【導(dǎo)讀】質(zhì)量管理的實際情況編寫而成，符合本公司的運作模式?！顿|(zhì)量手冊》闡述了質(zhì)量管理體系適。用于錨鏈及附件的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，是本公司質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)性文件。和全體員工遵照執(zhí)行。調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜。鎮(zhèn)江寶海船舶五金有限公司位于江蘇省句容市郭莊鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，風(fēng)景如畫的赤山湖畔，“第一福地”的茅山腳下。距南京祿口機場18公里，243省道和寧杭高速公路在廠區(qū)所在。郭莊鎮(zhèn)交匯匯合。便利的交通位置促進了寶海公司船用錨鏈產(chǎn)品對外運輸?shù)妮椛渚W(wǎng)和優(yōu)勢的。f.20xx年6月30日征11畝土地，創(chuàng)建鎮(zhèn)江寶海船舶五金有限公司。20xx年7月30日新征53畝土地，開始建設(shè)船用錨鏈生產(chǎn)車間及配套設(shè)施。鎮(zhèn)江寶海船舶五金有限公司的主產(chǎn)品船用錨鏈的注冊商標為“寶船”，英文為“BaoShip”,限公司全體職工生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的錨鏈。監(jiān)視測量分析這些過程，不斷提高顧客滿意，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。

　　

【正文】 析原因、制定 糾正和 糾正措施，落實責(zé)任人和完成時間，組織實施，做好記錄。 b) 若糾正措施涉及多個部門，管理者代表 協(xié)調(diào)并制定各部門的糾正措施 。 跟蹤驗證 a) 糾正措施按預(yù)定 要求和 日期 實施 后，由部門負責(zé)人組織自查，經(jīng)部門負責(zé)人簽字 后 報 管理者代表確 認 ，管理者代表 和 /或 審核員 進行 驗證 。 b) 當驗證不 通過 時，驗證人員檢查糾正措施是否有效。如無效，則責(zé)任部門應(yīng)重新制定 糾正措施并 實施 ， 管理者代表 和 /或 審核員 進行再次 驗證 ，直到驗證有效。 c) 實施糾正措施 若 引起文件更改， 則 執(zhí)行《文件控制程序》。 有關(guān) 內(nèi)審記錄 予以保持 。 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 記錄 a) 年度內(nèi)審方案 b) 內(nèi)審計劃 c) 會議簽到 表 d) 內(nèi)審 檢查表 e) 不合格報告 f) 不合格項矩陣表 g) 內(nèi)審報告 過程的 監(jiān)視 和測量 采用管理評審、內(nèi)審、方針目標監(jiān)視、特殊過程監(jiān)視測量、公司內(nèi)部的績 效 考核 等方法 進行過程監(jiān)視和測量。 總經(jīng)理 /管理者代表對管理評審、內(nèi)審、方針目標的監(jiān)視測量。 生產(chǎn) 部負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程監(jiān)控， 技術(shù)部門進行工藝紀律檢查、 質(zhì)檢部門對特殊過程工藝參數(shù)監(jiān)視測量。 在過程的監(jiān)視和測量中，如果發(fā)現(xiàn)過程未能達到策劃的結(jié)果， 主管部門 可對該過程采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保 產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的 監(jiān)視 和測量 技質(zhì)部 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視 和 測量。質(zhì)檢部門根據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、檢驗大綱的要求進行檢驗。 進貨檢驗： a) 對采購的原材料、外購件的檢驗 /驗證； b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，未經(jīng)檢驗 /驗證的產(chǎn)品不得 放行和 使用。 c）對不能及時檢驗的產(chǎn)品， 生產(chǎn)部門可提出 申請，質(zhì)檢部門批準， 采取緊急放行并標識和跟蹤，對檢驗合格的產(chǎn)品，撤消標識，對 檢驗 不合格的產(chǎn)品 按規(guī)定 進行處置。 生產(chǎn)過程 /成品檢驗： a) 采取 操作工自檢、互檢與檢驗 員 專職 檢驗相結(jié)合，合格品準予進入下道工序，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序和使用。 b) 對不能及時檢驗的產(chǎn)品， 生產(chǎn)部門可提出 申請，質(zhì)檢 部門 批準， 采取例外轉(zhuǎn)序并標識和 跟蹤，對檢驗合格的產(chǎn)品，撤消標識，對 檢驗 不合格的產(chǎn)品 按規(guī)定 進行處置。 c) 在規(guī)定的檢驗和試驗完成和必須的報告收到之前，不得將產(chǎn)品放行。 產(chǎn)品監(jiān)視測量記錄，質(zhì)檢部門予以保 持 。 不合格品控制 建立并保持《不合格品控制程序》。規(guī)定識別 和確定 、 評審、 處置不合格品的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，確保不合格品非預(yù)期的使用或交付。 職責(zé) a) 質(zhì)檢 部門 負責(zé)不合格品的 識別 和確定 、標識、評審和隔離 。 b) 技質(zhì)部協(xié)助 評審。 c) 采購部門 負責(zé)采購產(chǎn)品的不合格品 的 處置。 d) 生產(chǎn) 部 /車間 負責(zé)生產(chǎn)過程中 和交付后 的不合格品的處置。 批準 a) 質(zhì)檢部門批準一般不合格 評審處置意見 。 b) 管理者代表 批準 直接經(jīng)濟損失 萬元以 下 的不合格評審處置意見 。 c) 總經(jīng)理 批準 直接經(jīng)濟損失 萬元 及 以上的不合格評審處置意見 。 實施 要求 不合格品的標識和隔離 a) 自檢或檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品，需立即標識和隔離 。 b) 經(jīng)判定的不合格品， 質(zhì) 檢 人 員及時作好標 識 ，實施隔離存放。 c) 標識可單件或分區(qū)堆放標識 。 不合格品 評審和批準 a) 產(chǎn)生不合格品的 部門 /或質(zhì)檢部門 負責(zé)填寫不合格品 報告； b) 質(zhì)檢部門 /或組織技術(shù)、生產(chǎn)部門進行評審，提出 不合格品的處置意見 ； c) 一般不合格 評審處置意見 ，質(zhì)檢部門批準。 d) 直接經(jīng)濟損失在 萬元以 下 的不合格評審處置意見 ，管理者代表 批準 。 e) 直接經(jīng)濟損失在 萬元 及 以上的不合格評審處置意見 ，總經(jīng)理 批準。 不合格品的 處置 不 合格品可供處 置 的方式： a) 原材料、 設(shè)備、 外購器材達不到質(zhì)量要求， 可 退 貨； b) 采取返工，以達到規(guī)定要求； c) 采取 返修（或不經(jīng)返修） ， 降級 或 改作 它 用； d) 報廢 或拒收 。 返工、返修須重新提交 檢驗 /驗收。 經(jīng) 檢驗 /驗收 合格 后，判為 合格品， 方能更換標 識。 返工、返修或報廢的， 質(zhì)檢人 員 通知 有關(guān) 部門處置。 返工、返修涉及工藝更改的， 技術(shù)部門 編制相應(yīng)的 “工藝 文件 ”(適用時 )。 讓步接收 a) 不合格產(chǎn)品，不 允 許轉(zhuǎn)序和 出 公司 ，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準， 適用 時 ， 應(yīng)得到顧客 的同意， 方可讓步 放行。 b) 讓步接收 由責(zé)任部門 申請 ，經(jīng)部門同意后，送質(zhì)檢 部門 /或組織生產(chǎn)、技術(shù) 部門 進行評審，提出處理意見，并報經(jīng)總經(jīng)理批準。 必要時， 責(zé)任 部門分析原因、 制訂糾正措施，防止不合格重復(fù)發(fā)生。 有關(guān) 不合格品的記錄，包括所批準的讓步 接收 記錄 予以 保 持 。 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 c) 糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序 記錄 a) 不合格品 /讓步接收 報告 b) 有關(guān)不合格品 紀錄 數(shù)據(jù)分析 綜合部 負責(zé)數(shù)據(jù)分析，各部門收集信息、傳遞信息。 各部門收集的信息： a) 顧客滿意及顧客投訴和抱怨 及處置情況 ； b) 產(chǎn)品的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方的信息等。 各部門的信息傳遞到 綜合部 ， 綜合部 進行匯總、利用統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的方法進行分析，識別可以實施的改進。 改進 持續(xù)改進 公司通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施，確 保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。 針對實際 /潛在的不合格原因，制定糾正 措施 /預(yù)防措施，以消除實際的不合格，預(yù)防潛在不合格的發(fā)生。建立并保持《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 職責(zé) a) 綜合部 負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的 控制 。 b) 針對出現(xiàn)的不合格 /潛在的不合格，分析原因，制定糾正措施和 /或預(yù)防措施，并對其實施情況進行監(jiān)督、檢查和驗證。 c) 責(zé)任部門分析不合格 /潛在不合格原因，制定糾正措施和 /或預(yù)防措施 ， 并組織實施。 d) 管理者代表 /綜合部部跟蹤驗證 糾正措施和 /或預(yù)防措施 的有效性。 糾正措施 可能采取糾正措施的場合 a) 經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格，或同一不合格連續(xù)發(fā)生； b) 管理部門日常檢查、監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不合格； c) 經(jīng)內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核提出的不合格項； d) 顧客反映的不合格信息確實時； e) 管理評審提出的不合格項和 /或整改措施。 糾正措施控制 a) 日常檢查監(jiān)督中出現(xiàn)的不合格，由不合格發(fā)生部門，分析不合格 產(chǎn)生的 原因 并 制訂糾正措施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，組織實施。 b）內(nèi)、外部審核中發(fā)生的不合格，由不合格發(fā)生部門調(diào)查分析不合格原因，制訂 糾正 和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 c） 在生產(chǎn)現(xiàn)場經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的連續(xù)發(fā)生不合格品的部門應(yīng)調(diào)查分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 d）顧客反映并經(jīng)證實的不合格，由管理者代表組織相關(guān)部門，分析原因，制訂糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后，組織實施并及時向顧客 進行 反饋。 e）管理評審提出的不合格和 /或整改措施，責(zé)任部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 糾正措施驗證 a) 管理者代表 /綜合 部組織有關(guān)部門和人員對糾正措施實施效果進行驗證。 b) 糾正措施實施效果不理想，責(zé)任部門重新分析不合格原因，制訂糾正措施經(jīng)管理者代表批準，組織實施后 ， 再由 管理者代表 /綜合 部進行再次驗證 ，直至驗證有效。 預(yù)防措施 潛在不合格信息分析 a) 生產(chǎn) 部對產(chǎn)品形成過程中所收集到的檢測數(shù)據(jù)進行 匯總、 分析，分析的結(jié)果表示其發(fā)展趨勢存在隱患時， 生產(chǎn) 部組織有關(guān)人員找出潛在不合格的原因，制訂預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 b) 質(zhì)檢部門收集原材料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的數(shù)據(jù)，進行 匯總、 分析，觀察原材料、在制 品、半成品、成品質(zhì)量趨勢；發(fā)現(xiàn)有不良傾向，組織有關(guān)人員分析原因，制訂預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 c) 貿(mào)易部 收集顧客意見和 反饋 信息，分析可能產(chǎn)生不合格的原因，制訂預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 d) 管理評審中提出的整改措施和 /或潛在的不合格，由責(zé)任部門分析潛在不合格原因，制訂預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準，組織實施。 預(yù)防措施的驗證 a) 各部門所采取的預(yù)防措施 ， 經(jīng)實施后，由管理者代表對其實施效果進行驗證。 b) 預(yù)防措施實施效果不理想，由管理者代表組織責(zé)任部門重新分析 潛在不合格原因， 再 制訂預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準，組織實施后，進行再次驗證 ，直到有效。 采取的糾正 措施 和預(yù)防措施效果驗證有效，需形成文件的，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理者代表確保將采取糾正 措施 和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 糾正措施和預(yù)防措施記錄予以保持。 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 記錄 a) 糾正 措施 /預(yù)防措施 b) 不合格報告 c) 信息反饋處理單