【導讀】熟穩(wěn)定的工藝，嚴格的標準，使產(chǎn)品已形成系列化、多元化、規(guī)范化生產(chǎn)。質(zhì)量可靠，獲得了客戶一致認可。牌，以回報社會各界及廣大客戶對我廠的支持和厚愛。審查細則》，確保質(zhì)量安全管理體系的各項要求得到實施、保持，徐衍偉同志為供銷部部長，負責原輔材料采購和產(chǎn)品銷售。不合格品和檢測計量設備的管理。魏小齊同志為綜合辦公室主任，負責公司文件管理、人員培訓。目標均由總經(jīng)理制定發(fā)布、評審和修訂?？茖W管理，安全環(huán)保，品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意。成品一次交驗合格率98%，衛(wèi)生指標檢驗合格率100%，、崗位負責按照本制度的要求履行職責、行使權利。，建立相應的組織機構，并規(guī)定他們的職責權限和相互關系；，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

　　

【正文】 采購產(chǎn)品的驗證 在供方貨源處驗證，供銷部在合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行方式，按規(guī)定組織現(xiàn)場驗證。 ..，供銷部通知檢驗部門組織檢驗，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格后，由檢驗員填寫《采購產(chǎn)品檢驗驗證單》一式兩份，一份留存，一份交供銷部，由供銷部開出《入庫單》連同《采購產(chǎn)品檢驗驗證單》交倉庫保管員辦理入庫。 對一般物資和輔助物資及一次性定購或購買量很小的產(chǎn)品，進廠時進行驗證，不合格的直接退貨處理。 經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，由供銷部按《不合格品管理辦法》進行處置，并及時與供方聯(lián)絡。 與本程序有關的記錄由供銷部按《記錄控制程序》保存。 5 相關文件、記錄 《不合格品管理辦法》 《記錄控制程序》 《合格供方名錄》 《入庫單》 《采購產(chǎn)品檢驗驗證單》 40 工藝管理制度 編號： JL/GL050120xx 目的 為加強工藝紀律的檢查和監(jiān)督，取得生產(chǎn)上的 最佳質(zhì)量、經(jīng)濟、技術效果，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制管理制度。 范圍 適用于企業(yè)員工在生產(chǎn)工藝操作過程中的要求和考核。 職責 。 ，并負責工藝操作過程中的監(jiān)督執(zhí)行，進行考核。 。 程序及要求 ，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進為原則。 、完整、統(tǒng)一、清晰。 書的編寫和更改權在生產(chǎn)技術部，其它部門無權更改。 1) 影響指標不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程； 2) 影響指標需進行破壞性試驗或要采用復雜、昂貴的方法才能進行測量，或只能進行間接監(jiān)控的過程； 3) 該過程對產(chǎn)品的影響僅在使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 4)以上生產(chǎn)控制工序一般習慣稱為關鍵控制點。 本公司的關鍵控制點為 拉伸、吹氣、開模 。 本公司對 拉伸、吹氣、開模 這三個關鍵控制點的過程能力進行評價 ，也就是對 拉伸、吹氣、開模 影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)各種因素，統(tǒng)計分析，并進行評價，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，填寫《 關鍵控制點確認記錄》。 ，應在工藝流程圖上標識，檢驗人員 依據(jù)生產(chǎn)工藝單在巡檢過程中進行 監(jiān)控。 ，并按照要求進行首件 檢驗 、 巡檢和 自檢 ，實施過程控制。 ，并進行技術指導，使其知道干什么、為什么干、怎樣才能干好、怎樣發(fā)現(xiàn)異常、怎樣處理應急情況。 41 ，并填寫 好《生產(chǎn)工藝單》中的記錄 ，不按指導書生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論是否合格均以違反工藝紀律論處。生產(chǎn)員工要認真做好生產(chǎn)前準備工作，備齊有關文件，明確技術要求，檢查設備、材料是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時向有關部門反映，做出處理。 ，不可擅離工作崗位，堅持自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，做好交接手續(xù)。 、量具應整齊地放置于規(guī)定的地點或工具箱，防止碰壞和銹蝕。要保持文件和生產(chǎn)場地的整潔。 放要把合格品和不良品隔開放置，并要有明顯的標記。 （根據(jù)情節(jié)嚴重程度考核 5－ 20 元 /次） ，應由技術人員負責； ，應由操作人員負責，車間主任負連帶責任； ，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。 。 、車間主任、質(zhì)檢員、技術人員對全公司的工藝紀律檢查、評定。 ，質(zhì)量負責人組織生產(chǎn)部以 試產(chǎn)的方式進行工藝驗證： 1） 采用新工藝或新技術； 2） 使用了新工裝或新設備； 3） 采用了新的材料。 只有工藝驗證合格并經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，方可進行正常生產(chǎn)。 4相關的文件 作業(yè)指導書 5相關的記錄 生產(chǎn) 工藝單 首件檢驗、巡回檢驗、自檢記錄表 42 產(chǎn)品更換控制辦法 目的 為了加強不同類別（食品用、非食品用）產(chǎn)品交叉生產(chǎn)的控制，避免造成交叉污染，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的安全要求，特制定本控制辦法。 范圍 適用于食品用塑料包裝和非食品用塑料包裝產(chǎn)品交替生產(chǎn)的管理。 職責 術 部負責控制辦法的編 制，并進行實施過程的監(jiān)督考核。 。 程序及要求 、工作現(xiàn)場的控制要求 ，生產(chǎn)現(xiàn)場要徹底清理并消毒，直至達到生產(chǎn)食品用塑料包裝的要求。 、余料和廢料徹底清理干凈。 2小時，清除車間氣味，更換空氣。 ，操作人員必須更換新的工作服、工作帽、工作鞋。 ，方可 參與生產(chǎn)食品用產(chǎn)品 的生產(chǎn)操作。 、工作現(xiàn)場、人員等按規(guī)定實施完畢后，生技部應對實施結果進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應及時組織整改，直至合格后方可投產(chǎn)新產(chǎn)品，每次檢查情況做好考核記錄。 （特別是產(chǎn)品衛(wèi)生標準），防止產(chǎn)生批量不合格，確認無問題時再進行正常生產(chǎn)。 ，確保產(chǎn)品的可追塑性。 ，重點詢問產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，確認產(chǎn)品質(zhì)量有問題時，及時召回全部出售產(chǎn)品，嚴防不期 望的事故發(fā)生。 相關的文件 作業(yè)指導書 相關的記錄 監(jiān)控記錄 43 過程產(chǎn)品檢驗規(guī)定 編號： JL/GL050320xx 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)加工過程各工序的質(zhì)量檢驗工作，確保各工序的過程質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)并避免潛在不合格，避免產(chǎn)生大量不合格品或將不合格品轉入下道工序繼續(xù)加工特制定本規(guī)定。 范圍 適用于本企業(yè)由原料使用到成品入庫的全過程檢驗監(jiān)督。 職責 。 。 。 。（自檢） 程序及要求 、 每件檢驗、 巡回檢驗，采用 機長 首件檢驗、 操作員工每件檢驗、車間主任 巡回檢驗相結合的方式。 ： 每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品的品種或調(diào)整工藝后，生產(chǎn)的 第一 件產(chǎn)品。 各工序員工均應按工藝規(guī)范要求 及崗位產(chǎn)品質(zhì)量要求 做好首件檢驗工作， 經(jīng)確認 合格 后方可批量生產(chǎn)。 ：每件檢驗指的是各工序在生產(chǎn)過程中，將自 己 生產(chǎn)的每一件產(chǎn)品均要按照崗位產(chǎn)品質(zhì)量要求認真自檢， 經(jīng)自檢合格后方可流向下道工序 。 ：指的是后工序在生產(chǎn) 過程中，對前工序的產(chǎn)品質(zhì)量再進行復檢 。 互檢中如發(fā)現(xiàn)不合格品必須馬上反饋給上道工序并及時采取糾正措施 ， 發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品應將其 剔除 ，對不能確認其質(zhì)量的要及時上報產(chǎn)品質(zhì)量負責人， 不將不良品流傳到下個工序。 ： 車間主任認真 做好巡回抽檢工作 ， 每班至少巡回檢驗兩次，并做好記錄。 具體要求如下： a 管坯 ：名稱，型號，規(guī)格，等級，生產(chǎn)廠； b 手把 ：名稱，型號，規(guī)格，等級，生產(chǎn)廠； c 瓶蓋 ：名稱，型號，規(guī)格，等級，生產(chǎn)廠； d設備 ：圖案，廠家； ：每班在結束或批次生產(chǎn)完畢 時，生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由班組長根據(jù)各工序要求進行檢驗，檢驗合格后可交質(zhì)檢部檢驗，合格后入庫。 品 時立即做好標識及 時 隔離，可以當場糾正的馬上糾正，不能馬上糾正的通知車間主任，車間主任聯(lián)系技術人員處理（報廢或重新糾正、檢驗），堅 決 不能讓不合格的產(chǎn)出廠。 相關的記錄 巡檢 記錄 首件檢驗記錄 44 產(chǎn)品防護管理規(guī)定 編號 ： JL/GL050420xx 目的 為了在產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中有效防止污染、損壞或變質(zhì)，也為了在原材料、過程產(chǎn)品及成品運輸過程中有效地防止污染、損壞 或變質(zhì)，特制定本管理規(guī)定。 范圍 適用于公司原材料、過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)、搬運、儲存、運輸過程中的防護。 職責 。 。 。 程序及要求 ： ⑴ 進入車間的人員要求更衣，換鞋，洗手，吹風后才能進入。 ⑵ 車間要在窗戶上訂紗窗，門上訂門簾，車間內(nèi)懸掛蚊蠅捕殺器，門口附近放置擋鼠板。 ⑶ 生產(chǎn)車間吊頂，車間安裝排氣扇減少溶劑氣味。 ⑷ 車間材料、過程產(chǎn)品暫存區(qū)要離地存放。 、半 成品及成品運輸過程中的措施： ⑴ 原材料運輸時要求單獨運輸，不得與有毒有害物質(zhì)同車運輸，且要保護好包裝，避免劃傷、碰傷。 ⑵ 半成品的運輸要采用專門設備，要求清潔干凈，搬運過程中要求輕拿輕放，避免損傷，做好防護措施。 ⑶ 成品在運輸過程中要求單獨運輸，不得與其他有毒有害物質(zhì)同車運輸，且要防止人為或機械損壞。 ：參照《 倉庫管理制度 》監(jiān)督機制 要求生產(chǎn)技術部不定時抽查產(chǎn)品防護情況，發(fā)現(xiàn)問題立即反饋質(zhì)量負責人及相應責任人，及時處理，防止損壞或受污染的產(chǎn)品使用或送到顧客手中，采取措施防止類似事情的發(fā)生。 對不符合要求的個人或單位處以 10－ 50 元的罰款，造成經(jīng)濟損失的要求賠償，情節(jié)嚴重的追究法律責任。 相關的文件 倉庫管理制度 45 產(chǎn)品 檢驗管理制 度 編號： JL/GL060120xx 目的 規(guī)定公司的質(zhì)量檢驗管理制度，便于公司對內(nèi)部質(zhì)量檢驗程序的統(tǒng)一管理，更有效地運行本質(zhì)量管理體系。 范圍 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料檢驗、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗。 職責 、實施與監(jiān)督； ； 、過程產(chǎn)品的巡檢、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗。 程序及要求 （輔）料檢驗制度 （輔）材料的試驗，必須先由生產(chǎn)技術部提供相關的原（輔）材料的驗收標準； ，由供方提供符合組織質(zhì)量要求的原輔材料； （輔）材料 以前，供方必須先提供能代表原輔材料質(zhì)量標準的小批量樣品； ，經(jīng)總經(jīng)理批準后，供銷部才能實施采購原（輔）材料的活動； （輔）材料到廠后，入庫前必須由檢驗員進行檢驗 /驗證，填寫原（輔）材料檢驗報告單，并傳遞給供銷部一份。 （輔）材料，由倉管員辦理入庫手續(xù)，不合格的原（輔）材料由供銷部負責退回廠家。 《 采購產(chǎn)品驗證規(guī)定 》 中 的 產(chǎn)品，由車間主任嚴格按照工藝參數(shù)及相 關標準進行檢驗，并認真填寫相應的檢測記錄。 ，需立即報告質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員再次進行驗證。 ，糾正后繼續(xù)生產(chǎn)。 ，車間主任須立即報告質(zhì)量負責人，由質(zhì)量負責人做出糾正、停產(chǎn)、整頓等決斷。 ，按《產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程》檢驗，檢不了的項目委托有資質(zhì)的檢驗機構對成品出廠項目進行檢驗，并保存檢測報告。 ，需立即報告質(zhì)量負責人 ，由質(zhì)量負責人進行驗證并做出評價。 46 ，由質(zhì)檢員通知相應的部門采取糾正措施。 ，質(zhì)檢部須立即報告質(zhì)量負責人，由質(zhì)量負責人做出糾偏、停產(chǎn)、整頓等決斷。 ，備查。 相關的文件 采購產(chǎn)品驗證規(guī)定 產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)定 相關的記錄 原輔材料檢驗 /驗證記錄 巡檢記錄 首件檢驗記錄 47 檢驗設備和計量器具管理制度 目的 為進 一步加強公司各部門檢驗設備和計量器具的管理，降低檢測成本，提高設備檢驗的準確性，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度。 范圍 本制度適用于公司檢驗設備和計量器具的管理。 職責 ，由質(zhì)量負責人負責對申購計劃的審批。 ，質(zhì)檢部負責驗收。 、建帳和標識管理。 。 。 程序及要求 《 檢驗設備和計量器具一覽表》。 （標準）管理 、市計量部門進行檢定（校準）合格后方可投入使用，未經(jīng)檢定（批準）的計量器具一律不準使用。檢定不合格的計量器具由供銷部負責退回處理。 （校準） 投入使用的計量器具必須嚴格按檢定（校準）周期進行檢定（校準） ，由質(zhì)量負責人審核，審核結果價值超萬元的應經(jīng)總經(jīng)理批準。 “計量器具采購單”交供銷部 。 ，也可由質(zhì)檢部協(xié)助采購，其它部門不準自行采購。 “使用說明書”、“合格證”、“檢定證”等。 ，應由質(zhì)檢部負責聘請專家協(xié)助驗收。 。 。 。 。 領用一律憑質(zhì)檢員“計量器具領用單”領用。 。 48 ，否則應由質(zhì)檢部負責檢定（校準） ，必須委外（送交計量部門）進行修理，使用部門和個人不得擅自調(diào)修。 ，經(jīng)檢定人員判定無法修復時，作報廢處理。 ，經(jīng)判定能恢復原有計量特性或恢復 部分計量性能時，作降級使用。 ，必須到質(zhì)檢部辦理有關轉移手續(xù)。 、退休時須將個人保管的計量器具送交質(zhì)檢部統(tǒng)一保管。 （校準）狀態(tài)管理 （校準）狀態(tài)標志類別