【正文】 態(tài)管理見《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術(shù)文件批準 項目部負責施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準。 安監(jiān)部 /項目部負責質(zhì)量檢驗有關(guān)文件的批準，包括檢驗報告等。 項目部負責營業(yè)、工程方面的技術(shù)的批準。 .. 其 他部門的技術(shù)文件由各主管部門領(lǐng)導批準。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來公文由辦公室主管（或由其指定專人）負責文件的批閱并確定文件的傳閱范圍，辦公室主管（或由其指定專人）負責文件正本的控制，并負責制定《文件總覽表》。其它部門收到的此類文件交辦公室備案。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的軟件的運用及管理見《計算機管理規(guī)定》。 文件發(fā)放 文件標識及發(fā)放部門 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件，包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安 全衛(wèi)生管理體系手冊、程序文件、工作文件，由辦公室加蓋紅色受控印章進行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》； 22 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生方面的標準、法律法規(guī)由安監(jiān)部收集并按照《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，統(tǒng)一編制《適用法律法規(guī)、 標準規(guī)范一覽表》。與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標準，由項目部提供資料； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術(shù)、指導性文件由各主部門負責加蓋部門管理章發(fā)放； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來 公文由辦公室負責識別并加批意見后轉(zhuǎn)發(fā)安監(jiān)部； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的運用及管理軟件由辦公室具體按《計算機管理規(guī)定》執(zhí)行。 文件破損、遺失或需增發(fā)時，相應(yīng)部門應(yīng)填寫《文件申請單》，經(jīng)文件發(fā)放部門負責人審批后重新辦理發(fā)放手續(xù)。 評審更新 當公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，文件發(fā)放部門應(yīng)組織相關(guān)部門對部門所發(fā)放的有關(guān)文件的合理性、有效性進行評審，并填寫文件評審的《文件申請單》。對需要改進的文件按本程序 條款進行更改。 文件更改 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊、程序文件、工作文件由辦公室負責組織更改。 各部門由于工作需要，對文件提出更改時，應(yīng)填寫 “文件申請單 ”，送辦公室，由辦公室對更改的內(nèi)容進行審核，更改后的文件需要重新發(fā)放，并將更改前的文件收回。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時，應(yīng)填寫《文件申請單》送辦公室，辦公室應(yīng)對該文件的標準符合性及與其它文件的協(xié)調(diào)性等方面提出意見，必要時組織相關(guān)部門進行會審，修改后的工作文件由該部門批準，并報辦公室備案。 法律法規(guī)、技術(shù)標準的更新見《法律 法規(guī)及其它要求識別確定程序》。 其它各類技術(shù)文件的更改由發(fā)放部門實施。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來公文的更新由辦公室負責識別； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的軟件的更改見《計算機管理規(guī)定》。 以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原審批部門審批后發(fā)放。 發(fā)放時，文件更改填寫《文件申請單》。 作廢 作廢文件應(yīng)由該文件的發(fā)放部門通知領(lǐng)用部門對作廢版本進行收集，并由發(fā)放部門指定專人進行回收處理因工作需要參考原作廢文件時，文件的發(fā)放部門應(yīng) 確保對該作廢文件加蓋紅色的作廢印章。 文件的檢索與借閱 文件的發(fā)放部門根據(jù)《文件總覽表》進行檢索與管理。 借閱文件應(yīng)經(jīng)文件的發(fā)放部門負責人批準，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 5 相關(guān)文件 (1)《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 (2)《適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表》 6 相關(guān)記錄 《文件申請單》 《文件發(fā)放（回收）登記表》 《文件總覽表》 23 編號： QE0244002 版本： A/0 二、記錄控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了記錄的標識、收集、整理、歸檔、保管和處理的職責和方法，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行和符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 2 適用范圍 適用于對本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來自分承包方的記錄。記錄以傳統(tǒng)媒體為主，但可以是任何其它形式的媒體，如電子媒體。 3 職責 管理代表本公司記錄的控制活動的歸口管理，并負責記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 公司各職能部門可指定專職或兼職人員負責本部門的 體系運行記錄的管理工作。 項目部負責進貨檢驗和存貯期間所形成的記錄；項目部及安監(jiān)部負責過程、最終檢驗和試驗及服務(wù)過程所形成的記錄，（包括來自分承包方的記錄）的收集、整理、編目。 辦公室負責組織項目部進行工程記錄的標識、收集、整理工作，并按國家和地區(qū)及公司的檔案管理要求做好歸檔、保管和處理工作。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國家統(tǒng)一制定的記錄，辦公室應(yīng)建立關(guān)于記錄表格的《記錄總清單》，以識別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 工程記錄采用： 國家、行業(yè)和地方規(guī)范 標準的工程記錄表格； 合同規(guī)定的表格； 根據(jù)工程需要自行編制的工程記錄表格。 體系運行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 記錄的范圍 工程記錄 材料、設(shè)備的產(chǎn)品證明書、合格證、檢驗報告等； 開工報告 /竣工報告； 施工技術(shù)管理工作記錄； 施工測量 /檢驗和試驗記錄； 隱蔽工程驗收記錄； 工程驗收記錄； 工程評定質(zhì)監(jiān)簽證記錄； 工程圖照片 及錄像等； 竣工圖設(shè)計變更修改記錄； 其它可以用以證實工程產(chǎn)品的文件。 體系運行記錄以及難忘其有效性的記錄。 記錄基本要求。 記錄必須真實反映描述對象的狀態(tài)； 記錄中的文字、數(shù)字必須規(guī)范、清晰，確認手續(xù)齊全； 記錄中所采取的圖形、符號、計量單位應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定； 記錄應(yīng)有明顯的標識，清楚地表明該記錄的名稱、類別、編號、時間等，以便于存取檢索。 記錄的收集、編目、保管和歸檔。 各部門指定專職或兼職資 料員負責記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 24 工程記錄以單位工程為單元進行收集編目。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項目部整理，工程竣工后按有關(guān)法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關(guān)部門，或根據(jù)合同要求移交給建設(shè)單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 體系記錄除在程序文件中有特殊規(guī)定以外，由歸口管理部門在每年年底收集歸檔。 記錄應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，以防止損壞、變質(zhì)和質(zhì)失。 記錄的保管方式便于存取和檢索，又要注意保密。 記錄的處理 記錄 的保存期限 體系運行記錄保存保存期見《記錄總覽表》； 工程記錄按《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》執(zhí)行。 記錄建檔后按規(guī)定的保存期限妥善保存，當合同有要求時，在商定期內(nèi)應(yīng)可提供給顧客或其代表評價時查閱。 檔案室對超過保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請表》并報告總經(jīng)理批準后予以銷毀。 辦公室應(yīng)每半年檢查各部門記錄的管理狀況，并考慮是否需要提出預防措施，以獲得改進的機會。 5 相關(guān)性 /支持性文件 (1)《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請表》 25 編號： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識別與評價程序 1 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。 2 適用范圍 公司范圍內(nèi)工程施工、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。 3 職責 總經(jīng)理負責重要環(huán)境因素管理方案的批準； 各部門負責環(huán) 境因素的識別、評價及重要環(huán)境因素的管理。 安監(jiān)部負責對環(huán)境因素的識別、綜合評價及重要環(huán)境因素的確定。 4 工程程序 環(huán)境因素識別與評價的時機： 以公司的全體部門為對象，每年 2 月份在制定目標、指標前進行； 公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用以及相關(guān)方要求情況下，可適時對工程施工所產(chǎn)生的環(huán)境影響進行評價； 每增加新的施工項目開工前進行。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 各分部使用《環(huán)境影響 評價對象一覽表》進行評價，選擇和確定工程工程施工（可能）造成環(huán)境影響的活動，其中活動的選擇可涉及采購、施工過程、儲存、運輸、維修、綠化等多方面。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方施加影響管理程序》）； 正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等等情況）以及可合理預見的情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程施工中可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 各部門使用《環(huán)境影響評價清單》確定對應(yīng)環(huán)境評價對象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響： 輸入主要有：原材料、輔助材料、能源消耗品、工具輔具、包裝材料及其它（如服務(wù)等）； 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染 、水污染、土壤污染、噪聲、振動、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其它因子； 輸出欄對應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。 各部門按照《環(huán)境因素影響評分基準》對所在部門的環(huán)境影響進行初步評價，部門負責人審核后，將評價結(jié)果提交安監(jiān)部。 初步評價按兩組評價因子分別評分： X 第一組因子包括：發(fā)生的概率、發(fā)現(xiàn) /預防的可能性、影響程序分值為三個因子的乘積； 第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、 事故 /投訴，分值為三個因子的和（當 “事故 /投訴 ”欄中兩種以上情況同時發(fā)生時，以高分為準）； 具體評分依據(jù)《環(huán)境因素影響評分基準》的各項標準進行。 安監(jiān)部按照《環(huán)境因素影響評分基準》確認評分結(jié)果，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素一覽表》（其中綜合評分為 A/0 級的直接列入， B 級經(jīng)討論后決定是否列入， C 級暫不 26 列入）。 對公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設(shè)施設(shè)備、工程及其周邊地帶的環(huán)境影響由安監(jiān)部進行評價。 環(huán)境因素的更新 在法律、法規(guī) 變更或追加，涉及到新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，以及相關(guān)方要求和每年內(nèi)審內(nèi)管理評審前等情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素一覽表》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的、要制定具體的實施計劃。 記錄的保管 環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄，由公司保存，有效期限為三年。 5 相關(guān)文件 (1)《對相關(guān)方施加影響管理程序》 (2)《環(huán)境因素影響評分基準》 6 相關(guān)記錄 (1)《環(huán)境影響評價清單》 (2)《重要環(huán)境因素一覽表》 27 編號： QE0243002 版本： A/0 四、危險源辨識與風險評價控制程序 1 目的 通過辨識和評價公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害 ,進而評價其危險程序 ,判定出重大危險，以便采取措施，進行有效控制。 2 范圍 適用于公司場所及施工業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的危險源辨識及風險評價。 3 職責 管理者代表負責公司危險源辨識及風險評價的組 織領(lǐng)導工作，審定公司重大危險害清單和控制計劃。 安監(jiān)部負責本程序的貫徹、實施、指導及監(jiān)督檢查工作，并具體負責本區(qū)域危害因素調(diào)查和重大危險源的評價，初步確定重大危險源，制訂控制計劃。 各部門負責本區(qū)域危險源調(diào)查，分析和評價一般危險因素，初步確定相關(guān)的重大危險源，制訂相應(yīng)控制計劃。 4 工作程序 總則 危險源的分類，有兩種： 按導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類，詳見 GB/T1381692m《生產(chǎn)過程危險和危險源分類與代碼》的規(guī)定。 參照事故類別和職 業(yè)病類別進行分類，詳見 GB644186《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會、原勞動部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 本公司綜合采用兩種分類辦法。 危害辨識和評價采取 “公司主管部門人員負責，相關(guān)方面參與配合 ”的方式進行。 危險源的辨識 原則 危險源辨識應(yīng)依據(jù)本程序 條款的分類和有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定及標準，并結(jié)合公司實際情況，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種情況； 對進入現(xiàn)場的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關(guān)方的活動也應(yīng)辨識。 對重大危險源要進行重點分析，要防止遺漏，特別是可能導致重要事故的危險源要特別關(guān)注，不僅分析正常生產(chǎn)、