某公司各部門內(nèi)審檢查表-資料下載頁
2025-06-30 22:32本頁面
【正文】 流 記錄1. 應有標識、保持、處理記錄的程序2. 培訓記錄、審核、評審結(jié)果也應包括在內(nèi)3. 記錄的保管要求容易檢索、閱讀可以識別可以追蹤可以損壞、丟失4. 明確保管期限并記錄5. 適合標準要求6. 記錄的主要種類有：法律、法規(guī)及其他要求投訴培訓1. 查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設立和保持2. 查本部門的記錄3. 查記錄易讀懂、能識別有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲取記錄的程序 記錄 檢查、維護、校準承包方、供應方事故影響評價審核結(jié)果管理評審證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況 管理評審1. 由最高管理者實施2. 自主性進行3. 收集必要信息4. 評審文件化5. 評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性6. 要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進的關(guān)系7. 評審應由有一定水平的管理者進行，包括事項為：審核結(jié)果目標和指標的達成情況環(huán)境動向、信息相關(guān)方的意見、見解、投訴8．研討內(nèi)容應文件化（觀察、結(jié)論、建議）證據(jù)：管理評審報告、評審記錄及改進措施效果、環(huán)境績效等1． 查管理評審輸入2． 查管理評審輸出管理評審報告3． 查相關(guān)方滿意情況4． 查改進措施及效果評價的證據(jù)6 / 6
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