【正文】 和技術文件的制定。 相關的文件 作業(yè)指導書 相關的記錄 工序監(jiān)控記錄 關鍵控制點確認記錄 31 技術 文件管理制度 編號： JL/GL030520xx 目 的 為了確保各場所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對公司的文件和資料的控制和管理做出規(guī)定。 再確認 當產品發(fā)生變更或產品質量發(fā)生連續(xù)不穩(wěn)定現(xiàn)象時，要及時對關鍵控制點能力再確認，重新修改相關作業(yè)指導書。 根據(jù)工藝及作業(yè)指導書的要求，操作人員按規(guī)定要求做好監(jiān)控記錄。 對關鍵控制點的崗位人員進行培訓，培訓后上崗。 控制要求 本公司對 拉伸 、 吹氣 、 開模 這三個關鍵控制點的過程能力進行評價，也就是對 拉伸 、 吹氣 、開模 影響產品質量的各種因素，統(tǒng)計分析，并進行評價，以滿足產品的質量要求，填寫《 關鍵控制點確認記錄》。 b) 以上生產控制工序一般習慣稱為關鍵控制點。 程序及要求 關鍵控制點的識別原則。 職責 。 相關的記錄 員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄 進出車間記錄 30 關鍵控制點控制辦法 編號： JL/GL030420xx 目的 為了保證最終產品的質量符合預期的要求，對影響產品質量的關鍵控制點進行識別和控制，使其處理受控的狀態(tài)下，特制定本控制辦法。新參加或臨時參加工作的人員。 《 員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄 》 。 ： ，工作服穿戴不整或不穿工作服者可隨時指正，如有不服從者或屢教不改者監(jiān)督員有權給予處罰。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。 (門、窗、玻璃、地面等 )、進入車間的門和更衣室。 。 。 ，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領導，督促其積極治療，必要時應離崗。 ，進車間再重新消毒。 、項鏈、手表等可能掉進產品設備、包裝容器的物品，不能化妝。 ，洗手間 ,保證整潔無異味。 程序及要求 ，鞋架擺放整齊，具備洗手液，水籠頭有水。 職責 。 相關的文件 質量管理文件匯編 相關的記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 人員檔案 28 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 編號： JL/GL030320xx 目的 為了保證從業(yè)人員個人衛(wèi)生狀況與生產產品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產出的塑料包裝產品符合產品衛(wèi)生要求，特制定本程序。 ，評價項目按 要求實施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應及時安排補充培訓并考核或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。意識到每個崗位的工作對于實現(xiàn)質量安全目標的重要性和本人的責任、義務，人人心中有質量，質量安全就在我手中，積極尋求工作質量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 ：以公司內部理論教學、崗位培訓、經驗交流等形式進行培訓； ：以公司外部的培訓班，參觀、學習、交流等形式進行培訓。 《 人員檔案 》，新員工的培訓內容有： a) 上崗基礎教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀、質量方針（目標）、質量安全意識、相關法律法規(guī)、產品常識等； b) 崗前技能安全知識培訓：學習所在崗位相關作業(yè)文件、設備性能、操作方法、安全操作及注意事項等； c) 上崗實習培訓：跟老工人實地現(xiàn)場學習操作經驗和技能； ： a) 崗位職責內容； b) 作業(yè)指導書，過程檢驗要求，產品出廠檢驗標準； c) 質量文件匯編中相應內容； d) 衛(wèi)生法規(guī)，清 潔生產，衛(wèi)生要求。 ： a) 方針目標、質量職責以及與職責相關的條款內容要求； b) 質量文件匯編的內容和要求； c) 專業(yè)知識。 對公司所有員工進行質量方針目標、質量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓，強化員工質量意識并提高其工作技能。特殊情況下，可編制臨時（補充）計劃或進行即時培訓。 ，分別對管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)他們崗位責任要求 制 定并實施培訓。 （ 3）工作經驗：無。 ： （ 1）年齡學歷： 20歲以上，初中以上學歷。 （ 3）工作經驗：無工作經驗要求。 ： （ 1）年齡學歷： 20歲以上，初中以上學歷。 （ 3）工作經驗：無。 管理員： （ 1）年齡學歷： 20歲以上，初中以上學歷。 （ 3）工作經驗：有二年以上生產工作經驗。 ： （ 1）年齡學歷： 25歲以上，高中以上學歷。 （ 3）工作經驗：有一年以上電工操作經驗。 ： （ 1）年齡學歷： 22歲以上，高中以上學歷。 （ 3）工作經驗：無要求。 ： （ 1）年齡學歷： 18歲以上，初中以上學歷。 （ 3）工作經驗：有三年以上的技術工作經驗。 ： （ 1）年齡學歷： 28歲以上，中專以上學歷。 （ 3）工作經驗：有部門管理經驗。 ： （ 1）年齡學歷： 25歲以上，中專以上學歷。 （ 3） 工作經驗：有五年以上生產管理經驗。 程序及要求 、招聘安排人員的主要依據(jù)： ： （ 1） 年齡學歷： 30歲以上，中專以上學歷。 職責 ，并編制相關要求，組織實施。 相關的文件 倉庫管理制度 作業(yè)指導書 相關的記錄 設備維修保養(yǎng)記錄 設備 臺帳 24 培訓管理規(guī)定 編號： JL/GL030220xx 目的 為了使承擔質量管理的人員和對認證產品質量有影響的人員，具備相應崗位的能力要求，對產品質量工作有影響的有關人員實施培訓，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。 日常生產過程中，要保持設備表面的清潔衛(wèi) 生，保證傳動部分的安全防護，有潤滑油的部分避免油脂的污染。 d .嚴重污染環(huán)境，危害人身安全，進行改造不如更新設備經濟的。 23 b .設備老化，技術性能落后，耗能高，效率低，經濟效益差的。 生產車間可對屬于下列情況之一的設備，提出報廢申請，生產技術部鑒定其技術狀態(tài)，總經理批準后進行報廢。 ，經常觀察效果，不使用時要求清洗干凈放入倉庫內，要求輕拿輕放，避免磕傷，倉庫內存儲要求及標識同《 倉庫管理制度 》。 組織人員現(xiàn)場分析事故原因，進行檢修，填寫《 設備維修保養(yǎng)記錄 》，設備檢修后必須經車間主任調試合格后方可使用。 ，操作人員須立即停機，由設備維修人員修復故障。下班后認真清掃擦拭設備，在節(jié)假日前，操作工對設備必須進行清掃、加油等。 備維修人員必須具備專業(yè)技術或實踐經驗。 ，車間主任負責安排人員對主要生產設備進行調試驗收工作，調試合格后辦理入庫手續(xù)。 、維修、更新、改造和報廢等綜合管理工作。 范圍 適用于本公司生產（維修）用設備的管理。 ，按規(guī)定要求進行標識，由質檢部進行檢查，一旦損壞或丟失，由原標識人重新標識，不能確定其狀態(tài)的，由質檢人員重新檢驗，確定無誤后，重新標識。 。 、生產時間、生產廠家 、 生產班組、批號等。 ，產品應有唯一的標識，這種標識應加以記錄。 檢驗狀態(tài)標識 產品應用“合格”、“不合格”等標牌標識。 。 職責 ，并對標識進行監(jiān)督檢查。 相關的文件 采購產品驗證規(guī)定 不合格品控制辦法 20 相關的記錄 原材料入庫單 原材料出庫單 成品入庫單 成品出庫 單 21 產品標識規(guī)定 編號： JL/GL0203－ 20xx 目的 在生產全過程中包括倉庫、車間等地方，以適宜的方法對產品加以標識，防止不同類別，不同檢驗狀態(tài)的 產品混淆，造成錯發(fā)或誤用，需要時，實現(xiàn)產品的可追溯性。 ，倉庫管理員應對庫存的物資進行盤點，其作用是：向有關領導和部門提供準確的數(shù)據(jù)，特別是生產所用主要原料，產成品的結存數(shù)量，為生產部、供應部指定下月的生產計劃、采購計劃提供依據(jù)；為財務方面提供當月的收入和產出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進行經濟活動分析，成本核算，能如實反映當月的經濟 效益等。 入庫，《 成品入庫單 》由倉庫管理員依據(jù)質檢人員開據(jù)的合格證填寫，按指定位置整齊擺放，標識清楚，由供銷部按先入先出的原則發(fā)放。倉庫管理員應依照《 原材料出庫單 》立即記賬。所有物資應分類擺放，整齊有序，并予以標識，并要求做到各賬目日清月結，帳、卡、物一致。 ，對檢驗合格后入庫的各 種主、輔原材料。即可完成入庫手續(xù)。確認合格后即可入庫。 程序及要求 ，確保庫房清理整齊。 職責 ，負責制度的實施監(jiān)督。 相關的文件 廢棄物處理規(guī)定 19 倉庫管理制度 編號： JL/GL020220xx 目的 為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準確、堆放有序、標識齊全、防護有效，制定本制度。 ，并及時清理出廠，廢棄物容器及其存放場地要保持干凈 。 生產 車間根據(jù)車間濕度對車間進行拖地，保持車間濕度適宜。 ，防止灰塵的進入。 。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。 ，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領導，督促其積極治療，必要時應離崗 。 ：水洗→洗手液清洗→水洗→消毒→烘干。 ，其他人員進入車間要戴鞋套，防止人為污染。 18 、更衣規(guī)定 、廁所等公共場所應經常清掃、清洗、消毒、保持清潔。 ，所有的窗戶、通風口都要布置紗窗，車間內要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲的進入和污染。 、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運。 應采用無毒、 無味 的 塑料 材料 或紙箱 制 品 。 、隨地涕吐。不得留長指甲， 不 涂指甲油。 ，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化 道傳染?。òú≡磾y帶者）；化膿性或滲出性皮膚?。黄渌械K食品衛(wèi)生的疾病。必須經健康檢查并取得健康合格證后方可工作。 操作人員及有關人員每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。 、家畜。這些物品必須貼有醒目的有毒標記。 （清洗），保持清潔。 。 范圍 適用于公司生產車間 的環(huán)境衛(wèi)生和生產要求。公司和各單位可結合生產情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗和測試應急反應和處理中心的應急能力和應急預案的可行性，提高實際技能及熟練程度，通過演練后的評價、總結，糾正存在的問題，從而不斷提高預案質量。 生產技術部在質量安全事件發(fā)生后，應對發(fā)生的原因進行調查分析，針對事故或事件發(fā)生的原因，責成責任部門采取糾正措施，并組織對應急預案和相關程序進行評審及修訂，使其不斷完善，提高應急應變能力 。 ，立即與相應客戶聯(lián)系，禁止此類超標有危害的產品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調解決辦法。 16 ，以確定其危害的程度，半成品延時熟化時間和提高熟化溫度，盡量減少產品溶劑殘留量，對成品進行監(jiān)測。 ，各單位逐級上報到公司應急反應和處理中心， 公司根據(jù)情況成立應急指揮部，全面負責超范圍使用助劑或安全性能未加評價的應急工作。 ，做好日常工作的檢查、糾正和落實。 ，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成品銷毀或另做他用。 ，盡快確定工業(yè)級原料使用的范圍并對有關材料、產品就地實施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a品處于嚴密監(jiān)控中。 、及時控制和消除錯用工業(yè)級原料造成的危害，保障消費 者身體健康與生命安全，維護正常的食品包裝市場，制定本預案。 ：負責與客戶及相關單位進行聯(lián)系，負責應急物資的保障。 ：負責督促檢查、落實應急計劃；負責潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預 15 防措施的處理及監(jiān)督檢查。 、客戶相關單位的應急電話聯(lián)絡表。 ：負責與客戶進行事后協(xié)調及企業(yè)內整改安排。 ：負責事故現(xiàn)場通訊聯(lián)絡和對外聯(lián)系；負責協(xié)助搶險機械設備的調轉；負責事故現(xiàn)場的通訊聯(lián)絡和對外聯(lián)系；負責與有關單位人員的緊急聯(lián)絡，在最短的時間內，傳達領導小組的搶險指令，做好與顧客的聯(lián)系。 應急反應和處理中心 事后處理組 運輸工具組 信息聯(lián)系組 現(xiàn)場指揮組 14 ：協(xié)助總指揮負責應急處理的具體指揮工作。 范圍 本應急預案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價等類似情況的應急反應和處理措施。 ，從本月工資總額中扣除。 ，規(guī)定具體的檢查項目、檢查方法 。 12 ，成員由各部門負責人組成； 28日進行定期的檢查。 ，實現(xiàn)對各過程質量的控制，各部門應嚴格執(zhí)行質量安全管理制度中各項管理規(guī)定。 程序及要求 “ 成品一次交驗合格率 98%，衛(wèi)生標準檢驗合格率 100%，顧客滿意度 95%” 。 。 職責 。 11 質量安全考核辦法 編號： JL/GL0102— 20xx 目的