【正文】 定以下與工程（產品）有關的要求：A 顧客明示的產品要求，包括工程（產品）交付及交付后的性能、用途、使用所必須的要求；B 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；C 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求；D 本公司決定的其它附加要求。 與工程（產品）有關的要求的評審 合同的分類A 小型合同：指合同金額在20萬元以下的工程合同。B 中型合同：指合同金額在20萬元以上（含20萬元），100萬元以下的工程合同。C 大型合同：指合同金額在100萬元以上（含100萬元）的合同。 投標評審 公司投標的工程，由市場采購部組織相關部門和人員對顧客提出的與工程有關的要求進行評審。市場采購部負責保持評審記錄，參加評審的人員須在《評審記錄表》上簽字，評審結論由總經理簽字確認。 評審后，市場采購部負責將評審中發(fā)現的問題和不明確的地方，在招標文件規(guī)定的時間內提交顧客，并參加顧客組織的答疑會和實地調查，使發(fā)現的問題得到解決。各項要求必須有明確的文字規(guī)定，答疑會議紀要作為顧客招標文件的一個組成部分，與招標文件具有同等效力。，根據評審結果由市場部負責組織投標報價工作，并組織編制《投標書》。 投標文件編制完成后，市場采購部負責組織辦公室、工程部等部門的相關人員對投標文件進行全面評審（必要時請總經理參加），評審內容包括：a) 投標工程報價的合理性、科學性；b) 成本、預算利潤及風險分析；c) 工期、工程承包范圍是否明確；d) 標書中提供的資源（技術、質量、設備、材料、人員等）是否都具有滿足顧客要求的能力；e) 與工程相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范的符合性；f) 投標文件的準確性（在與招標文件不一致的內容在投標書中是否得到解決）。 合同簽訂前的評審 接到中標通知書后，在合同簽訂前，由市場采購部負責根據招標文件和其他相關資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。 由市場采購部組織，總經理以及各部門相關人員參加對合同草案的評審，評審內容包括：a) 工程要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同要求（如投標書或保價單）已予以解決；d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。，一般采用會簽評審，市場采購部以傳閱方式進行。需要進行會議評審時，由市場部組織。評審結果記錄在《評審記錄表》中。緊急情況下可電話評審，事后補辦評審記錄。，若評審人員對相關內容提出異議和修改意見時，由市場采購部負責與顧客溝通、協(xié)調，征求其意見，確保問題得到解決。若評審人員對相關內容提出需采取措施時，應由相關部門簽署措施實現的可能性。 合同的簽訂和修訂，合同文本蓋章時，市場采購部應對合同進行登記，合同經公司法定代表人或其委托人簽字后，方可加蓋合同專用章，成為具有法律效力的正式合同文本。 對已簽訂的合同需要修改時，由市場采購部與顧客協(xié)商，經顧客確認后才能修訂。顧客提出需要修改時，經雙方確認后生效。，可在原“合同”上注明更改情況，也可重簽。 合同的實施：合同簽訂/修訂后，市場采購部應及時將《評審記錄表》和“合同”的相關內容傳遞到相關部門作為采購、施工、檢驗和交付等的依據?！对u審記錄表》和“合同”的相關內容制訂相應的工作計劃，并按計劃予以實施。市場采購部對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督。，市場采購部組織工程部按規(guī)定的要求進行交付。，市場采購部應協(xié)助財務部及時與顧客進行溝通，保證及時向顧客交付工程和回收工程款。 與顧客溝通 傳遞工程信息A 本公司通過上門拜訪、電話、傳真、學術交流、提供相關資料等，主動向顧客介紹工程的情況，及時掌握市場動態(tài)及顧客需求動向等信息。B 在市場拓展時，對顧客提出的新的建設項目等信息要相互溝通，直到達成雙方滿意的各類合同。 C 工程施工、交付過程中，如有需變更、修改的內容，雙方及時修訂合同（）。 問詢和咨詢對顧客以來人、來電、來函、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況等），市場部負責解答并記錄在《顧客來電、來函記錄》中，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡方式，會同相關部門研究后予以答復。 顧客反饋顧客提出有關工程的要求，市場采購部應及時組織進行分析處理，并將處理意見反饋給顧客。工程交付后，市場采購部應通過書面、口頭、傳真、電話、網絡郵件等方式與顧客進行溝通，及時收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，主動向顧客征求意見，以取得顧客的持續(xù)滿意，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關規(guī)定。 記錄的保存和應用 市場部負責保存“評審記錄表”、“合同”及其他相關記錄，包括對于評審過程中提出的問題的解決及確認結果的實現等跟蹤措施的記錄。 總經理應及時了解合同的執(zhí)行情況；始終關注顧客的要求，包括那些沒有明確表達的需求和期望，并調配資源確保達成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客滿意。5 相關文件《顧客滿意度測量程序》6 記錄《投標書》《評審記錄表》 《合同》 《顧客來電、來函記錄》質量手冊設計和開發(fā)控制程序文件編號ABJF/版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對設計和開發(fā)全過程進行控制，以確保設計和開發(fā)能滿足顧客、有關標準及相關法律法規(guī)的要求。2 適用范圍本程序適用于公司各類工程設計開發(fā)的全過程，包括工程的技術改造。3 職責 市場部負責通過市場調研、分析、與顧客溝通等收集顧客需求信息，并負責招投標工作的全面組織協(xié)調，確定工程的各項要求。 工程技術部負責整個工程設計開發(fā)的組織協(xié)調和實施工作；負責編制設計和開發(fā)計劃書；編制設計文件、圖紙；組織設計評審、驗證、確認；對設計文件實施更改等控制。、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審報告、設計開發(fā)驗證報告、設計開發(fā)確認報告等。，并回答客戶疑問。4 工作程序 設計和開發(fā)的策劃 公司工程技術部根據市場部與顧客簽訂的工程合同，通過顧客提供的圖紙資料以及現場勘查結果，編寫《設計和開發(fā)計劃書》，報分管副總經理審批，其中包括以下內容：a) 確定設計開發(fā)各階段的劃分及主要工作內容；b) 明確規(guī)定在每個設計開發(fā)階段需開展的適當的評審、驗證和確認活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；c) 明確開展以上各階段工作的職責和權限，明確各階段的負責人及人員分工、進度要求和配合單位；d) 為完成以上各階段工作應配備的資源和手段。如所需的人員、設備、信息、資金保證及其他相關內容；e) 各部門之間在組織上的接口關系。 設計和開發(fā)輸入：a) 工程的主要技術和質量要求（如功能、性能和安全性要求等）。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應包含在“技術協(xié)議”中； b) 適用的標準、法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c) 以前類似設計開發(fā)提供的適用信息。 設計和開發(fā)的輸入應形成文件，由項目組編制《設計和開發(fā)輸入清單》，并附上各類相關的資料。 工程技術部負責人組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計和開發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿足要求。 設計和開發(fā)過程 設計人員根據設計任務的要求，進行方案設計、技術設計、草圖設計和施工圖設計等。 設計校核、審批人員負責對設計文件進行校審以發(fā)現設計文件中的缺陷和不足，填寫校審記錄，并反饋給設計人。 設計人根據校審人員發(fā)現的問題對設計文件進行修改、完善。 設計校核、審批人員對設計修改部位復審并認可。 設計完畢后，各級設計人員按規(guī)定對設計文件進行簽署，并將簽署完成的設計圖樣交工程技術部，由工程技術部組織描圖、曬圖。 設計和開發(fā)輸出，以便于證實滿足輸入要求，為產品實現提供適當的信息。，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。分管副總經理批準輸出文件后才能發(fā)放。 設計和開發(fā)輸出包括：a) 根據工程產品要求進行施工圖紙設計，計算出各種材料的用量和規(guī)格型號；b) 根據工程施工特點編制適宜的操作規(guī)程和驗收標準；c) 根據檢驗要求確定測量和實驗設備的要求；d) 根據要求編寫采購清單，辦公室據此準備所需材料；e) 如采用新技術、新工藝、新材料時應對相關人員提出培訓要求；f) 若需提供工程使用維護說明書給顧客，應寫明使用、維護的要求和注意事項。 設計輸出形成文件之后，工程技術部負責人應組織設計人員對設計輸出文件進行評審之后才能發(fā)放。確保輸出文件已經明確工程施工、驗收、使用、維護和安全性相關的重要設計特性，且滿足設計輸入的要求。 設計和開發(fā)評審 在設計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目負責人提出申請，工程技術部負責人批準并組織相關人員和部門進行。a) 應在《設計和開發(fā)計劃書》中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃實施評審；b) 評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及內外部資源的適宜性，滿足總體設計輸入要求的充分性及達到預定目標的程度，識別和預測存在的問題和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求；c) 根據需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 設計人員要參加評審，可以對設計進行解釋。評審后，由項目負責人根據評審的內容和評審的結果編寫《設計和開發(fā)評審報告》，作出評審結論。報工程技術部負責人審核、分管副總經理批準后，發(fā)至相關部門，根據需要采取相應的糾正或改進措施，工程技術部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設計和開發(fā)驗證，工程技術部依據設計和開發(fā)計劃組織對設計和開發(fā)進行驗證。驗證可采用以下一種或幾種方式，及其他適用的方式：a) 變換方法進行計算；b) 將新設計與已證實的類似設計進行比較；c) 對發(fā)放前的設計文件進行評審。 工程技術部根據驗證結果，編寫一份《設計和開發(fā)驗證報告》，確保每一項技術參數或性能指標都有相應的驗證記錄。對于驗證中發(fā)現的問題，工程技術部應責成相關部門采取相應的糾正或改進措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設計和開發(fā)確認，在合同規(guī)定的技術要求下由顧客確認，并由顧客提交一份《顧客確認報告》，其內容應反映顧客對設計方案的滿意程度。 工程技術部根據以上的確認報告，必要時采取相應的糾正或改進措施，并跟蹤執(zhí)行情況，以確保設計方案能滿足顧客預期的要求。 工程技術部保存確認結果和跟蹤措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 設計和開發(fā)更改 在設計過程中的設計更改在設計過程中，由于評審、驗證和確認中發(fā)現的問題，須對設計資料進行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。 在施工過程中的設計更改施工過程中如發(fā)現問題須更改設計方案時（可能是顧客要求的更改，國家、行業(yè)標準或法律法規(guī)要求的更改，公司本身要求的更改），可由提出者填寫《設計更改申請單》，并附上相應的背景資料，經工程技術部負責人審核，分管副總經理批準后進行更改。更改后的方案須得到客戶的書面認可。 如更改對工程的影響程度較大時（涉及到主要技術參數和性能指標的更改或涉及人身安全及相關法規(guī)要求的更改），需對更改重新進行評審、驗證和確認，通過后方可實施更改。評審、驗證、確認的內容包括評價更改對工程的材料、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 工程技術部保存對更改的評審結果和采取的任何必要的糾正和改進措施的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。5 相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》6 記錄《設計和開發(fā)計劃書》《設計和開發(fā)輸入清單》《設計和開發(fā)輸出清單》《設計和開發(fā)評審報告》《設計和開發(fā)驗證報告》《顧客確認報告》《設計更改申請單》質量手冊采購控制程序文件編號ABJF/版本/修改1/0第頁/總頁1/31 目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購產品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于對工程所需的材料及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3 職責 辦公室負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，制定并實施《采購計劃》。 工程技術部負責編制《采購物資分類明細》，參與對供方的評定。 質量管理部負責對采購物資的進貨驗證。 分管副總經理批準《供方評定記錄表》、《采購計劃》和《物資申購單》。4 控制程序本公司根據采購物資對隨后的施工過程及其輸出的影響，將其分為兩類：A類：構成工程主體，價值較高，直接影響使用性能，可能導致顧客嚴重投訴的重要物資。B類：價值一般，構成工程的非主體物資，它對最終產品的質量的影響較小，如出現問題，容易采取措施予以糾正的一般物資。 對供方的評價 工程技術部負責編制《采購物資分類明細》，明確采購物資的分類、技術要求及驗證方法等，經分管副總經理批準后交辦公室。 辦公室根據《采購物資分類明細》和工程需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資，應同時選擇幾家合格的供方。辦公室負責建立并保存供方的質量記錄。 根據采購產品的質量要求、類別、對工程質量的影響以及經濟價值等因素，本公司確定對供方的控制方式和程度如下： 對重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：a) 營業(yè)執(zhí)照；b) 質量體系認證證書或產品檢測報告；c) 本公司或供方其它顧客的滿意程度調查結果；d) 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況的介紹資料；e) 供方的服務狀況和支持能力等的調查結果。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨；樣品如不合格可再測試，但最多不能超過兩次。樣品驗證合格后，由質量管理部、工程技術部、辦公室對其進行評定。并由辦公室填寫《供方評定記錄表》，報分管副總經理批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，各相關部門提供評價意見，經分管副總