【正文】 a) 各部門質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次； b)質(zhì)檢部 于每月 1— 2日前將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核； c)實(shí)際完成比目標(biāo)值每降低 %扣罰責(zé)任部門 100元； d)對(duì)當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。同時(shí)為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全 管理制度的執(zhí)行情況。 ：各部門質(zhì)量安全管理制度中的各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實(shí)施結(jié)果的程度等績(jī)效情況。 ，總分得 80分為及格，不足 80分為不及格，每降低或超出 5分 ， 獎(jiǎng)勵(lì)或處罰金額為工資或獎(jiǎng)金的 10— 20%。 6相關(guān)的文 件及記錄 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 管理制度考核記錄 13 應(yīng)急予案措施 編 號(hào)： JL/GL0103— 20xx 目的 為了對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故如錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)等情況進(jìn)行處置，避免因此造成的質(zhì)量危害，本著“預(yù)防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)”的原則，特制定本應(yīng)急預(yù)案。 職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 公 司成立應(yīng)急反應(yīng)和處理中心： 總指揮 : 楊進(jìn) 副總指揮： 楊恒 成員： 徐衍偉 陳亞萍 李云 職責(zé) ：發(fā)生緊急情況或事故時(shí)，發(fā)布和解除應(yīng)急處理指令；組織指揮應(yīng)急隊(duì)伍按預(yù)案實(shí)施處理行動(dòng)；向顧客或相關(guān)單位通報(bào)事故情況，必要時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出協(xié)助請(qǐng)求；組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 ：協(xié)組總指揮負(fù)責(zé)工程搶險(xiǎn)搶修工作的現(xiàn)場(chǎng)指揮；負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)方案的制定，組織指導(dǎo)方案實(shí)施；協(xié)助總指揮做好事故情況通報(bào)及事故處置工作。 ：負(fù)責(zé)質(zhì)量事故相關(guān)物資的供應(yīng)和運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)所需要的人力、機(jī)械的落實(shí)，保證人員交通的便利。 程序及要求 序號(hào) 職務(wù) 姓名 手機(jī) 1 總經(jīng)理 楊進(jìn) 13991757799 2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé) 人 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 楊恒 13892762293 3 質(zhì)檢部經(jīng)理 徐衍偉 18991723369 4 供銷部經(jīng)理 陳亞萍 15891342885 6 辦公室主任 魏小齊 13484500931 7 倉(cāng)庫(kù)管理員 李云 15689159870 （生產(chǎn)車間）應(yīng)成立應(yīng)急隊(duì)伍并落實(shí)應(yīng)急措施。 ，確定本單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預(yù)防重 大質(zhì)量安全 事故的組織措施、技術(shù)措施和必要的物質(zhì)準(zhǔn)備。 ：負(fù)責(zé)應(yīng)急信息的傳達(dá)及應(yīng)急指揮車輛的保證。 ：負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全因素進(jìn)行識(shí)別。 業(yè)級(jí)原料錯(cuò)用發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)立即采取措施對(duì)此原材料進(jìn)行隔離并停止使用，同時(shí)逐級(jí)上 報(bào)到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心，公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料的應(yīng)急工作。 ，以確定被污染的程度，并及時(shí)通知材料供方到現(xiàn)場(chǎng)參與應(yīng)急處 理。 若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類污染產(chǎn)品包裝食品，及時(shí)到客戶現(xiàn)場(chǎng)與其協(xié)調(diào)解決辦法。 、及時(shí)控制和消除超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)造成的危害，保障消費(fèi) 者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場(chǎng)，制定本預(yù)案。 ，盡快確定超范圍助劑使用或安全性能未加評(píng)價(jià)使用的范圍并對(duì)有 關(guān)半成品、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。 ，將溶劑殘留量超標(biāo)的半成品、成品銷毀或另做他用。 ，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)實(shí)際適時(shí)組織進(jìn)行演練。 序號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 備注 1 2 3 4 5 6 7 17 清潔生產(chǎn)制度 JL/GL0201— 20xx 目的 為了保證生產(chǎn) 環(huán)境的清潔，不對(duì)生產(chǎn)過(guò)程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 職責(zé) 。 程序及要求 月 必要時(shí)必須徹底清掃（或清洗）生產(chǎn)場(chǎng)地的地面、墻壁、排水溝。 存放地 ，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。危險(xiǎn)品在指定 的專門人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)禁污染食品。 工廠應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，定期對(duì)全廠職工進(jìn)行 “ 食品衛(wèi)生法 ” 、本規(guī)范及其他有關(guān)規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。新參加或臨時(shí)參加工作的人員。工廠應(yīng)建立職工健康檔案 。 操作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。 操作人員不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品、飾物帶入車間；進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)地。 停機(jī) 時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)將所有 設(shè)備清理，保持清潔 。 存放時(shí)應(yīng)有防雨、防曬、防爆措施。 、防鼠、防蟲規(guī)定 ，防止害蟲孳生。 ，防止老鼠進(jìn)入。 之一時(shí)必須洗手，開(kāi)始工作之前；上廁所之后；從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)之后。 工人進(jìn)入車間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈 ,禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。 ，進(jìn)車間再重新消毒。 (門、窗、玻璃、地面等 )、進(jìn)入車間的門和更衣室。衛(wèi)生情況隨時(shí)打掃，盡量保持地面的干燥。 不按照要求進(jìn)行清潔生產(chǎn) 的人員 ，按情節(jié)嚴(yán)重性每次考核 處罰 10－ 30元。 ，嚴(yán)禁出現(xiàn)人員進(jìn)入不吹風(fēng)幕的現(xiàn)象。 ，不得堆放雜物。 《 廢棄物處理規(guī)定 》進(jìn)行。 范圍 本制度適用于公司原材料庫(kù) 、 成品庫(kù)的管理。 。 ，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《 原材料入庫(kù)單 》，并及時(shí)根據(jù)《 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定 》要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。倉(cāng)庫(kù)管理員在認(rèn)真核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量后，在《 原材料入庫(kù)單 》簽上名字。如經(jīng)檢查驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，應(yīng)按《 不合格品控制辦法 》辦理。立即分類登記入賬。 、部門領(lǐng)用主、輔原材料及工具等，可直接向倉(cāng)庫(kù)管理員提出并說(shuō)明領(lǐng)貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉(cāng)管員填寫《 原材料出庫(kù)單 》，提貨者簽字確認(rèn)后才發(fā)貨。 ：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設(shè)施做以備用，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一般要離地、離墻存放，不得在原材料庫(kù)、成品庫(kù)及包裝材料庫(kù)內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 ，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)銷售要求開(kāi)據(jù)《 成品出庫(kù)單 》，并注明規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)記賬。 、應(yīng)使用于生產(chǎn)、服務(wù)于生產(chǎn)，均應(yīng)科學(xué)合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原材料的變質(zhì)或浪費(fèi)等現(xiàn)象，首先應(yīng)追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 范圍 適用于本公司采購(gòu)產(chǎn)品，半成品和成品的標(biāo)識(shí)及實(shí)現(xiàn)追溯性控制。 、成品的標(biāo)識(shí)。 程序及要求 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是針對(duì)原料、半成品和成品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品屬性的內(nèi)容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 產(chǎn)品應(yīng)用“成品”、“半成品”等標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。有下列情況或原因產(chǎn)品有可追溯性： a)查明缺陷或不合格的原因； b)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能迅速、準(zhǔn)確地追回不合格的產(chǎn)品； c)合同、法律法規(guī)或其它要求時(shí)。 ： 產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號(hào) 、生產(chǎn)日期和數(shù)量 — →成品出庫(kù)單 — →成品入庫(kù)單 — →成品檢驗(yàn)單 — →過(guò)程檢驗(yàn)單 — → 操作工記錄 — →工藝規(guī)程 — →原料領(lǐng)料單 — →原料入庫(kù)單 — →原材料檢驗(yàn)單 — →原料供方。 標(biāo)識(shí)和管理 、易于識(shí)別。 22 設(shè)備 管理制度 編號(hào)： JL/GL030120xx 目的 為了有效控制生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置引進(jìn)、調(diào)試驗(yàn)收、移交使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作，保證生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)完 好，滿足生產(chǎn)工藝的需要，特制定本制度。 職責(zé) 、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。 程序及要求 ，對(duì)購(gòu)置的主要產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行調(diào)研考察，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買。 主任 建立使用中的生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳。 ，對(duì)設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行檢查，并按規(guī)定加油潤(rùn)滑，運(yùn)行中要嚴(yán)格遵守《 作業(yè)指導(dǎo)書 》。 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)周期檢修間隔期、設(shè)備年度完好狀況，對(duì)設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行檢修或更換，要求大型設(shè)備每三個(gè)月檢修一次，其他輔助設(shè)備每年檢修一次。 ，操作人員須立即停機(jī)斷電，保護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)， 馬上報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理。 ，如違反操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，或設(shè)備制造不良，或遭受自然災(zāi)害等致使設(shè)備損壞停電停產(chǎn)效能降低等分別定為責(zé)任事故，質(zhì)量事故，自然事故。 ，閑置設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)理就地封存，并定期 一個(gè)月進(jìn)行一次除塵和防銹處理，啟用時(shí)也必須報(bào)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理同意后進(jìn)行啟用。 a .經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修理后技術(shù)性能仍不滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的。 c .大修理雖能恢復(fù)精度，但不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的。 e .工藝改進(jìn)后不能再利用的 。 所有的生產(chǎn)設(shè)備要求專人專機(jī)使用，每個(gè)崗位的設(shè)備由本崗位操作工負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，并隨時(shí)向車間主任匯報(bào)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 范圍 本制定適用于公司質(zhì)量管 理規(guī)定職責(zé)的所有人員。 ，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （ 2） 技能：應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求，接受過(guò)企業(yè)質(zhì)量管理培訓(xùn)。 （ 4） 性格品德：為人正直，性格豪爽，有領(lǐng) 導(dǎo)號(hào)召力。 （ 2）技能：能了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求。 （ 4）性格品德：為人正直不阿，公平公正，群眾關(guān)系良好。 （ 2）技能：非常了解工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平和發(fā)展動(dòng)態(tài)，具備開(kāi)發(fā) 、 驗(yàn)證新產(chǎn)品的能力，對(duì)質(zhì)量安全管理有一定程度的 了解。 （ 4）性格品德：吃苦耐勞，勤奮進(jìn)取，為公司利益著想，能與工人打成一片。 （ 2）技能：了解生產(chǎn)工藝，了解生產(chǎn)設(shè)備性能，操作熟練，了解技術(shù)指標(biāo)要求，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書，可以熟練的對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，能夠掌握生產(chǎn)過(guò)程的自檢和互檢技能。 25 （ 4）性格品德：不貪小便宜，為公司利益著想，吃苦耐勞，遵守紀(jì)律。 （ 2）技能：獲得當(dāng) 地安全部門頒發(fā)的國(guó)家統(tǒng)一電工證件，具備電力系統(tǒng)操作能力，對(duì)公司內(nèi)用電設(shè)備性能熟悉。 （ 4）性格品德：為人樸實(shí)，吃苦耐勞，作風(fēng)正派。 （ 2）技能：了解工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解生產(chǎn)設(shè)備性能和特點(diǎn)，具備人員號(hào)召的能力，對(duì)質(zhì)量安全管理有一定程度的了解，能夠解決實(shí)際質(zhì)量問(wèn)題。 （ 4）性格品德：吃苦耐勞，能深入現(xiàn)場(chǎng)，與員工打成一片，為人正派。 （ 2）技能：熟悉出入庫(kù)流程，會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，具備滅火基本知識(shí)，了解公司原材料性能，懂得標(biāo)識(shí)知識(shí)。 （ 4）性格品德：吃苦耐勞，為人熱情，能團(tuán)結(jié)同事。 （ 2）技能：了解基礎(chǔ)知識(shí)，掌握產(chǎn)品質(zhì)量特性和加工技術(shù)要求，掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法要求，能夠熟練的操作檢驗(yàn)儀器，具備一定質(zhì)量安全知識(shí)。 （ 4）性格品德：為人正直，熱情，不怕苦 。 （ 2）技能：熟悉文秘工作，能熟練進(jìn)行文件管理，電腦初級(jí)，打字速度 60 個(gè) /分鐘，具備文件處理能力。 （ 4）性格品德：勤勞樸實(shí)，勤學(xué)好問(wèn)，善于與領(lǐng)導(dǎo)溝通，善于了解領(lǐng)導(dǎo)意圖。 26 ，生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)公司發(fā)展需要、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排和員工能力于 每年十二月份制訂下年度《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》，內(nèi)容包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、培訓(xùn)考核方式等，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。 ，填寫《 培訓(xùn)記錄 》，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、教師及培訓(xùn)內(nèi)容等；培訓(xùn)后資料管理員應(yīng)將培訓(xùn)通知、考勤表、培訓(xùn)記錄、試卷（考核表）、成績(jī)單等培訓(xùn)資料進(jìn)行保存。 ： a) 質(zhì)量安全方針和目標(biāo)； b) 質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求； c) 產(chǎn)品質(zhì)量法，食品衛(wèi)生法，計(jì)量法，標(biāo)準(zhǔn)化法，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例，安全生產(chǎn)法等國(guó)家法律法規(guī)； d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需的其他管理方法和要求。 、倉(cāng)儲(chǔ)管理基礎(chǔ)知識(shí)及庫(kù)存物資的質(zhì)量特性等有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 ： a) 崗位職責(zé)內(nèi)容； b) 作業(yè)指導(dǎo)書，出廠檢驗(yàn)規(guī)定和檢驗(yàn)方法； c) 質(zhì)量文件匯編中相應(yīng)內(nèi)容； 27 d) 檢驗(yàn)設(shè)備操作要求； 本公司采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量安全意識(shí)和管理意識(shí)，使員工意識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量安全是組織追求的目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì) 量是設(shè)計(jì)生產(chǎn)出來(lái)的，下道工序就是顧客。 ，由辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核或考試。 建立、保存員工培訓(xùn)檔案和記錄。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)車間操作人員的個(gè)人衛(wèi)生控制要求。 。 。 、檢查工人進(jìn)出車間 ，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。 ，洗手消毒程序：水洗→洗手液清洗→水洗→烘干。 、事 由等，做好《員工 進(jìn)出車間記錄 》。 。 ，違者一次罰款 10元。 。要 求：無(wú)發(fā)絲、無(wú)灰塵、無(wú)雜物、無(wú)積水等。 。 29 ，遇有不干凈的地方，如能打掃干凈的，清理后告知班長(zhǎng)，由班長(zhǎng)通知責(zé)任人以后注意打掃不可再犯；如不能打掃則通知班長(zhǎng)安排人員及時(shí)打掃，在以后的檢查中仍未打掃的或是屢教不改者，給予處罰。 ，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格