【導(dǎo)讀】⑴、宏一發(fā)[20xx]5號文件、總公司《程序文件》、《質(zhì)量手冊》；⑵、國家有關(guān)的法律法規(guī)；⑶、項目內(nèi)部各項規(guī)定。a）項目部管理層全體成員；b）項目部相關(guān)組室：技術(shù)組、勞資組、材料組、財務(wù)組；d）各施工隊組。⑶、本手冊適用于項目部內(nèi)部管理。a）貫徹實施項目部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c）質(zhì)量控制的程序和方法，促進質(zhì)量保證活動；d）環(huán)境改變時，保證質(zhì)量體系及其要求的連續(xù)性；f）按質(zhì)量體系要求和相應(yīng)的方法培訓(xùn)人員；相應(yīng)責任人限期處理，并在后5天檢查前5天中存在問題的處理情況。之間的工作關(guān)系，監(jiān)督、督促和指導(dǎo)他們的工作，確保工作正常進行。堅持每旬的監(jiān)督和檢查，獎優(yōu)罰。并檢查財務(wù)執(zhí)行情況。

　　

【正文】 （ 9）設(shè)計變更通知書 （ 10）不合格信息登記表 （ 11）糾正和預(yù)防措施制定及實施驗證記錄單 施工技術(shù)管理控制程序 目的： 在施工過程中以技術(shù)管理為先導(dǎo)，在工程質(zhì)量、施工進度、安全生產(chǎn)和工期等方面，給與指導(dǎo)和幫助。為生產(chǎn)合格產(chǎn)品創(chuàng)造條 件。 適用范圍： 項目工程從開工到竣工的全過程。 職責： ：技術(shù)負責 人是施工技術(shù)管理的主要負責人。 ：現(xiàn)場技術(shù)人員是施工技術(shù)管理的具體實施者。 ：各施工隊是施工技術(shù)管理的實際操作者。 工作程序： 圖紙自審、會審控制流程圖 設(shè)計圖 紙 圖紙自審、提出疑問、建議 技術(shù)助理 工程技術(shù)組 調(diào) 度 安質(zhì)組 施工班組 工程部門牽頭、組織會審 技術(shù)交底控制流程圖 ：圖紙會審：（ 1）工程開工前，技術(shù)負責人組織技術(shù)人員及技術(shù)骨干，進行圖紙自審。（ 2）根據(jù)設(shè)計依據(jù)、意圖和功能要求，結(jié)合施工現(xiàn)場，對圖紙詳細進行自審 ,對發(fā)現(xiàn)的問題和遺漏提出疑問和建議，報工 程部門。（ 3）由工程部門牽頭，會同設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位，必要時請業(yè)主，進行圖紙會審，經(jīng)各方簽字方為有效。圖紙會審記錄必須內(nèi)容清楚，注明時間、地點、參加人員。施工單位索取原件，保留存檔。 施工班組 登記 、發(fā)放 工程技術(shù)組 技術(shù) 助理 分部分項工程和工序 工程技術(shù)組 開始施工 交底記錄 施工班組 ：施工組織設(shè)計：首先，注明編制依據(jù)，根據(jù)設(shè)計圖紙結(jié)合現(xiàn)場和相關(guān)要求編制施工組織設(shè)計，施組中明確質(zhì)量要求及執(zhí)行質(zhì)量等級驗評標準，質(zhì)量保證措施要明確，并明確一般過程和特殊過程的界定，使其具有可操作性和嚴肅性，能夠涵蓋項目工程管理的各個方面，編制完畢，經(jīng)項目部編制 —— 技術(shù)負責 —— 安全 —— 生產(chǎn) —— 經(jīng)理逐級審批后，報公司 工程部門 —— 安監(jiān)處 —— 分管副總工程師或總工程師。施工組織設(shè)計批復(fù)后，項目部組織全體施工人員認真學(xué)習貫徹，并形成記錄。 ：技術(shù)交底：（ 1）必須滿足施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量檢驗評定標準和業(yè)主的合理要求。（ 2）由技術(shù)負責人主持，向技術(shù)組、施工隊組進行技術(shù)交底，應(yīng)按分部分項進行交底。（ 3）技術(shù)交底內(nèi)容：施工準備（作業(yè)條件），操作工藝、圖紙要求、質(zhì)量標準及規(guī)范要求，安全注意事項。（ 4）技術(shù)交底的重點：特殊過程、隱蔽工程，主要分項工程和檢驗試驗工藝。（ 5）交底時對接收人提出的質(zhì)疑和建議，應(yīng)做出明確答復(fù)，并填 入交底記錄中。（ 6）與各項工序有關(guān)的技術(shù)交底，都要經(jīng)工地技術(shù)員交代給直接操作人員。（ 7）技術(shù)交底要有交底人、審核人，接受人簽字，做為竣工資料歸檔。 相關(guān)記錄 （ 1）圖紙自審記錄 （ 2）圖紙會審記錄 （ 3）技術(shù)交底記錄 （ 4）施工組織設(shè)計學(xué)習記錄 不 合 格 或 不 規(guī) 范 竣工資料控制程序 目的： 對工程竣工資料進行控制 ,以確保施工項目的順利驗收和交付使用 . 適用范圍： 適用于對工程竣工資料的控制。 職責： ：技術(shù)負責人是項目施工文件管理的主要負責人。 ：資料員是項目施工文件管理的具體承辦人。 ： 項目部安檢、材料、技術(shù)、測繪、設(shè)備管理、辦公室、施工隊組等相關(guān)組室是施工文件管理的具體實施者。 工作程序： 工程技術(shù)組 施工班組 材料組 設(shè)備管理組 設(shè)備資料 材質(zhì)三證 過程記錄 檢驗評定資料 工程管理資料 ：單位工程完工項目部在分項工程、分部工程自檢合格后，應(yīng)向建設(shè)單位提交工程竣工驗收報告，申請竣工驗收。 ：項目部相關(guān)人員應(yīng)按照所施工工程的標準規(guī)范的要求及時整理施工過程中所形成的文件?？⒐べY料的主要內(nèi)容為：（ 1）開工報告；（ 2）施工技術(shù)準備文件：施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、圖紙會審、施工預(yù)算的編制和審查 、施工日志；（ 3）施工現(xiàn)場準備資料；（ 4）地基處理記錄；（ 5）工程圖紙變更記錄；（ 6）施工材料預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗報告；（ 7）施工試驗記錄：（ 8）隱蔽工程檢查記錄；（ 9）施工記錄；（ 10）工程質(zhì)量事故處理記錄；（ 11）工程質(zhì)量檢驗記錄。 ：凡是移交的竣工資料必須做到完整、真實、有代表性，能如實地反映工程和施工的情況?？⒐べY料不得丟失、損壞、擅自修改、更不得偽造。凡移交的竣工資料必須按技術(shù)管理權(quán)限，經(jīng)過技術(shù)負責人審查簽認?？⒐べY料移交時要編制《竣工資料移交清單》，查閱清楚。移交后，由建設(shè)單位、 工程管理部門、業(yè)主、監(jiān)理在移交清單上簽字蓋章。 相關(guān)記錄： （ 1）工程管理資料 （ 2）質(zhì)量保證資料 整理裝訂成冊 移交建設(shè)單位、業(yè)主 工程部門牽頭配合 （ 3）質(zhì)量檢驗評定資料 （ 4）竣工圖紙 （ 5）竣工資料移交清單 外委試驗和制品加工控制程序 目的： 為了控制原材料及成品的質(zhì)量，確保所有施工工程的質(zhì)量，對需外委試驗和外委加工的制品進行有效控制。 適用范圍： 項目部施工過程中需要進行外委試驗和外委加工制品的工程。 職責： 工程技術(shù)組是主管部門，也是具體實施部門，必須對施工過程中需送檢的物資進行監(jiān)督。 工作程序： 工程技術(shù)組 技術(shù)員 委托單位 試驗報告 合格 工地 不合格 分析原因 ：外委試驗和外委制品加工是施工過程的關(guān)鍵工序，是保證工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，應(yīng)選擇有從業(yè)資格等級合格和信譽良好的承托方進行操作。 ：應(yīng)由工程技術(shù)組派專業(yè)技術(shù)人員填寫外委試驗單和制品訂制單，技術(shù)員填寫時應(yīng)注明承托單位正確的名稱、工程名稱、試驗物資規(guī)格、型號、數(shù)量、試驗要求、時間要求，制品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和交貨日期。 ：技術(shù)員應(yīng)搞好外委試驗和制品加工的交底工作，需附帶圖紙和說明的，在對方工作完畢或交貨時應(yīng)歸還技術(shù)組。 ：外委試驗完畢，應(yīng)及時 索取試驗報告。如果是制品加工交貨驗收應(yīng)認真清點，做好雙方交接檢驗記錄，以便追溯。如施工中制品質(zhì)量出現(xiàn)問題，應(yīng)追究承托單位的責任。 相關(guān)記錄： （ 1）外委試驗單 （ 2）制品訂制單 （ 3）試驗報告 （ 4）交接驗收記錄 重新試驗 退貨 安全生產(chǎn)文明施工控制程序 目的：通過對施工工程影響安全生產(chǎn)的各種因素進行控制，消除或減少施工中不安全的行為和狀態(tài)，保證安全生產(chǎn)文明施工。 適用范圍：項目部在各項工程施工過程對安全生產(chǎn)文明施工的控制。 職責： ：項目部經(jīng)理是安全生產(chǎn)文明施工的第一責任者。 ：項目部技術(shù)、安檢部門是安全生產(chǎn)相關(guān)配合部門。 ：各生產(chǎn)小組是安全生產(chǎn)的具體實施部門。 安全、生產(chǎn)助理 不定期檢查 經(jīng)理 發(fā)現(xiàn)問題 每周二、五活動 施工班組 安質(zhì)組 調(diào)度 材料 組 工程技術(shù)組 工作程序： ：項目部要建立完整的安全生產(chǎn)管理體系，制定安全管理制度，認真貫徹安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和各項規(guī)章制度。 ：工程施工前應(yīng)編制施工安全技術(shù)措施，針對工程特點，施工方法，施工程序，關(guān)鍵工序等，制定可靠的措施，消除安全隱患，保證施工安全。針對施工難度大，結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程還應(yīng)制定專項措施。 ：向班組進行安全技術(shù) 交底，貫徹安全技術(shù)措施。 ：做好安全生產(chǎn)日常管理和定期檢查工作，對查出的問題及時記錄、處理和跟蹤驗證。對重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，要編制預(yù)防糾正措施。 ：按時開展安全“二五”活動，加強安全宣傳教育。 ：施工班組人員應(yīng)樹立職業(yè)道德觀念，搞好現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生，進行必要的標識，如：施工概況牌、安全紀律牌、防火標識牌、警鐘臺等；必要的勞動保護和消防設(shè)施齊全；現(xiàn)場材料要堆放整齊，易燃易爆物品要隔離存放設(shè)專人管理。 ：安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即匯報事故情況，并做好現(xiàn)場排除險情工作，防止事故擴大。事故調(diào)查分析結(jié) 束后，寫出事故報告，報公司安監(jiān)處。 ：特種作業(yè)人員，應(yīng)按規(guī)定參加法定部門的安全操作考核，取得有效的安全操作合格證。 相關(guān)記錄： （ 1）安全檢查“三定”表 （ 2）“二五”安全活動記錄 （ 3）施工安全技術(shù)措施 （ 4）安全技術(shù)交底記錄 處理、驗證 有問題匯報上級 設(shè)備管理控制程序 目的： 確保提供滿足施工所需的施工設(shè)備，保持施工設(shè)備完好、安全運行。 適用范圍： 所有施工過程。 職責： 項目部分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理員負責對項目部施工設(shè)備進行現(xiàn)場管理，并對設(shè)備的安全運行進行監(jiān)控。 工作程序： 設(shè)備管理員 機電工程和設(shè)備管理部 工程技術(shù)組 清點驗收 委托修理單位 使用 退租申請 機電副總工程師 自修 外委 驗收 工地安裝 ：項目部根據(jù)施工過程需要，提出施工設(shè)備配置計劃，詳細列出設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)能力、臺數(shù)等內(nèi)容，報機電工程和設(shè)備管理部。 ：對租賃生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)人員組織驗收，開箱清點記錄復(fù)印件至少一份，設(shè)備說明書一份，設(shè)備合格證明（質(zhì)量證明、特殊設(shè)備的生產(chǎn)許可證，出廠試驗記錄）復(fù)印件一份，設(shè)備隨機圖紙原件或復(fù)印件一份。必須填寫《設(shè)備驗收記錄》。 ：設(shè)備管理： ：建立設(shè)備臺 帳，對設(shè)備給予“完好”、“待修”、“停用”、“報廢”等標識，做倒帳、物、卡相符。 ：設(shè)備的大修計劃按機電工程和設(shè)備管理部規(guī)定進行。 ：設(shè)備中、小修，由使用單位專業(yè)維修工按計劃進行。修理后經(jīng)項目部驗收，合格后方可使用。 ：必須建立設(shè)備檢修記錄、日常檢查記錄、運行記錄，內(nèi)容詳細，字跡清晰。 ：設(shè)備的使用、保養(yǎng)： ：對重要和主要施工準備實行定機、定人、定崗位責任的“三定”制度。 使用 設(shè)備質(zhì)量 安裝竣工 驗收 ：設(shè)備操作者必須“持證上崗”。 ：操作人員必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，不 允許設(shè)備帶“病”運行，不準超載運行。 ：操作人員必須做好機械設(shè)備的日常保養(yǎng)，其主要內(nèi)容是：保持機械的清潔，檢查運轉(zhuǎn)情況，防止機械腐蝕，按技術(shù)要求潤滑等工作。 ：強制保養(yǎng)周期，必須按照機電工程和設(shè)備管理部明確規(guī)定進行保養(yǎng)，并做強制保養(yǎng)記錄。 ：設(shè)備安裝調(diào)試：大型固定設(shè)備的安裝、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)，要由有資質(zhì)的專業(yè)隊伍進行，安裝前必須報專項措施，經(jīng)機電部、安監(jiān)處會審后，報專業(yè)副總工程師批準后，才能安裝。設(shè)備安裝完畢，由機電部、安監(jiān)處、項目部等有關(guān)部門驗收合格，方可投入使用，驗收時必須填寫《設(shè) 備安裝、調(diào)試驗收記錄》。 ：設(shè)備能力鑒定：當施工工藝要求有所改變或設(shè)備嚴重磨損，不能滿足工程需要時，由使用單位提出申請，機電部報請分管副總工程師，組織有關(guān)部門對設(shè)備進行能力鑒定，機電部根據(jù)鑒定結(jié)果，出具鑒定報告。 相關(guān)記錄： （ 1）設(shè)備配置計劃 （ 2）設(shè)備管理臺帳 （ 3）設(shè)備驗收記錄 （ 4）設(shè)備安裝、調(diào)試驗收記錄 （ 5）設(shè)備檢修記錄 辦理手續(xù) （ 6）設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄 （ 7）設(shè)備租賃合同 （ 8）設(shè)備保養(yǎng)記錄 計量（器具）設(shè)備控制程序 目的： 加強對計量（器具）設(shè)備的控制，為施工質(zhì)量提供保證。 適用范圍： 所有施工過程。 職責： 設(shè)備管理員必須對強檢設(shè)備在規(guī)定期限內(nèi)進行送檢，非強檢設(shè)備在規(guī)定期限內(nèi)進行自檢。 工作程序： 設(shè)備管理員 校驗計劃 強檢設(shè)備 非強檢設(shè)備 外委檢定 自檢 合 格 工程技術(shù)組 不合格 合 格 工程使用 報工程部門 ：設(shè)備管理員負責計量設(shè)備的管理控制，要建立、健全計量設(shè)備臺帳，寫明設(shè)備或量具的名稱、出廠號、規(guī)格、型號、精度等級、產(chǎn)地、出廠日期、數(shù)量、單位、使用部門等。 ：所有的計量設(shè)備必須有出廠合格證或鑒定證書（原件）。 ：要建立檢測設(shè)備周期檢定、校準計劃，并 報工程部門。 ：要建立檢測設(shè)備（強檢）記錄，寫明上次檢定日期和本次檢定日期。并及時索取鑒定證書。 ：要建立計量設(shè)備（非強檢）自檢自