【導(dǎo)讀】驗合格率98%以上；形成了質(zhì)量管理體系手冊，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自20xx年05月10日起實施。全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。運輸公司、安裝維修服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)。有全套CAD計算機(jī)輔助設(shè)計系統(tǒng)及大型數(shù)據(jù)庫，可承。接各類專用產(chǎn)品和非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計生產(chǎn)和產(chǎn)品開發(fā)。下旋轉(zhuǎn)電磁吊、絕緣、抓斗、防爆起重機(jī)系列產(chǎn)品；葫蘆雙良系列產(chǎn)品；葫蘆門式系列產(chǎn)品；CD1/MD1/HC/防爆、鋼絲繩電動葫蘆系列產(chǎn)品；手動葫蘆系列產(chǎn)品；環(huán)鏈電動葫蘆系列產(chǎn)品；

　　

【正文】 顧客同意，不向第三方透露 。 產(chǎn)品防護(hù) 為了確保從采購進(jìn)廠至交付到預(yù)定地點過程中產(chǎn)品質(zhì)量的符合性 ,公司建立 《產(chǎn)品防控制 程序 》 規(guī)定了各過程產(chǎn)品 ,（包括 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備 ）搬運、防護(hù)和交付的 程序 ，并嚴(yán)格執(zhí)行： a)搬運 :規(guī)定各過程、各種產(chǎn)品 /物資的搬運方法、手段等。明確并好搬運過程的標(biāo)識，防止產(chǎn)品損 壞 和 丟失。 b)包裝 :規(guī)定產(chǎn)品包裝的方法和要求。通過對包裝材料的選擇、包裝工藝、包裝過程（裝箱 /裝包、標(biāo)識等）， 以及包裝質(zhì)量 檢驗的控制，確保產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合要求。選擇包裝材料過程中，嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)和客戶要求，采用符合環(huán)保要求的材料。 c）貯存 :規(guī)定對各種物資的貯存條件和要求，以及倉庫管理規(guī)定。同時明確，在貯存期間需按適宜的時間間隔對產(chǎn)品 /物資的質(zhì)量及貯存狀態(tài)檢查，必要時重新檢驗，防止產(chǎn)品損壞 ,對危險品、危險廢物和帶腐蝕性的物品，嚴(yán)格按有關(guān)法律法規(guī)要求實行保管、控制。 d)交付 :按公司 /合同的規(guī)定，確保產(chǎn)品按時、按量、按質(zhì)交付到規(guī)定的地點，并保存交付過程的記錄。 相關(guān)文件 1）《生產(chǎn)過程 控制 程序 》 2） 《產(chǎn)品標(biāo)識 和可追溯性控制 程序 》 3） 《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 》 公司 質(zhì)量安全部 根據(jù)生產(chǎn)過程工藝監(jiān)控和產(chǎn)品接收、放行，及其精度的要求，以及環(huán)境監(jiān)測的需要，選擇、配置適宜的測量裝置（下稱：裝置）。 編制并實施 《測量和監(jiān)控設(shè)備控制 程序 》 ,對各類裝置分類設(shè)立管理臺帳 ,明確相應(yīng)檢定 /校準(zhǔn)周期 ,規(guī)定管理責(zé)任和方法 ,保證量值傳遞 ,以及裝置的精度。為保證結(jié)果有效，對裝置實施以下控制： a） 監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按周期檢定計劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文 件并自行校準(zhǔn)； b）采取有效防護(hù)措施和適宜的貯存條件，以防止裝置在搬運、維護(hù)和貯存時損壞或失效。如發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)，即停止使用，由具備資格的人員進(jìn)行調(diào)整 /重新校準(zhǔn)；對該裝置已測結(jié)果重新評價，并采取糾正措施； c）對經(jīng)校準(zhǔn)結(jié)果形成記錄并予以標(biāo)識；保存外送檢定裝置的檢定記錄 /合格證書，并明示其狀態(tài)標(biāo)識； d）指定專人負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的調(diào)整，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 e）用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，在使用前必須進(jìn)行確認(rèn)。 《測量和監(jiān)控設(shè)備控制 》 8. 測量分析和改進(jìn) 總則 總經(jīng) 理為確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理活動、環(huán)境保護(hù)活動和職業(yè)健康安全管理活動滿足有關(guān)法律法規(guī)、顧客和其它相關(guān)方要求，證實公司體系運行的有效性、充分性和適宜性，使公司體系和各項活動能持續(xù)改進(jìn)，公司對測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，確定了監(jiān)視和測量項目，包括： a) 顧客滿意； b) 內(nèi)部審核； c) 過程的監(jiān)視和測量； d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e) 環(huán)境管理績效和職業(yè)健康安全管理績效測量。 公司針對每個測量項目規(guī)定了監(jiān)視和測量方法，包括應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，通過測量、分析和改進(jìn)過程的有效實施 ，證實產(chǎn)品和體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定了《顧客滿意度測量程序》，對顧客滿意或不滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視，作為對體系業(yè)績的一種測量。 對顧客滿意度的測量采用日常信息收集、顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度綜合評價的方式進(jìn)行。 a) 供銷員 負(fù)責(zé)收集 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備、及起重配件的 過程及顧客的問詢、合同的處理、包括合同的修改方面顧客滿意或不滿意的信息，以及通過走訪用戶和《顧客滿意度調(diào)查表》獲得的信息。 b) 每年 供銷員 對顧客滿意 度進(jìn)行綜合評價，編寫顧客滿意度綜合評價報告并提交管理評審。 內(nèi)部審核 公司制定了《內(nèi)部審核程序》，以確定體系是否： a) 符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司體系的要求； b) 得到有效實施和保持。 , 內(nèi)部審核應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行，一般情況下，公司每年進(jìn)行 1 次內(nèi)部審核，兩次審核的時間間隔不超過 12 個月，必要時可增加審核的頻次。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)部審核計劃 ，對審核的準(zhǔn)則、范圍和頻次作出規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)內(nèi)部審核 工作，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃及報告，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。 綜合辦公室 協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)制定審核計劃并負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，內(nèi)審員應(yīng)確保審核的客觀性和公正性，內(nèi)審員不能審核自己承擔(dān)的工作。 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)由受審核部門進(jìn)行確認(rèn)，并采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對糾正措施及實施情況進(jìn)行驗證，并提交管理評審。 內(nèi)審記錄由 綜合辦公室 按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用適宜的方法對體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的歸口管理，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對相應(yīng)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 對體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法有： a） 綜合辦公室 通過目標(biāo)管理分析過程的指標(biāo)的完成情況，以實施對過程的監(jiān)視和測量； b） 質(zhì)量安全部 采用統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析，以實施對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； c） 綜合辦公室 通過內(nèi)部審核和管理評審，對管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； d） 生產(chǎn)技術(shù)部 通過顧客滿意度測量，對體系業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。 經(jīng)過監(jiān)視和測量，如果發(fā)現(xiàn)過程沒有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果或目標(biāo)時，各責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行分析，根據(jù)問題的影響程度采取適宜的糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a）對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足； b）對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量需進(jìn)行策劃，并對策劃的結(jié)果作出規(guī)定并形成文件； c）監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)保持記錄，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求； d）按 標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量管理規(guī)程要求，明確規(guī)定出廠 的 產(chǎn)品 的 確認(rèn)依據(jù)，并形成文件，保證在確認(rèn)出廠 產(chǎn)品 的有關(guān)結(jié)果數(shù)據(jù)完全滿足規(guī)定后，才能有授權(quán)人簽發(fā) 產(chǎn)品 的 出廠通知單； e） 檢驗記錄 : 檢驗記錄要求用 水 筆 填寫，內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，并有當(dāng)事人簽字。存檔的檢驗和試驗記錄，內(nèi)部人員需要查閱時，按公司《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 不合格品 不合格品的控制 我公司制定并實施《不合格品控制程序》，由 質(zhì)量安全部 、 生產(chǎn)技術(shù)部 、 組織實施。 通過實施不合格品 、不符合 控制程序及時識別并控制不合格品 、不符合事項 ，對不合格品 、不符合事項 ， 進(jìn)行識別、記錄、處置及處置后的 再驗證，防止其非預(yù)期的使用或交付。 . 對發(fā)現(xiàn)的不合格品在標(biāo)識、記錄后，由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織質(zhì)檢員等有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定不合格的嚴(yán)重程度。 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢員根據(jù)《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行隔離或標(biāo)識。 質(zhì)檢 員視其嚴(yán)重程度制定處置措施，報 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)定 期對不合格品處置后的分析。 ，則上報公司，由管理者代表組織 質(zhì)量安全部 、 生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行評審，確定處置方案 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處置。 （如造成永久不合格但不影響使用功能 的不合格項）由 生產(chǎn)技術(shù)部 上報公司，管理者代表批準(zhǔn)后與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客同意后辦理讓步接收手續(xù)。 不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限在不合格品控制程序文件中予以明確。 生產(chǎn)技術(shù)部 在對不合格品處置和控制過程中，應(yīng)該詳細(xì)記錄不合格品的全部信息及所采取措施的相關(guān)信息，形成質(zhì)量記錄并保存。 對不合格品除按規(guī)定處置外，還應(yīng)定期分析不合格品，視情況制定糾正或預(yù)防措施，避免不合格品的重復(fù)發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 公司由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)實施數(shù)據(jù)分析，以確定體系的適宜性和有效性，并 識別改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 數(shù)據(jù)的來源包括：數(shù)據(jù)的來源應(yīng)包括監(jiān)視和測量所獲得的數(shù)據(jù)和結(jié)果及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 各部門應(yīng)按規(guī)定的方法、渠道和頻次收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，對收集的數(shù)據(jù)采用適宜的統(tǒng)計或統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，提供以下方面的信息： a) 供銷員 ：顧客滿意度信息，滿意度變化趨勢及不滿意的方面； b) 質(zhì)量安全部 、：產(chǎn)品要求的符合性，滿足要求情況及存在的問題； c) 各部門：過程適宜性、有效性、效率和過程運行狀況變化的趨勢； d) 質(zhì)量安全部 ： 橋、門式起重機(jī)、輕小型起重設(shè)備的 特性的現(xiàn) 狀與水平、發(fā)展的趨勢和改進(jìn)目標(biāo)； e) 生產(chǎn)技術(shù)部 ：供方產(chǎn)品的水平、提供產(chǎn)品的能力及存在的問題； f) 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性。 g)總經(jīng)理還應(yīng)提供同行業(yè)質(zhì)量價格信息 各部門應(yīng)利用以上信息，識別采取糾正措施、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)機(jī)會，并予以實施。 每年管理評審前，管理者代表應(yīng)利用以上信息，評價體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會，綜合相關(guān)情況形成管理者代表綜合報告，提出改進(jìn)建議，提交管理評審。 在數(shù)據(jù)分析過程中，應(yīng)采用適用的統(tǒng)計和統(tǒng)計方法，確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 領(lǐng)導(dǎo)層對 持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行了策劃，通過利用體系方針、體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，識別改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 持續(xù)改進(jìn)分為：日常的漸進(jìn)改進(jìn)和重大改進(jìn)。日常的漸進(jìn)改進(jìn)通過糾正和預(yù)防措施、QC 小組活動等方式進(jìn)行，重大改進(jìn)由公司決策，責(zé)成有關(guān)部門實施。 持續(xù)改進(jìn)的實施： a) 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進(jìn)的區(qū)域； b) 確定改進(jìn)目標(biāo)； c) 尋找可能的解決辦法，以實現(xiàn)這些目標(biāo)； d) 評價這些解決辦法，選擇最優(yōu)的措 施； e) 實施選定的解決辦法； f) 測量、驗證、分析和評價實施的結(jié)果，確定目標(biāo)是否實現(xiàn)； g) 將有效的方法正式納入文件； h) 必要時對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。 糾正措施 公司制定了《糾正措施控制程序》，對現(xiàn)存的不合格 /不符合進(jìn)行評審，采取措施消除不合格 /不符合的原因，防止再次發(fā)生。 糾正措施分為公司級和部門級糾正措施。 綜合辦公室 、 質(zhì)量安全部 、對不合格 /不符合的性質(zhì)和影響程度進(jìn)行評審，組織進(jìn)行原因分析、評價采取糾正措施的需求 ，需采取公司級糾正措施時，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，必要時，、 綜合辦公室 組織制定糾正措施，責(zé)任部門實施。 除采取公司級糾正措施以外的不合格 /不符合，由各有關(guān)部門進(jìn)行評審，組織進(jìn)行原因分析、評價采取糾正措施的需求，經(jīng)評審需采取部門級糾正措施時，制定糾正措施并實施。 所采取的糾正措施應(yīng)與遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；糾正措施完成后，由 綜合辦公室 和責(zé)任部門對實施效果進(jìn)行評價。 糾正措施及實施結(jié)果的記錄，由 綜合辦公室 或責(zé)任部門按《記錄控制程序》進(jìn)行控制并將糾正措施實施 情況提交管理評審。 預(yù)防措施 公司制定了《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格 /分析 不符合的原因， 防止不合格 /不符合的產(chǎn)生。 綜合辦公室 、 質(zhì)量安全部 、負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理及實施情況的驗證，各責(zé)任部 門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和 實施 。 生產(chǎn)技術(shù)部 、 綜合辦公室 通過顧客滿意、內(nèi)外審、過程的監(jiān)視和測量、 管理 方針目標(biāo)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、管理評審、數(shù)據(jù)分析等信息，確定潛在不合格 /不符合趨勢。 責(zé)任部門根據(jù)確定的潛在不合格 /不符合趨勢，進(jìn)行原因分析、評 價防止不合格 /不符合發(fā)生的措施需求、制定并實施預(yù)防措施， 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對實施效果進(jìn)行評價。 各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品及過程的特點，充分利用自己掌握的數(shù)據(jù)或信息，分析潛在不合格 /不符合的趨勢及原因，必要時應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品特性、過程參數(shù)、過程能力進(jìn)行統(tǒng)計控制，以?會議? 形式采取預(yù)防措施并評價實施的結(jié)果。 預(yù)防措施及其實施結(jié)果 綜合辦公室 處按《記錄控制程序》進(jìn)行控制，并將實施情況提交管理評審。 附錄一： 生產(chǎn)工藝流程圖 原料檢驗→下料→焊接→檢驗→噴漆→檢驗→組裝→檢驗→交付服務(wù) 本資料 來自