【導讀】《質量保證手冊》是本公司起重設備維修保養(yǎng)的一切。質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門全體員。的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自20xx年8月1日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋工程師，以便完善提高。為“邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司”，系自然人股份制企業(yè)。職稱的工程技術人員3人，起重設備安裝維修技術工人30人。有5年以上從事機電類設備制造維修工作經歷。起重機械的整機及零部件銷售。本公司實行總經理責任制。設置有總工程師室、質量技術部、辦。公室、工程部、銷售部、資料檔案室、財務室。本公司現(xiàn)有人員的管。理各技術水平與所開展的工作要求適應，能夠滿足工作需要。和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。、《特種設備安全監(jiān)察條例》；造維修許可規(guī)則》；

　　

【正文】 法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報 零部件責任人 審核、 總經理 批準。 工程部 根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。產品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產許可證”或強制標 準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。 A 類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場對比。 供方的重新評價與更新 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質量手冊 第 6 章第 7 節(jié) 第 0 次修改 第 3 頁 共 5 頁 標 題： 零部件和材料控制 實施日期： 20xx0801 工程部 根據(jù)物資在 起重設備 使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次， 評價供方的產品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的 供方，由公司 總經理 審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。 6 采購的實施 采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應經 總經理 批準，隨后應進行補充評審。 7 零部件和材料驗收入庫 零部件 和 材料進入公司， 質技部 應將 零部件和材料 及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。 零部件 和 材 料驗收由 零部件責任人 、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內容，對質量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、材料標記等逐項進行驗收。 零部件 和 材料的外觀質量應符合相應標準的要求。 質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求： （ 1） 質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件； （ 2） 質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應在有效期之內。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單 ”，經零部件責任人審批。 對驗收合格的零部件 和 材料，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗收不合格的零部件 和 材料，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經 零部件責任人 簽署意見后交 工程部 ，由采 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質量手冊 第 6 章第 10 節(jié) 第 0 次修改 第 4 頁 共 5 頁 標 題： 零部件和材料控制 實施日期： 20xx0801 購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應將不合格 零部件和材料隔離存放。 8 零部件和材料標識 零部件和材料 入庫后，倉庫管理員應做好 零部件和材料 的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。 標識的內容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產日期、數(shù)量等。 對每個或每批 零部件和材料 應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 零部件 和 材料的追溯路徑為： 物料標識卡 —— 領料單 —— 維修過程記錄 —— 產品檔案 9 零部件和材料存放與保管 零部件 和 材料應專區(qū)存放，設立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強對零部件 和 材料表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應建立 零部件和 材料 臺帳，登錄 零部件和材料 的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 10 零部件和材料領用和使用 領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領料單”，“領料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領料單”上必須明確所領 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及 設備 編號，以便實現(xiàn)可追溯性。 領用者必須將領用的零部件 和 材料使用到“領料單”上填寫的 設備 上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續(xù)。 領用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證 明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產品檔案中。 在施工過程中，施工人員應做好 零部件和材料 的防護工作，避免造成不必 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限 公司 文件編號： ATZS0120xx 質量手冊 第 6 章第 11 節(jié) 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 標 題： 零部件和材料控制 實施日期： 20xx0801 要的損失。 零部件責任人 應加強對 零部件和材料 的領用和使用進行監(jiān)督。 11 零部件和材料代用 零部件和材料 代用不能降低產品的性能和質量，必要時應取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料 代用由 工程部 提出申請，填寫“ 零部件和材料 代用申請單”，經 零部件責任人 審核，技術負責人批準后實施。 零部件和材料 代用信息應及時與技術 質量部溝通。 12 記錄 ATZJ052320xx《合格供方評價表》 ATZJ052420xx《合格供方名單》 ATZJ052520xx《采購申請單》 ATZJ052620xx《零部件和材料代用申請單》 ATZJ052720xx《領料單》 ATZJ052820xx《入庫驗收單》 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質量手冊 第 7 章第 3 節(jié) 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 標 題： 作業(yè)控制 實施日期： 20xx0801 1 總則 本公司將起重設備 維修 、保養(yǎng)工作通稱為 作業(yè) （施工）。本公司對作業(yè) 文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保 起重設備 的 技術和 安全性能。 2 職責 質技部 負責 組織 作業(yè)文件的編制 ；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。 質技部負責 作業(yè)文件 的技術審查；辦公室負責作業(yè)文件的安全審查。 作業(yè) 責任人 負責 作業(yè)過程、作業(yè) 質量、 作業(yè) 進度和 作業(yè) 安全。技 安 負責人對作業(yè)技術、質量負總責。 3 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項目、設備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括維修作業(yè) 方案 和設備操作規(guī)程等。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業(yè)文件來指導具體的施工項目。 作業(yè)文件編制、審批 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙， 編制的 文件應盡可能 滿足用戶提出的 合理可行的 要求。 結合本 公司 的 實際 ，盡 量 采用 工藝 先進 、成本經濟 的作業(yè)方法。 編制 的 作業(yè)文件 應達 到 符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求 。 作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件 質技部負責 組織作業(yè)技術人員編制， 工程部初審 ， 質技部技術會審、辦公室安全會審、技術 負責人審批。 作業(yè)文件的修改 當國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè) （施工） 文件應及時修改。 更改程序執(zhí)行 文件的更 改。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應由辦公室發(fā)放到相關部門和人員，作業(yè)責任人應組織相關人員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應對作業(yè)人員做好技術交底工作。 作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質量手冊 第 7 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 標 題： 作業(yè)控制 實施日期： 20xx0801 作業(yè)責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責任人有權制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權進行批評和教育。 作業(yè)責任人可以分三個階段實施檢查： A） 開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術交底。 A）維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術文件、各種見證資料。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、 維修 說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應由作業(yè)責任人組織相關人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝 通，建議對方修改文件。 若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。 4 維修保養(yǎng)過程控制 日常維護保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類 是與 用戶 簽約有償保養(yǎng) 型式。 工程部負責人 依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù) 起重設備 數(shù)量 、區(qū)域 ，確定保養(yǎng)人員 及任務 ，編制各班的“月度 起重設備 保養(yǎng)計劃表”。 至少每 15 天對 起重設備 進行一次常規(guī)保養(yǎng)， 按起重設備安全技術規(guī)范和使用說明書要求每半年進行一次檢修， 每 年 進行一次 年度自查 ，以保證 起重設備 安全、可靠 地運行。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應不少于二名，其中至少有一人為持證人員。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問 起重設備 運行情況。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質量手冊 第 7 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 3 頁 共 5 頁 標 題： 作業(yè)控制 實施日期： 20xx0801 進行保養(yǎng)時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。 應嚴格按照“起重設備保養(yǎng)作業(yè)指導”規(guī)定的內容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。為了記錄方便，檢查結果可用規(guī)定符號表示：√表合格 表不合格 /表無此項 ,檢驗不合格項目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項 ” 欄中說 明。 應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和 起重設備 施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。 保養(yǎng)工作結束后，維保人員應及時填 寫“ 起重設備 保養(yǎng)記錄” 并應請業(yè)主 及監(jiān)理工程師 對維保工作質量簽署意見并簽字確認。 在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應盡快通知用戶和 工程部負責人 ，以便及時進行修理。 保養(yǎng) 班 長應及時向 工程部負責人 匯報 日常 保養(yǎng)情況，每周將 保養(yǎng)反饋記錄辦公室 人員確認。 保養(yǎng)人員應半年一次對每臺 起重設備 進行 較 全面檢查，并填寫“ 起重設備半 年保養(yǎng)記錄 ”。 工程部負責人 應定期對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于 5 臺，結果填入“ 起重設備 保養(yǎng)質量考核單”中。 故障急修 公司設立專門的 24 小時急 修熱線電話，白天由 辦公室 人員接聽，晚上直接轉到急修值班人員的手機上。 辦公室人員接到故障急 修電話后，應問清故障的初步情況、有否人員被關，在“ 24 小時急修服務登記表”上進行記錄，并及時通知急修人員。 急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不 超過一小時）