責人審批后實施處置。 有關記錄由計量員按《質量記錄控制程序》的規(guī)定保存。 檢驗試驗設備按《檢驗試驗設備技術操作規(guī)程》相關規(guī)定執(zhí)行。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第55頁 本章:第1—1頁 測量、分析和改進第A版 第0次修改 測量、分析和改進 總則本企業(yè)按照規(guī)定的時間間隔對產品過程能力、顧客滿意情況以及其他要求的項目進行測量和評價，對相關的數據進行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實產品符合性，確保質量管理體系的符合性和持續(xù)改進質量管理體系的有效性，形成《檢驗、監(jiān)視測量計劃》。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第56頁 本章:第6—1頁第A版 第0次修改 監(jiān)視和測量 顧客滿意本企業(yè)制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》，對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確保質量管理體系的有效性并明確可以改進的領域。 顧客信息的分類和來源與顧客有關的信息可包括：顧客和使用者的調查：有關產品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務提供數據；競爭方面的信息。有關顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調查。 顧客信息的收集、分析和處理市場部匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并利用參加會議或展覽會等機會了解顧客的要求和期望。另外，市場部每季度進行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會、講座會、走訪等形式收集顧客意見。市場部對收集到的顧客信息進行整理，并組織相關部門進行原因分析，將信息反饋技術部，技術部責成有關部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果。市場部及時將處置結果反饋給顧客。 顧客滿意程度測量每年3月初，市場部組織顧客進行滿意程度調查，將調查表格回收并整理后，進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據。對于顧客不滿意的問題，組織相關部門進行原因分析，將信息反饋技術部，技xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第57頁 本章:第6—2頁第A版 第0次修改術部責成有關部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果，及時將處理結果反饋給顧客。 市場部對購買本企業(yè)產品的所有顧客建立檔案。 內部審核本企業(yè)制定并執(zhí)行《內部質量審核程序》。按照策劃的時間間隔時間內部審核來衡量本企業(yè)的質量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標準的要求，是否有效地實施和保持。 內審方案策劃 中國最大的資料庫下載綜合部每年4月對內部審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則，范圍，頻次和方法，編制年度內部質量審核計劃，報管理者代表審核，總經理批準后實施。 審核準備由綜合部提出審核組推薦名單。報管理者代表審核批準并書面授權后組成審核組。審核組長編制具體內部審核計劃，報管理者代表審核后實施。審核組長在審核開始前三天將審核計劃分發(fā)給受審核方。審核應準備工作文件和記錄表格包括：內部質量審核計劃、檢查表、內部質量審核報告、不合格及糾正/預防措施報告、會議簽到表。審核員不應審核己的工作。 現場審核實施審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方領導及陪同人員參加。xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第58頁 本章:第6—3頁第A版 第0次修改審核員進行現場檢查。審核是通過面談、現場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現狀，收集證據，記錄觀察結果，評價與質量管理體系要求的符合程度，確定不合格項。在現場檢查結束后，由審核組長主持召開審核組總結會議，交流審核結果，總結本次審核工作，分析研究所有的不合格項及分布，審核員編制不合格報告，請受審核方負責人確認。總結會議還要對質量管理體系運行情況進行總體評價，并初步擬制審核報告。審核組長負責主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負責人及相關人員參加。 編制審核報告審核組長擬制內部質量審核報告，并交管理者代表審核。審核報告的主要內容有：審核計劃的實施情況、不合格項分析、審核結論。發(fā)現的問題及建議采取的糾正措施等。 審核結果的處理審核組長將內部質量審核報告下發(fā)給受審核方及有關的人員。管理者代表向總經理報告審核結果。審核組長負責將內審的全部記錄匯總整理后交綜合部，綜合部按《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定收集和保存。 糾正措施的實施、跟蹤及驗證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經審核組成員認可，報管理者xxx專用車制造有限責任公司質量手冊 編號：共68頁 第59頁 本章:第6—4頁第A版 第0次修改代表批準后實施，綜合部對實施情況進行跟蹤，發(fā)現問題時，及時協助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進行驗證，綜合部實施的糾正措施由管理者代表跟蹤。 過程的監(jiān)視和測量本企業(yè)制定并執(zhí)行《檢驗、監(jiān)視測量計劃》，對質量管理體系過程和產品實現的過程者監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。 技術部負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現過程，特別是生產和服務提供的過程。 與質量相關的各部門應根據本企業(yè)總目標進行分析，轉化為本部門具體的質量目標，并進行相應的監(jiān)視和測量，選用合適的統(tǒng)計技術，對關鍵過程參數進行分析，并將數據收集和分析結果報技術部，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。 當發(fā)現已出現不合格或將要出現不合格時，技術部及