【正文】 錄01《取樣通知單》02《原料收貨報(bào)告》03《原料退貨報(bào)告》04《品質(zhì)保證檢查表》05《生產(chǎn)送樣記錄表》06《原料下料順序表》07《添加劑檢查日?qǐng)?bào)表》08《回機(jī)飼料明細(xì)表》09《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》10《編織袋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》11《脂肪分析報(bào)告》12《水分分析報(bào)告》13《蛋白質(zhì)分析報(bào)告》14《鈣質(zhì) 磷質(zhì) 灰分分析報(bào)告》15《鹽含量分析報(bào)告》不合格品控制程序 CX—14—2010 目的 為防止不合格的原料、添加劑、半成品、成品進(jìn)入下一工序或供應(yīng)給顧客，對(duì)整個(gè)過程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。 適用范圍 適用于從原輔料進(jìn)入到成品交付全過程中出現(xiàn)的不合格品的控制和潛在不安全的處置。 職責(zé)、采購(gòu)部等部門對(duì)鑒別后的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置，并負(fù)責(zé)對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督。、分類、記錄。、隔離、保管工作,直至不合格品完全處理。，并負(fù)責(zé)退回或處置不合格原材料。，并做好撤回或善后處理工作。，對(duì)不合格原材料作出處理；對(duì)不合格的半成品、成品提出回機(jī)方法。 工作程序、標(biāo)識(shí)和隔離,由品管部進(jìn)行鑒別，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。，應(yīng)首先進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并報(bào)告給部門班組長(zhǎng)或主管，及時(shí)通知品管部。，分清不合格品的不合格項(xiàng)及重復(fù)發(fā)生次數(shù)，并填寫相關(guān)的通知單。品管部經(jīng)理對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別，簽字認(rèn)可后通知有關(guān)責(zé)任部門。、貯存，品保員應(yīng)監(jiān)督其標(biāo)識(shí)和隔離。、處置，按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。，查明不合格品產(chǎn)生原因，分清責(zé)任，立即做出糾正并予以記錄，糾正后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證?！锻素泦巍返膫鬟f；行銷部負(fù)責(zé)交付后不合格品的《成品退貨報(bào)批單》的傳遞；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品《飼料異常處理聯(lián)絡(luò)單》的傳遞，向職責(zé)中規(guī)定的部門申請(qǐng)?jiān)u審。，部門經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員依據(jù)相關(guān)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，給出評(píng)審結(jié)論。，填寫評(píng)審決定，簽字齊全。評(píng)審結(jié)論有回機(jī)、報(bào)廢、讓步接收、退貨。，責(zé)任部門必須積極組織實(shí)施。、處置發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由總經(jīng)理組織裁決。，必須經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理簽字，檢驗(yàn)員據(jù)此開具讓步接收放行單，作為產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及結(jié)算的依據(jù)。，生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審結(jié)論組織回機(jī)，品管部復(fù)檢。若符合要求，由品管部確認(rèn)為合格品；若不合格應(yīng)通知生產(chǎn)部重新回機(jī)?！对鲜肇泩?bào)告》單為依據(jù)。，執(zhí)行《代用發(fā)貨票使用辦法》。，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，行銷部應(yīng)及時(shí)將顧客的要求和意見反饋給品管部，并記錄顧客要求的處理方法。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理的方法，滿足顧客正當(dāng)要求，必要時(shí)由品管部、行銷部及相關(guān)責(zé)任部門現(xiàn)場(chǎng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。，均應(yīng)由責(zé)任部門制訂書面的糾正和改進(jìn)措施。品管部負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。、報(bào)告、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。 相關(guān)文件《記錄控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《原料購(gòu)用接收標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《復(fù)膜袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法》《編織袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法》《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收方法》《化驗(yàn)方法》《代用發(fā)貨票使用方法》 相關(guān)記錄01《退貨單》02《原料溫度檢測(cè)表》03《品保員巡視日?qǐng)?bào)》04《倉(cāng)群檢測(cè)報(bào)表》05《復(fù)合編織袋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》06《編織袋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》07《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》08《制粒機(jī)質(zhì)量控制報(bào)表》09《飼料料異常處理聯(lián)絡(luò)單》10《回制單》11《原料進(jìn)貨品質(zhì)報(bào)告》12《成品接收登記表》13《水分分析報(bào)告》14《蛋白質(zhì)分析報(bào)告》15《鈣質(zhì) 磷質(zhì) 灰分分析報(bào)告》16《鹽含量分析報(bào)告》17《脂肪分析報(bào)告》18《成品退貨報(bào)批單》 數(shù)據(jù)分析控制程序 CX—15—2010 目的在產(chǎn)品形成過程各階段中，正確采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性。并識(shí)別可進(jìn)行的改進(jìn)。 適用范圍適用于對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和應(yīng)用的控制。 職責(zé) 品管部是數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用的歸口管理部門。 各部門根據(jù)各自的條件，分別選用有關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析工作。 工作程序 數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用 數(shù)據(jù)分析的范圍 a）對(duì)市場(chǎng)變化及顧客滿意度進(jìn)行分析 b）與產(chǎn)品要求的符合性分析 c）產(chǎn)品不合格分析和趨勢(shì)分析 d）供方評(píng)定 行銷部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品管部等部門根據(jù)工作要求，提出統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用方法。品管部根據(jù)各部門意見進(jìn)行修改匯總，編寫《數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用表》。：直方圖、 排列圖 、 因果圖 、 調(diào)查表法、 抽樣檢驗(yàn)、 散點(diǎn)圖。 數(shù)據(jù)分析的檢查應(yīng)用 所有規(guī)定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的部門，應(yīng)按照規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。 品管部每季度對(duì)各部門的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處理進(jìn)行檢查和指導(dǎo)并記錄。 公司定期組織舉行質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)于各部門的分析結(jié)果予以總結(jié)，需要采取預(yù)防、糾正措施的，執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》和《糾正措施控制程序》。 新的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定控制。，由有關(guān)部門向品管部申請(qǐng)，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析紀(jì)錄。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)新的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行有效性進(jìn)行評(píng)定，報(bào)管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后納入有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。序號(hào)統(tǒng)計(jì)方法用途適用部門1排列圖產(chǎn)品不合格分析生產(chǎn)部品管部2因果圖產(chǎn)品不合格分析，顧客滿意度分析生產(chǎn)部技術(shù)服務(wù)部品管部3調(diào)查表法市場(chǎng)、顧客滿意度分析技術(shù)服務(wù)部4抽樣試驗(yàn)產(chǎn)品不合格趨勢(shì)分析品管部5散點(diǎn)圖產(chǎn)品不合格分析，顧客滿意度分析生產(chǎn)部技術(shù)服務(wù)部品管部6直方圖市場(chǎng)、顧客滿意度分析；供方評(píng)定技術(shù)服務(wù)部采購(gòu)部 排列圖： 排列圖是從影響產(chǎn)品質(zhì)量的許多因素中找出主要因素的一種統(tǒng)計(jì)圖，用于找出產(chǎn)品的不品格原因，按影響程度大小進(jìn)行排列。 因果圖： 因果圖是分析影響產(chǎn)品質(zhì)量諸因素與結(jié)果關(guān)系的一種圖。用于產(chǎn)品不合格原因追查分析。 調(diào)查表法： 調(diào)查表又稱檢查表、核對(duì)表、統(tǒng)計(jì)分析表，是用來記錄收集和積累數(shù)據(jù)并能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析的統(tǒng)計(jì)圖表。用于顧客滿意度調(diào)查 抽樣檢驗(yàn)：抽樣檢驗(yàn)就是根據(jù)事先確定的程序和方案從一批產(chǎn)品中隨機(jī)抽取少量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并通過檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行判斷。用于產(chǎn)品檢驗(yàn)過程。 散點(diǎn)圖： 通過將一組數(shù)據(jù)繪制于坐標(biāo)系中，用于對(duì)數(shù)據(jù)的直觀分析。用于產(chǎn)品質(zhì)量特性變化分析。 直方圖： 通過對(duì)數(shù)據(jù)的加工整理，分析和掌握數(shù)據(jù)的分布規(guī)律。用于供方的評(píng)價(jià)和顧客滿意度分析。 相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《采購(gòu)控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《撤回控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》糾正措施控制程序 CX—16—2010 目的 通過采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意的目的。 范圍適用于公司管理體系的糾正措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。 職責(zé)、整理顧客反饋信息（包括顧客的報(bào)怨）。，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，提出糾正措施的建議。，制訂糾正措施，并組織實(shí)施。 工作程序。a）用戶質(zhì)量投訴時(shí)b）過程測(cè)量分析結(jié)果，過程能力下降時(shí)c）產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時(shí)d）產(chǎn)品測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)e）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)f）管理評(píng)審提出的問題需要采取糾正措施時(shí)g）供方質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重波動(dòng)時(shí)h）數(shù)據(jù)分析結(jié)果需要時(shí)，及時(shí)把用戶以電話或信件傳遞來的質(zhì)量投訴和市場(chǎng)信息分類整理，填寫《顧客信息反饋單》及時(shí)傳遞給品管部及相關(guān)部門。、登記，及時(shí)組織相關(guān)部門人員進(jìn)行原因分析，針對(duì)不合格原因，相關(guān)部門制定相應(yīng)的糾正措施。，報(bào)品管部進(jìn)行審核，備案，由管理者代表食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，予以實(shí)施，并記錄實(shí)施結(jié)果，由品管部進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。管理者代表食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)程中的協(xié)調(diào)。，品管部寫《不合格品報(bào)告》。、營(yíng)銷、采購(gòu)等人員進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，管理者代表食品安全小組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)、監(jiān)督，由品管部進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。，并保持記錄。，對(duì)有效的糾正措施，要將有關(guān)資料備案。必要時(shí)，可更改有關(guān)文件，以防今后再發(fā)生。對(duì)無效的或效果不明顯的要重新制訂糾正措施，直到達(dá)到目的。，或供應(yīng)產(chǎn)品異常波動(dòng)時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部組織人員進(jìn)行原因分析，報(bào)品管部備案。，應(yīng)根據(jù)行銷部的信息反饋進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)品管部，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性下降，顧客滿意度下降等情況，由品管部組織各責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正措施、并實(shí)施，品管部跟蹤驗(yàn)證。 《 管理評(píng)審控制程序》《飼料生產(chǎn)過程控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序 》《撤回控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》《生產(chǎn)部處理廢料制度》 《回機(jī)料管理制度》 《設(shè)備定期清理制度》 《成品庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《飼料防蟲、防鼠的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格原料寄存的制度》 《生產(chǎn)部事故工傷呈報(bào)制度》 《成品退貨制度》 01 《糾正/預(yù)防措施處理單》 預(yù)防措施控制程序 CX—17—2010 目的識(shí)別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。實(shí)現(xiàn)管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 范圍適用于本公司管理體系中的預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。 職責(zé) 行銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，信息的收集與整理，負(fù)責(zé)定期實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。，編制質(zhì)量分析報(bào)告，組織召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗(yàn)證。，對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并組織實(shí)施。，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 工作程序，顧客滿意度調(diào)查，每月寫出書面的市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告，報(bào)品管部?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》，及時(shí)匯總整理，統(tǒng)計(jì)分析，找出變化的趨勢(shì)，報(bào)品管部。，分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需求變化，并將分析報(bào)告報(bào)品管部。，進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計(jì)、分析市場(chǎng)的需求變化趨勢(shì)，顧客滿意度變化趨勢(shì)，找出潛在原因，組織相關(guān)部門制定預(yù)防措施。、過程能力進(jìn)行評(píng)定和分析。，找出過程能力的變化趨勢(shì)，分析過程是否符合要求，測(cè)量和監(jiān)視過程是否滿足要求，對(duì)于潛在的不合格原因，組織相關(guān)部門制定預(yù)防措施。，作出書面的產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，注明產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢(shì)，通報(bào)各部門。，分析工藝路線，工藝設(shè)計(jì)的合理性；包括人員、設(shè)備、物料、環(huán)境對(duì)產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門制定預(yù)防措施。，分析管理體系的有效性，找出管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，及潛在的不利于管理體系持續(xù)改進(jìn)的因素，相關(guān)部門制定預(yù)防和改進(jìn)措施。 品管對(duì)日常的體系運(yùn)行和監(jiān)督檢查中的情況，進(jìn)行分析找出不利的因素，組織人員制定相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施。采購(gòu)部每月對(duì)供方供貨情況，包括質(zhì)量波動(dòng)情況，供貨及時(shí)性等進(jìn)行分析。，由采購(gòu)部提出預(yù)防措施報(bào)品管部備案。，預(yù)防措施須經(jīng)管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)審批，交品管部備案，涉及到資源整合須經(jīng)總經(jīng)理審批。，結(jié)合審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、顧客意見等進(jìn)行原因分析，制訂預(yù)防措施，報(bào)批后予以實(shí)施，并保持記錄。預(yù)防措施的實(shí)施情況要撰寫專題報(bào)告，必要時(shí)可調(diào)整有關(guān)文件。對(duì)效果不明顯的預(yù)防措施，要重新制定、實(shí)施、直至達(dá)到滿意。 實(shí)施和驗(yàn)證預(yù)防措施的全部記錄及有關(guān)資料要予以存檔，并作為管理評(píng)審的輸入。 《飼料生產(chǎn)過程控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《撤回控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》《市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告》 《顧客意見分析》 《顧客投訴處理記錄表》 《原料質(zhì)量、價(jià)格與市場(chǎng)分析》 《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)分析報(bào)告》 《質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施記錄》 01 《糾正/預(yù)防措施處理單》撤回控制程序 CX—18—20101 目的對(duì)交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生的食品安全危害，應(yīng)通知有關(guān)部門實(shí)施產(chǎn)品撤回并保持記錄。2 范圍本程序適用于對(duì)撤回產(chǎn)品的控制。3 職責(zé)食品安全小組組長(zhǎng)聘任有一定經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)撤回產(chǎn)品的評(píng)審，并責(zé)成行銷部等有關(guān)部門專人對(duì)撤回后的產(chǎn)品進(jìn)行控制。4 工作程序 撤回產(chǎn)品信息提供如果撤回產(chǎn)品，需向收貨人提供產(chǎn)品名稱、批號(hào)、撤回原因及相關(guān)危害，通知收貨人對(duì)撤回產(chǎn)品的處理方法；如果撤回某批或多批特定產(chǎn)品，必須在通告或聲明中列明產(chǎn)品的批次、名稱。 撤回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)撤回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 撤回產(chǎn)品的記錄經(jīng)識(shí)別被確定為撤回產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)保持詳細(xì)記錄，經(jīng)行銷部負(fù)責(zé)人簽署，品管部組織評(píng)審。 撤回產(chǎn)品的隔離撤回產(chǎn)品應(yīng)由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)，將其放置于撤回產(chǎn)品區(qū)，予以隔離，等候處理。 撤回產(chǎn)品的評(píng)審和處置 撤回產(chǎn)品的原因需撤回的產(chǎn)品應(yīng)追查致使產(chǎn)品撤回的原因，如果因產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制不合理的原因，應(yīng)對(duì)其過程進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)，保證體系運(yùn)行的安全性。 撤回產(chǎn)品的