【正文】 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性；f) 投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性（在與招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容在投標(biāo)書中是否得到解決）。 合同簽訂前的評審 接到中標(biāo)通知書后，在合同簽訂前，由市場部負責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件和其他相關(guān)資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。 由市場部組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門相關(guān)人員參加對合同草案的評審，評審內(nèi)容包括：a) 工程要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)書或保價單）已予以解決；d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。，一般采用會簽評審，市場部以傳閱方式進行。需要進行會議評審時，由市場部組織。評審結(jié)果記錄在《評審記錄表》中。緊急情況下可電話評審，事后補辦評審記錄。，若評審人員對相關(guān)內(nèi)容提出異議和修改意見時，由市場部負責(zé)與顧客溝通、協(xié)調(diào)，征求其意見，確保問題得到解決。若評審人員對相關(guān)內(nèi)容提出需采取措施時，應(yīng)由相關(guān)部門簽署措施實現(xiàn)的可能性。 合同的簽訂和修訂，合同文本蓋章時，市場部應(yīng)對合同進行登記，合同經(jīng)公司法定代表人或其委托人簽字后，方可加蓋合同專用章，成為具有法律效力的正式合同文本。 對已簽訂的合同需要修改時，由市場部與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)后才能修訂。顧客提出需要修改時，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。，可在原“合同”上注明更改情況，也可重簽。 合同的實施：合同簽訂/修訂后，市場部應(yīng)及時將《評審記錄表》和“合同”的相關(guān)內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門作為采購、施工、檢驗和交付等的依據(jù)?！对u審記錄表》和“合同”的相關(guān)內(nèi)容制訂相應(yīng)的工作計劃，并按計劃予以實施。市場部對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督。，市場部組織工程技術(shù)部按規(guī)定的要求進行交付。，市場部應(yīng)及時與顧客進行溝通，保證及時向顧客交付工程和回 收工程款。 與顧客溝通 傳遞工程信息A 本公司通過上門拜訪、電話、傳真、學(xué)術(shù)交流、提供相關(guān)資料等，主動向顧客介紹工程的情況，及時掌握市場動態(tài)及顧客需求動向等信息。B 在市場拓展時，對顧客提出的新的建設(shè)項目等信息要相互溝通，直到達成雙方滿意的各類合同。 C 工程施工、交付過程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時修訂合同（）。 問詢和咨詢對顧客以來人、來電、來函、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況等），市場部負責(zé)解答并記錄在《顧客來電、來函記錄》中，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 顧客反饋顧客提出有關(guān)工程的要求，市場部應(yīng)及時組織進行分析處理，并將處理意見反饋給顧客。工程交付后，市場部應(yīng)通過書面、口頭、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)郵件等方式與顧客進行溝通，及時收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，主動向顧客征求意見，以取得顧客的持續(xù)滿意，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄的保存和應(yīng)用 市場部負責(zé)保存“評審記錄表”、“合同”及其他相關(guān)記錄，包括對于評審過程中提出的問題的解決及確認(rèn)結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 總經(jīng)理應(yīng)及時了解合同的執(zhí)行情況；始終關(guān)注顧客的要求，包括那些沒有明確表達的需求和期望，并調(diào)配資源確保達成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客滿意。5 相關(guān)文件《顧客滿意度測量程序》6 記錄《投標(biāo)書》《評審記錄表》 《合同》 《顧客來電、來函記錄》質(zhì)量手冊設(shè)計和開發(fā)控制程序文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，以確保設(shè)計和開發(fā)能滿足顧客、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2 適用范圍本程序適用于公司各類工程設(shè)計開發(fā)的全過程，包括工程的技術(shù)改造。3 職責(zé) 市場部負責(zé)通過市場調(diào)研、分析、與顧客溝通等收集顧客需求信息，并負責(zé)招投標(biāo)工作的全面組織協(xié)調(diào)，確定工程的各項要求。 工程技術(shù)部負責(zé)整個工程設(shè)計開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和實施工作；負責(zé)編制設(shè)計和開發(fā)計劃書；編制設(shè)計文件、圖紙；組織設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)；對設(shè)計文件實施更改等控制。、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告、設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告等。，并回答客戶疑問。4 工作程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 公司工程技術(shù)部根據(jù)市場部與顧客簽訂的工程合同，通過顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場勘查結(jié)果，編寫《設(shè)計和開發(fā)計劃書》，報分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下內(nèi)容：a) 確定設(shè)計開發(fā)各階段的劃分及主要工作內(nèi)容；b) 明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；c) 明確開展以上各階段工作的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的負責(zé)人及人員分工、進度要求和配合單位；d) 為完成以上各階段工作應(yīng)配備的資源和手段。如所需的人員、設(shè)備、信息、資金保證及其他相關(guān)內(nèi)容；e) 各部門之間在組織上的接口關(guān)系。 設(shè)計和開發(fā)輸入：a) 工程的主要技術(shù)和質(zhì)量要求（如功能、性能和安全性要求等）。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在“技術(shù)協(xié)議”中； b) 適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c) 以前類似設(shè)計開發(fā)提供的適用信息。 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由項目組編制《設(shè)計和開發(fā)輸入清單》，并附上各類相關(guān)的資料。 工程技術(shù)部負責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)過程 設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計任務(wù)的要求，進行方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、草圖設(shè)計和施工圖設(shè)計等。 設(shè)計校核、審批人員負責(zé)對設(shè)計文件進行校審以發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件中的缺陷和不足，填寫校審記錄，并反饋給設(shè)計人。 設(shè)計人根據(jù)校審人員發(fā)現(xiàn)的問題對設(shè)計文件進行修改、完善。 設(shè)計校核、審批人員對設(shè)計修改部位復(fù)審并認(rèn)可。 設(shè)計完畢后，各級設(shè)計人員按規(guī)定對設(shè)計文件進行簽署，并將簽署完成的設(shè)計圖樣交工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部組織描圖、曬圖。 設(shè)計和開發(fā)輸出，以便于證實滿足輸入要求，為產(chǎn)品實現(xiàn)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。 設(shè)計和開發(fā)輸出包括：a) 根據(jù)工程產(chǎn)品要求進行施工圖紙設(shè)計，計算出各種材料的用量和規(guī)格型號；b) 根據(jù)工程施工特點編制適宜的操作規(guī)程和驗收標(biāo)準(zhǔn)；c) 根據(jù)檢驗要求確定測量和實驗設(shè)備的要求；d) 根據(jù)要求編寫采購清單，辦公室據(jù)此準(zhǔn)備所需材料；e) 如采用新技術(shù)、新工藝、新材料時應(yīng)對相關(guān)人員提出培訓(xùn)要求；f) 若需提供工程使用維護說明書給顧客，應(yīng)寫明使用、維護的要求和注意事項。 設(shè)計輸出形成文件之后，工程技術(shù)部負責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計人員對設(shè)計輸出文件進行評審之后才能發(fā)放。確保輸出文件已經(jīng)明確工程施工、驗收、使用、維護和安全性相關(guān)的重要設(shè)計特性，且滿足設(shè)計輸入的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目負責(zé)人提出申請，工程技術(shù)部負責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進行。a) 應(yīng)在《設(shè)計和開發(fā)計劃書》中明確評審的階段、達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃實施評審；b) 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到預(yù)定目標(biāo)的程度，識別和預(yù)測存在的問題和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求；c) 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。 設(shè)計人員要參加評審，可以對設(shè)計進行解釋。評審后，由項目負責(zé)人根據(jù)評審的內(nèi)容和評審的結(jié)果編寫《設(shè)計和開發(fā)評審報告》，作出評審結(jié)論。報工程技術(shù)部負責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的糾正或改進措施，工程技術(shù)部負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計和開發(fā)驗證，工程技術(shù)部依據(jù)設(shè)計和開發(fā)計劃組織對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證可采用以下一種或幾種方式，及其他適用的方式：a) 變換方法進行計算；b) 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；c) 對發(fā)放前的設(shè)計文件進行評審。 工程技術(shù)部根據(jù)驗證結(jié)果，編寫一份《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》，確保每一項技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。對于驗證中發(fā)現(xiàn)的問題，工程技術(shù)部應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或改進措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)，在合同規(guī)定的技術(shù)要求下由顧客確認(rèn)，并由顧客提交一份《顧客確認(rèn)報告》，其內(nèi)容應(yīng)反映顧客對設(shè)計方案的滿意程度。 工程技術(shù)部根據(jù)以上的確認(rèn)報告，必要時采取相應(yīng)的糾正或改進措施，并跟蹤執(zhí)行情況，以確保設(shè)計方案能滿足顧客預(yù)期的要求。 工程技術(shù)部保存確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 設(shè)計和開發(fā)更改 在設(shè)計過程中的設(shè)計更改在設(shè)計過程中，由于評審、驗證和確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問題，須對設(shè)計資料進行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 在施工過程中的設(shè)計更改施工過程中如發(fā)現(xiàn)問題須更改設(shè)計方案時（可能是顧客要求的更改，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求的更改，公司本身要求的更改），可由提出者填寫《設(shè)計更改申請單》，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)工程技術(shù)部負責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改。更改后的方案須得到客戶的書面認(rèn)可。 如更改對工程的影響程度較大時（涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的更改或涉及人身安全及相關(guān)法規(guī)要求的更改），需對更改重新進行評審、驗證和確認(rèn)，通過后方可實施更改。評審、驗證、確認(rèn)的內(nèi)容包括評價更改對工程的材料、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 工程技術(shù)部保存對更改的評審結(jié)果和采取的任何必要的糾正和改進措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》6 記錄《設(shè)計和開發(fā)計劃書》《設(shè)計和開發(fā)輸入清單》《設(shè)計和開發(fā)輸出清單》《設(shè)計和開發(fā)評審報告》《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》《顧客確認(rèn)報告》《設(shè)計更改申請單》質(zhì)量手冊采購控制程序文件編號KWT/版本/修改1/0第頁/總頁1/31 目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于對工程所需的材料及供方提供服務(wù)的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3 職責(zé) 辦公室負責(zé)按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，制定并實施《采購計劃》。 工程技術(shù)部負責(zé)編制《采購物資分類明細》，參與對供方的評定。 質(zhì)量管理部負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》、《采購計劃》和《物資申購單》。4 控制程序本公司根據(jù)采購物資對隨后的施工過程及其輸出的影響，將其分為兩類：A類：構(gòu)成工程主體，價值較高，直接影響使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的重要物資。B類：價值一般，構(gòu)成工程的非主體物資，它對最終產(chǎn)品的質(zhì)量的影響較小，如出現(xiàn)問題，容易采取措施予以糾正的一般物資。 對供方的評價 工程技術(shù)部負責(zé)編制《采購物資分類明細》，明確采購物資的分類、技術(shù)要求及驗證方法等，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室。 辦公室根據(jù)《采購物資分類明細》和工程需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。辦公室負責(zé)建立并保存供方的質(zhì)量記錄。 根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、類別、對工程質(zhì)量的影響以及經(jīng)濟價值等因素，本公司確定對供方的控制方式和程度如下： 對重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a) 營業(yè)執(zhí)照；b) 質(zhì)量體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品檢測報告；c) 本公司或供方其它顧客的滿意程度調(diào)查結(jié)果；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況的介紹資料；e) 供方的服務(wù)狀況和支持能力等的調(diào)查結(jié)果。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨；樣品如不合格可再測試，但最多不能超過兩次。樣品驗證合格后，由質(zhì)量管理部、工程技術(shù)部、辦公室對其進行評定。并由辦公室填寫《供方評定記錄表》，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，各相關(guān)部門提供評價意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，辦公室應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 辦公室每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)對上年進貨情況的統(tǒng)計分析，判定其是否符合進貨合格率，如不符合，重要物資應(yīng)取消其合格供方資格；一般物資如因特殊情況留用，應(yīng)報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。連續(xù)兩次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 物資申購 采購計劃辦公室根據(jù)“合同”及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《物資申購單》，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室實施。 采購的實施a）辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》、《物資申購單》，在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b）第一次向合格供方批量采購物資時，應(yīng)簽訂“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期等。辦公室視需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購信息《采購計劃》、《物資申購單》、“采購合同”及附件等，采購文件須清楚準(zhǔn)確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，即采購要求，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供技術(shù)文件）、交貨期、運輸及供方質(zhì)量管理體系的要求等。 采購文件發(fā)放前，由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。采購文件由辦公室保存。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司對采購產(chǎn)品的驗證一般以質(zhì)量管理部實施進貨驗證的方式進行。 驗證活動可包括檢驗、試驗、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序