高星級酒店財務部-02采購程序-資料下載頁
2025-07-07 16:21本頁面
【正文】 理工作，采購部須對全部有業(yè)務往來的供應商進行編號并建立檔案及供應商登記本。3檔案管理 供應商編號檔案為每家供應商進行編號并建立“供應商資料卡”（ACF022），內(nèi)存供應商基本資料，將該供應商定期呈交的報價單及往來函件存入其中。請購單按請購日期分別存入《未完成請購單》及《已完成請購單》檔案中，以便跟進工作。 每日購貨表每日完成采購后按日期存入特定的檔案中，以便翻查。 采購合同 所有采購合同均須順序編號并設合同登記本進行記錄，將未完成及已完成的采購合同分別按編號存入兩個檔案中，以便跟進及翻查。采購部應注意搜集酒店貨品需求標準資料，與使用部門定期討論，結(jié)合市場價格和供貨情況，經(jīng)財務總監(jiān)批準，建立酒店合適的貨品標準，并設立《貨品標準》卡（酒店表格ACF023），詳細列明貨品要求，包括用材、用量、色標、工藝、件重、外包裝等，《貨品標準》卡由采購部、收貨部各存一份，憑以定貨、收貨和跟進檢查。頁數(shù)：3/3 編號：FD/PRO/0024 /
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