【正文】 c)加強(qiáng)采購質(zhì)量控制，使所有的安裝設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定要求；d)加強(qiáng)檢驗(yàn)和監(jiān)測控制，使在用設(shè)備保持規(guī)定的技術(shù)性能，及時了解偏差并糾正?！对O(shè)施完整性管理程序》[CQJL/QHSECX202005]。（ISO9001：）為了控制承包方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量使其滿足合同及職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理的要求，制定《承包方評定與監(jiān)控管理程序》。1）市場開發(fā)部是歸口管理部門。2）負(fù)責(zé)基建工程承包方評定與監(jiān)控。3）負(fù)責(zé)科技開發(fā)承包方評定與監(jiān)控。4）負(fù)責(zé)承包方自購產(chǎn)品評定與監(jiān)控管理。5）公司相關(guān)部門、各分（子）公司負(fù)責(zé)程序的落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行。a)承包方應(yīng)具有相關(guān)法律、法規(guī)或有關(guān)規(guī)定的資質(zhì)或認(rèn)證，并經(jīng)驗(yàn)證；b)承包方必須書面確認(rèn)公司QHSE管理體系，才能被確定為公司的合格承包方；c)對承包方的實(shí)際履約情況適時進(jìn)行監(jiān)督考核并形成考核評價報告?！冻邪皆u定與監(jiān)控管理程序》[CQJL/QHSECX212005]。 社區(qū)和公共關(guān)系（）為了對公司產(chǎn)品、服務(wù)與生產(chǎn)過程中對社區(qū)的風(fēng)險，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績效或受影響的各方進(jìn)行溝通，保障社區(qū)的安全，特制定并保持《社區(qū)和公共關(guān)系管理程序》。1)市場開發(fā)部歸口管理，負(fù)責(zé)社區(qū)與公共關(guān)系的綜合管理，以及對各個分（子）公司社區(qū)與公共關(guān)系相關(guān)程序執(zhí)行情況的監(jiān)督。2)各分（子）公司負(fù)責(zé)本單位及生產(chǎn)現(xiàn)場社區(qū)與公共關(guān)系相關(guān)程序的實(shí)施。1）在各作業(yè)過程中對所在社區(qū)可能產(chǎn)生的健康、安全、環(huán)境的危害和影響，包括：；；；；；；、產(chǎn)品或服務(wù)中其他各種危害和影響。2）各分（子）公司生產(chǎn)、施工單位要負(fù)責(zé)與所在社區(qū)相互的溝通，溝通內(nèi)容主要包括：a. 了解所在社區(qū)基本情況（包括居民居住位置、居民人數(shù)），告知社區(qū)生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的基本情況（包括工作人數(shù)、所在位置）；b. 生產(chǎn)、施工現(xiàn)場與社區(qū)的距離；c. 生產(chǎn)、施工現(xiàn)場與社區(qū)相互之間可能造成的危害；d. 出現(xiàn)危險時，生產(chǎn)、施工現(xiàn)場與社區(qū)之間應(yīng)采取的措施；3）各分（子）公司對于固定場所每半年進(jìn)行一次社區(qū)公共關(guān)系評估，對不安全因素和影響進(jìn)行調(diào)查，具體執(zhí)行《風(fēng)險評價管理報告》，上報公司市場開發(fā)部；各分（子）公司對于工程項(xiàng)目施工社區(qū)在開工前對社區(qū)公共關(guān)系進(jìn)行評估，對不安全因素和影響進(jìn)行調(diào)查，具體執(zhí)行《風(fēng)險評價管理報告》，在工程竣工后及時上報公司市場開發(fā)部?！渡鐓^(qū)和公共關(guān)系管理程序》[CQJL/QHSECX222005]。（ISO9001：）為了控制和減少由于文件、設(shè)計(jì)、人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備、工藝流程、操作規(guī)程等變更對QHSE管理的有害影響，制定并實(shí)施《變更管理程序》。1）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)重大變更的審核工作。2）公司各部門和各分（子）公司負(fù)責(zé)本專業(yè)、本單位一般變更、小變更的審核和批準(zhǔn)工作。a)對變更可能引起的風(fēng)險進(jìn)行重新評價和控制；b)為了便于管理，依據(jù)生產(chǎn)活動的實(shí)際情況，將各種可能發(fā)生的變更進(jìn)行分類，并做相應(yīng)的管理與控制規(guī)定。 《變更管理程序》[CQJL/QHSECX232005]。（ISO9001：）為了有效控制慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)服務(wù)過程中質(zhì)量健康安全環(huán)保，制定《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)作業(yè)施工過程中新技術(shù)的推廣、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及信息收集工作，負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境監(jiān)督。b) 基層各單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)服務(wù)作業(yè)隊(duì)伍的QHSE管理實(shí)施。1)公司屬各單位負(fù)責(zé)制定本單位施工過程的QHSE“兩書一表”，并監(jiān)督實(shí)施；2)各施工小隊(duì)負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行QHSE“兩書一表”。3)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程進(jìn)行了策劃，并在受控條件下對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施有效控制，以確保質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)保的實(shí)現(xiàn)及滿足顧客的需求和期望。受控條件應(yīng)包括：a）通過顧客要求、評審的結(jié)果或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，獲得表述相關(guān)過程產(chǎn)品特性的信息，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；b）為了確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量，識別并編制各作業(yè)過程的《操作規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，《作業(yè)計(jì)劃書》和《現(xiàn)場檢查表或工序檢驗(yàn)卡》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制；c）為保障生產(chǎn)和服務(wù)提供的正常實(shí)施，配置和使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d）根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供所需要的檢測項(xiàng)目，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e）對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)視和測量；f）通過規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供的放行方法、交付的條件和方式以及相關(guān)的手續(xù)、交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)等，實(shí)施對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的有效控制。具體執(zhí)行《分包工程控制規(guī)定》、《石化建設(shè)工程施工過程控制規(guī)定》、《鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程控制規(guī)定》、《勞動防護(hù)服裝加工過程控制規(guī)定》、《井下作業(yè)過程控制規(guī)定》的有關(guān)條款。4）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。b)確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。c)公司應(yīng)對這些過程采取相應(yīng)的控制，包括：制定用于這些過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，如某些過程需要經(jīng)過指定的人員批準(zhǔn)后方可運(yùn)行等；對特殊過程使用的設(shè)備鑒定認(rèn)可，對操作人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并對其資格進(jìn)行確認(rèn)；使用特定的方法和程序；明確過程當(dāng)中記錄的要求；按規(guī)定的時間間隔或必要時，對過程進(jìn)行再確認(rèn)。《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》[CQJL/QHSECX242005]、《分包工程控制規(guī)定》、《石化建設(shè)工程施工過程控制規(guī)定》、《鋼結(jié)構(gòu)工程施工過程控制規(guī)定》、《勞動防護(hù)服裝加工過程控制規(guī)定》、《井下作業(yè)過程控制規(guī)定》（）為了使設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、修理改造、檢查監(jiān)督、事故管理、更新、報廢等全過程的控制，制定并實(shí)施《設(shè)備管理程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理，組織修訂完善設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)、修理改造、更新、報廢等過程的相關(guān)制度基層單位制定操作規(guī)程及修保規(guī)范由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部審定；編制設(shè)備購置計(jì)劃，推薦選擇設(shè)備生產(chǎn)或供應(yīng)廠家；編制設(shè)備修理保養(yǎng)及大修改造計(jì)劃；組織對申報報廢設(shè)備的技術(shù)鑒定和上報工作；負(fù)責(zé)對大型以上設(shè)備事故的組織調(diào)查、鑒定、處理工作。b)設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)所管設(shè)備的正確操作、維護(hù)保養(yǎng)及檢修工作，收集填寫設(shè)備運(yùn)行的有關(guān)資料，保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。a)設(shè)備使用實(shí)行定人、定機(jī)、定崗的責(zé)任制度，特種設(shè)備操作者必須持證上崗；b)新型設(shè)備使用前應(yīng)制定操作規(guī)程。設(shè)備操作必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理有關(guān)制度、操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定及要求；c)各使用單位和部門按照有關(guān)規(guī)定要求管好、用好設(shè)備。 《設(shè)備管理程序》[CQJL/QHSECX252005]。（）為確保公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高安全管理水平，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)管理，制定并實(shí)施《安全管理程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程中安全綜合管理。b)人力資源部協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)全公司的安全培訓(xùn)、等級證的管理。c)相關(guān)各部門、各分（子）公司按公司確定的各部門安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)其分管業(yè)務(wù)范圍相應(yīng)的安全管理。a)安全管理實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，安全生產(chǎn)要害單位或場所，實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位領(lǐng)導(dǎo)承包制；b)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)公司安全宣傳教育計(jì)劃、實(shí)施、考核評價，基層各單位按計(jì)劃組織實(shí)施。《安全管理程序》[CQJL/QHSECX262005]。（）為了貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)過程中的消防安全，特制定《消防安全管理程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)組織落實(shí)監(jiān)督全公司的消防安全工作。b)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)編制和上報新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目的消防安全委托建議書。c)公司屬各分（子）公司按本程序規(guī)定做好本單位的消防安全工作。a)公司消防安全實(shí)行分級管理，逐級落實(shí)責(zé)任，最高管理者是公司消防安全的第一責(zé)任人，各分（子）公司行政領(lǐng)導(dǎo)是本單位消防安全的第一責(zé)任人。b)公司生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部及基層各單位定期組織消防檢查，督促各單位做好防火工作；c)公司協(xié)助消防大隊(duì)負(fù)責(zé)火災(zāi)事故的調(diào)查、原因分析、責(zé)任劃分和糾正預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督實(shí)施；d)基層各單位按規(guī)定配備消防設(shè)備、設(shè)施和器材，并負(fù)責(zé)日常管理；e)基層各單位出現(xiàn)火災(zāi)或險情時應(yīng)立即開展撲救排險工作?！断腊踩芾沓绦颉穂CQJL/QHSECX272005]。（）為了保證特種設(shè)備的安全運(yùn)行，提高特種設(shè)備管理水平，防止各類事故的發(fā)生并有能力將事故損失降到最低限度，特制定并保持《特種設(shè)備管理程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全、節(jié)能、環(huán)保管理、監(jiān)督檢查及參與特種設(shè)備事故的處理。b)各分（子）公司特種設(shè)備管理業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位特種設(shè)備運(yùn)行管理工作。a)特種設(shè)備的采購與驗(yàn)收執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。b)特種設(shè)備的使用實(shí)行定人、定機(jī)、定崗的責(zé)任制度；《特種設(shè)備管理程序》[CQJL/QHSECX282005]。（） 目的范圍為了降低交通安全風(fēng)險，保證二處各項(xiàng)生產(chǎn)、生活良好秩序，制定并實(shí)施《交通安全管理程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部交通安全管理工作及交通安全管理制度的制定。b)各分（子）公司有車單位負(fù)責(zé)本單位的交通安全管理工作駕駛員管理、年審、安全教育、考核、車輛檢查（路查）等工作。c)各分（子）公司用車單位負(fù)責(zé)使用車輛及駕駛員的交通安全監(jiān)督管理工作。a)負(fù)責(zé)本單位駕駛員的入戶、轉(zhuǎn)籍、年檢等日常管理工作；b)制定并實(shí)施“兩書一表”，交通安全動態(tài)風(fēng)險及削減管理方案，車輛行駛風(fēng)險評估手冊；c)定期組織交通安全檢查；d)組織交通事故調(diào)查、分析和處理；e)查糾交通違章，教育違章司機(jī)。《交通安全管理程序》[CQJL/QHSECX292005]。（ISO9001：）為了提高對突發(fā)事件處理的整體應(yīng)急能力，確保在發(fā)生自然災(zāi)害和突發(fā)性事故時，能夠采取有序的應(yīng)急救助措施，有效地保護(hù)員工、家屬生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源，把事故損失降低到最小程度，制定并實(shí)施《應(yīng)急管理程序》。a) 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急手冊》和《應(yīng)急物資、設(shè)施儲備計(jì)劃》,組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)等應(yīng)急反應(yīng)的管理、監(jiān)督和考評工作。b)各分（子）公司在公司應(yīng)急辦公室(生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本單位《應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃》，開展應(yīng)急培訓(xùn)，組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)等應(yīng)急反應(yīng)的管理工作。a)建立反應(yīng)靈敏、保障有力、信息暢通的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，在生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部設(shè)應(yīng)急辦公室，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)；b)應(yīng)分級制定機(jī)構(gòu)健全、權(quán)責(zé)分明、措施得當(dāng)、保障有力、符合實(shí)際，操作性強(qiáng)的應(yīng)急手冊，并進(jìn)行培訓(xùn)和演習(xí)；c)負(fù)責(zé)監(jiān)控公司各項(xiàng)生產(chǎn)動態(tài)，及時收集匯報各種突發(fā)事件的信息，緊急情況下按照應(yīng)急計(jì)劃組織采取應(yīng)急行動。《應(yīng)急管理程序》[CQJL/QHSECX302005]。（ISO9001：） 為確保產(chǎn)品的符合性，按規(guī)定要求向建設(shè)單位交付合格工程，施工作業(yè)單位應(yīng)對工程施工中所用的材料、設(shè)備及工程本身進(jìn)行防護(hù)，以滿足質(zhì)量要求。產(chǎn)品的防護(hù)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。 搬運(yùn)a）采取防止損壞、變質(zhì)的方法和手段，組織工程材料、設(shè)備的搬運(yùn)。b）依據(jù)材料、設(shè)備的特性，裝載上車后，加固綁扎，加蓋防雨布，重視防震，防潮等措施。c）搬運(yùn)前后注意保護(hù)好標(biāo)識。 貯存a）根據(jù)工程材料、設(shè)備、工具儀表的特性，分別貯存在適宜的場地或庫房。b）對庫存材料、設(shè)備、工具儀表做到帳、物、卡一致，并定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。c）發(fā)放按先驗(yàn)后發(fā)，先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則。d）遵守發(fā)放手續(xù)，杜絕錯發(fā)、誤發(fā)。 包裝建設(shè)工程的最終產(chǎn)品是一個裝置，不需要包裝，所以對“包裝”子過程予以刪減（）。 防護(hù)a）對原材料、設(shè)備的防護(hù)按照在庫存期間實(shí)行誰保管誰防護(hù)，誰使用（施工）誰防護(hù)的原則。b）施工作業(yè)單位負(fù)責(zé)對施工半成品采用適宜的措施防護(hù)。c）完工后的工程應(yīng)由各施工作業(yè)單位進(jìn)行專業(yè)性防護(hù)，直至交付。 交付a）工程項(xiàng)目在驗(yàn)收交付前由各施工作業(yè)單位采取保護(hù)工程質(zhì)量的措施，確保工程項(xiàng)目滿足要求，提供給建設(shè)單位驗(yàn)收并交付使用。b）施工作業(yè)單位向建設(shè)單位交付工程的同時，交付竣工驗(yàn)收技術(shù)文件，并將竣工驗(yàn)收技術(shù)文件及相關(guān)質(zhì)量紀(jì)錄進(jìn)行保存。 交付后的活動施工作業(yè)單位和分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程交付后的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客反饋，保存相關(guān)服務(wù)記錄。（ISO9001：、）（ISO9001：）為了實(shí)現(xiàn)對測量和監(jiān)測設(shè)備的有效控制，使其測量和監(jiān)測能力能夠滿足QHSE管理體系的要求，制定并實(shí)施《測量和監(jiān)測設(shè)備管理程序》。a) 生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行監(jiān)督檢查。b)各分子公司負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置的管理。c)各分子公司負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測量裝置的購買、檢定、使用、維護(hù)及保管，并負(fù)責(zé)購置計(jì)劃和周檢計(jì)劃的上報。a)能夠自行監(jiān)測的設(shè)施要按照標(biāo)準(zhǔn)定期監(jiān)測；b)無法自行監(jiān)測的設(shè)施，必須聘請有鑒定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并保存鑒定證書、合格證書或有關(guān)資料?！稖y量和監(jiān)測設(shè)施管理程序》[CQJL/QHSECX312005]。（ISO9001：）為了使體系能夠按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，保證活動、過程或結(jié)果符合規(guī)定要求，并為改善其管理提供依據(jù)，應(yīng)制定管理程序，必須對體系進(jìn)行有效的監(jiān)測、檢查、測量、測試、分析等一系列工作，使之能夠持續(xù)改進(jìn)，制定并實(shí)施《監(jiān)督檢查和績效考核程序》。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)制定年度監(jiān)測計(jì)劃，并組織實(shí)施，監(jiān)督考評。b)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)編制設(shè)備、應(yīng)急設(shè)施、配電室保護(hù)裝置監(jiān)測計(jì)劃，并組織實(shí)施、監(jiān)督考評。c) 巨力公司所屬各單位負(fù)責(zé)制定本單位年度監(jiān)測計(jì)劃，并組織實(shí)施，監(jiān)督和考評，同時積極配