【正文】 人在相應(yīng)欄目內(nèi)簽字。 ，總經(jīng)理用發(fā)布令的形式批準發(fā)布。 ，其他文件由使用部門編寫。 。 相關(guān)的文件 作業(yè)指導書 相關(guān)的記錄 工序監(jiān)控記錄 關(guān)鍵控制點確認記錄 31 技術(shù) 文件管理制度 編號： JL/GL030520xx 目 的 為了確保各場所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對公司的文件和資料的控制和管理做出規(guī)定。 根據(jù)工藝及作業(yè)指導書的要求，操作人員按規(guī)定要求做好監(jiān)控記錄。 控制要求 本公司對 拉伸 、 吹氣 、 開模 這三個關(guān)鍵控制點的過程能力進行評價，也就是對 拉伸 、 吹氣 、開模 影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素，統(tǒng)計分析，并進行評價，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，填寫《 關(guān)鍵控制點確認記錄》。 程序及要求 關(guān)鍵控制點的識別原則。 相關(guān)的記錄 員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄 進出車間記錄 30 關(guān)鍵控制點控制辦法 編號： JL/GL030420xx 目的 為了保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合預(yù)期的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點進行識別和控制，使其處理受控的狀態(tài)下，特制定本控制辦法。 《 員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄 》 。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。 。 ，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領(lǐng)導，督促其積極治療，必要時應(yīng)離崗。 、項鏈、手表等可能掉進產(chǎn)品設(shè)備、包裝容器的物品，不能化妝。 程序及要求 ，鞋架擺放整齊，具備洗手液，水籠頭有水。 相關(guān)的文件 質(zhì)量管理文件匯編 相關(guān)的記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 人員檔案 28 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 編號： JL/GL030320xx 目的 為了保證從業(yè)人員個人衛(wèi)生狀況與生產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產(chǎn)出的塑料包裝產(chǎn)品符合產(chǎn)品衛(wèi)生要求，特制定本程序。意識到每個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量安全目標的重要性和本人的責任、義務(wù)，人人心中有質(zhì)量，質(zhì)量安全就在我手中，積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 《 人員檔案 》，新員工的培訓內(nèi)容有： a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀、質(zhì)量方針（目標）、質(zhì)量安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識等； b) 崗前技能安全知識培訓：學習所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作方法、安全操作及注意事項等； c) 上崗實習培訓：跟老工人實地現(xiàn)場學習操作經(jīng)驗和技能； ： a) 崗位職責內(nèi)容； b) 作業(yè)指導書，過程檢驗要求，產(chǎn)品出廠檢驗標準； c) 質(zhì)量文件匯編中相應(yīng)內(nèi)容； d) 衛(wèi)生法規(guī)，清 潔生產(chǎn)，衛(wèi)生要求。 對公司所有員工進行質(zhì)量方針目標、質(zhì)量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓，強化員工質(zhì)量意識并提高其工作技能。 ，分別對管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)他們崗位責任要求 制 定并實施培訓。 ： （ 1）年齡學歷： 20歲以上，初中以上學歷。 ： （ 1）年齡學歷： 20歲以上，初中以上學歷。 管理員： （ 1）年齡學歷： 20歲以上，初中以上學歷。 ： （ 1）年齡學歷： 25歲以上，高中以上學歷。 ： （ 1）年齡學歷： 22歲以上，高中以上學歷。 ： （ 1）年齡學歷： 18歲以上，初中以上學歷。 ： （ 1）年齡學歷： 28歲以上，中專以上學歷。 ： （ 1）年齡學歷： 25歲以上，中專以上學歷。 程序及要求 、招聘安排人員的主要依據(jù)： ： （ 1） 年齡學歷： 30歲以上，中專以上學歷。 相關(guān)的文件 倉庫管理制度 作業(yè)指導書 相關(guān)的記錄 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 設(shè)備 臺帳 24 培訓管理規(guī)定 編號： JL/GL030220xx 目的 為了使承擔質(zhì)量管理的人員和對認證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力要求，對產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實施培訓，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。 d .嚴重污染環(huán)境，危害人身安全，進行改造不如更新設(shè)備經(jīng)濟的。 生產(chǎn)車間可對屬于下列情況之一的設(shè)備，提出報廢申請，生產(chǎn)技術(shù)部鑒定其技術(shù)狀態(tài)，總經(jīng)理批準后進行報廢。 組織人員現(xiàn)場分析事故原因，進行檢修，填寫《 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 》，設(shè)備檢修后必須經(jīng)車間主任調(diào)試合格后方可使用。下班后認真清掃擦拭設(shè)備，在節(jié)假日前，操作工對設(shè)備必須進行清掃、加油等。 ，車間主任負責安排人員對主要生產(chǎn)設(shè)備進行調(diào)試驗收工作，調(diào)試合格后辦理入庫手續(xù)。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)（維修）用設(shè)備的管理。 。 ，產(chǎn)品應(yīng)有唯一的標識，這種標識應(yīng)加以記錄。 。 相關(guān)的文件 采購產(chǎn)品驗證規(guī)定 不合格品控制辦法 20 相關(guān)的記錄 原材料入庫單 原材料出庫單 成品入庫單 成品出庫 單 21 產(chǎn)品標識規(guī)定 編號： JL/GL0203－ 20xx 目的 在生產(chǎn)全過程中包括倉庫、車間等地方，以適宜的方法對產(chǎn)品加以標識，防止不同類別，不同檢驗狀態(tài)的 產(chǎn)品混淆，造成錯發(fā)或誤用，需要時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 入庫，《 成品入庫單 》由倉庫管理員依據(jù)質(zhì)檢人員開據(jù)的合格證填寫，按指定位置整齊擺放，標識清楚，由供銷部按先入先出的原則發(fā)放。所有物資應(yīng)分類擺放，整齊有序，并予以標識，并要求做到各賬目日清月結(jié)，帳、卡、物一致。即可完成入庫手續(xù)。 程序及要求 ，確保庫房清理整齊。 相關(guān)的文件 廢棄物處理規(guī)定 19 倉庫管理制度 編號： JL/GL020220xx 目的 為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準確、堆放有序、標識齊全、防護有效，制定本制度。 生產(chǎn) 車間根據(jù)車間濕度對車間進行拖地，保持車間濕度適宜。 。 ，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領(lǐng)導，督促其積極治療，必要時應(yīng)離崗 。 ，其他人員進入車間要戴鞋套，防止人為污染。 ，所有的窗戶、通風口都要布置紗窗，車間內(nèi)要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲的進入和污染。 應(yīng)采用無毒、 無味 的 塑料 材料 或紙箱 制 品 。不得留長指甲， 不 涂指甲油。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。 、家畜。 （清洗），保持清潔。 范圍 適用于公司生產(chǎn)車間 的環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)要求。 生產(chǎn)技術(shù)部在質(zhì)量安全事件發(fā)生后，應(yīng)對發(fā)生的原因進行調(diào)查分析，針對事故或事件發(fā)生的原因，責成責任部門采取糾正措施，并組織對應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)程序進行評審及修訂，使其不斷完善，提高應(yīng)急應(yīng)變能力 。 16 ，以確定其危害的程度，半成品延時熟化時間和提高熟化溫度，盡量減少產(chǎn)品溶劑殘留量，對成品進行監(jiān)測。 ，做好日常工作的檢查、糾正和落實。 ，盡快確定工業(yè)級原料使用的范圍并對有關(guān)材料、產(chǎn)品就地實施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴密監(jiān)控中。 ：負責與客戶及相關(guān)單位進行聯(lián)系，負責應(yīng)急物資的保障。 、客戶相關(guān)單位的應(yīng)急電話聯(lián)絡(luò)表。 ：負責事故現(xiàn)場通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負責協(xié)助搶險機械設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)；負責事故現(xiàn)場的通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負責與有關(guān)單位人員的緊急聯(lián)絡(luò)，在最短的時間內(nèi)，傳達領(lǐng)導小組的搶險指令，做好與顧客的聯(lián)系。 范圍 本應(yīng)急預(yù)案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價等類似情況的應(yīng)急反應(yīng)和處理措施。 ，規(guī)定具體的檢查項目、檢查方法 。 ，實現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度中各項管理規(guī)定。 。 11 質(zhì)量安全考核辦法 編號： JL/GL0102— 20xx 目的 為保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，體現(xiàn)公平原則，提高員工積極性， 從而更好的規(guī)范公司及員工的行為，特制訂本 考核辦法 。 操作人員 掌握 工藝操作規(guī)程及技術(shù)要求 ， 嚴格按 現(xiàn)行有效的工藝文件 操作 ； ，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染； ， 負責 設(shè)備 的 日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài) ； 特殊過程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格 。 供銷部 ； 組織對 供方 的評價與 選擇，建立合格供方名 錄，并 在 合格供方名錄 中的供方 組織采購； 要 求與期望、 做好 與顧客 的 溝通 和聯(lián)系； 合同的 簽訂和修訂 ， 建立合同臺賬，定期檢查合同的執(zhí)行情況； 倉庫管理及產(chǎn)品的 搬運、貯存、交付及售后服務(wù)； 。 質(zhì)量安全負責人 負責質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立、實施和保持； 對生產(chǎn)許可產(chǎn)品實物質(zhì)量進行有效的控制； 向 總經(jīng)理報告質(zhì)量安全管理體系的運行情況以及需改進的需求； 對生產(chǎn)系統(tǒng)工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見和要求； 組織、監(jiān)督產(chǎn)品的開發(fā)和工藝管理工作； 質(zhì)量控制要求 ， 保證產(chǎn)品過程的有效運行； 8 安全有關(guān)會議，對處理質(zhì)量安全問題做出決定； 參與嚴重不合格品的評審，組織評審處置結(jié)果的實施。 范圍 適用于 廠 所有部門、崗位。 總經(jīng)理： 楊進 20xx 年 08 月 01 日 5 公司質(zhì)量安全管理組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 負 責 人 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 質(zhì) 檢 部 供 銷 部 車 間 辦 公 室 試 驗 室 倉庫 6 質(zhì)量 安全 方針 、 目標 質(zhì)量方針是 廠 總方針的一個重要組成部分，是 廠 的質(zhì)量宗旨和方向，是企業(yè)的質(zhì)量承諾，是 廠 全體員工質(zhì)量活動的指針，質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體 化。 陳亞萍 同志為質(zhì)檢 部 部長， 兼 試 驗員，負責產(chǎn)品檢驗和試驗；負責不合格品和檢測 計量 設(shè)備的管理。質(zhì)量可靠，獲得了客戶一致認可。 我廠 主要產(chǎn)品為食品包裝用 PET 食用包裝瓶 系列產(chǎn)品， 在生產(chǎn)中以成熟 穩(wěn)定 的工藝，嚴格的標準，使產(chǎn)品已形成系列化、多元化、規(guī)范化生產(chǎn)。 徐衍偉 同志為 供銷部 部長， 負責原輔材料采購和產(chǎn)品銷售。 李云 同志為倉庫保管員，負責原輔材料、產(chǎn)成品的防護、儲存和保管。 質(zhì)量目標 成品一次交驗合格率 98%， 衛(wèi)生指標檢驗合格率 100%， 顧客滿意度 95% 總經(jīng)理： 楊進 20xx 年 08 月 01 日 7 質(zhì)量安全管理制度 編號： JL/GL0101— 20xx 目的 為了使質(zhì)量安全管理活動能夠按照有關(guān)規(guī)定，正常有序的進行，叢而實現(xiàn)原材料采購、生產(chǎn)加工過程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、成品包裝 、儲存等生產(chǎn)過程的全過程質(zhì)量管理，特制定本制度。 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 ，建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，并規(guī)定他們的職責權(quán)限和相互關(guān)系； ，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 安全 管理體系運行所必需的資源配備； 辦公室 和財務(wù)部等工作的直接領(lǐng)導和部門工作的協(xié)調(diào)。 負責編制生產(chǎn)計劃， 并 組 織 實施 ； 負責 廠 新產(chǎn)品開發(fā)過程的控制； 負責編制工藝文件、關(guān)鍵控制點的作業(yè)指導書，并監(jiān)督實施； 負責公司技術(shù)文件的管理； ，保持設(shè)備處于完好狀態(tài) ； 、發(fā)放并進行統(tǒng)籌管理； ； ，并組織培訓 ,并對培訓效果進行評價。 員 嚴格執(zhí)行采購計劃，并對采購產(chǎn)品質(zhì) 量負責； 根據(jù)合格供方名錄和相關(guān)要求實施采購； 合格 供方 的 選擇 和評價 10 市場調(diào)查，收集市場信息，并及時反饋到有關(guān)部門； ，參與合同評審，對合同內(nèi)容與顧客進行協(xié)商； 購 銷合同； ，及時掌握顧客動態(tài) ； ， 包括產(chǎn)品售前介紹 、 退、換貨等，并協(xié)調(diào)處理顧客 信息 。 ； 、檢驗等技術(shù)文件； 藝技術(shù)文件的更改； 、監(jiān)督、檢查工藝文件的實施 ； 。 。 質(zhì)量 目標分解： 序號 部門 指標 目標值 備注 1 辦公室 文件受控率 100% 2 質(zhì)檢部 檢驗數(shù)據(jù)準確率 99% 3 供銷部 主要原材料供方評價率 100% 采購物資合格率 98% 顧