【正文】 態(tài)管理見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的技術(shù)文件批準(zhǔn) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準(zhǔn)。 安監(jiān)部 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)文件的批準(zhǔn)，包括檢驗(yàn)報(bào)告等。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)、工程方面的技術(shù)的批準(zhǔn)。 .. 其 他部門的技術(shù)文件由各主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來(lái)公文由辦公室主管（或由其指定專人）負(fù)責(zé)文件的批閱并確定文件的傳閱范圍，辦公室主管（或由其指定專人）負(fù)責(zé)文件正本的控制，并負(fù)責(zé)制定《文件總覽表》。其它部門收到的此類文件交辦公室備案。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的軟件的運(yùn)用及管理見(jiàn)《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》。 文件發(fā)放 文件標(biāo)識(shí)及發(fā)放部門 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件，包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安 全衛(wèi)生管理體系手冊(cè)、程序文件、工作文件，由辦公室加蓋紅色受控印章進(jìn)行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》； 22 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生方面的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)由安監(jiān)部收集并按照《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，統(tǒng)一編制《適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表》。與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目部提供資料； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的技術(shù)、指導(dǎo)性文件由各主部門負(fù)責(zé)加蓋部門管理章發(fā)放； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來(lái) 公文由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別并加批意見(jiàn)后轉(zhuǎn)發(fā)安監(jiān)部； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的運(yùn)用及管理軟件由辦公室具體按《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》執(zhí)行。 文件破損、遺失或需增發(fā)時(shí)，相應(yīng)部門應(yīng)填寫《文件申請(qǐng)單》，經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審批后重新辦理發(fā)放手續(xù)。 評(píng)審更新 當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，文件發(fā)放部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)部門所發(fā)放的有關(guān)文件的合理性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并填寫文件評(píng)審的《文件申請(qǐng)單》。對(duì)需要改進(jìn)的文件按本程序 條款進(jìn)行更改。 文件更改 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)、程序文件、工作文件由辦公室負(fù)責(zé)組織更改。 各部門由于工作需要，對(duì)文件提出更改時(shí)，應(yīng)填寫 “文件申請(qǐng)單 ”，送辦公室，由辦公室對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行審核，更改后的文件需要重新發(fā)放，并將更改前的文件收回。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件申請(qǐng)單》送辦公室，辦公室應(yīng)對(duì)該文件的標(biāo)準(zhǔn)符合性及與其它文件的協(xié)調(diào)性等方面提出意見(jiàn)，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，修改后的工作文件由該部門批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案。 法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新見(jiàn)《法律 法規(guī)及其它要求識(shí)別確定程序》。 其它各類技術(shù)文件的更改由發(fā)放部門實(shí)施。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來(lái)公文的更新由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的軟件的更改見(jiàn)《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》。 以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原審批部門審批后發(fā)放。 發(fā)放時(shí)，文件更改填寫《文件申請(qǐng)單》。 作廢 作廢文件應(yīng)由該文件的發(fā)放部門通知領(lǐng)用部門對(duì)作廢版本進(jìn)行收集，并由發(fā)放部門指定專人進(jìn)行回收處理因工作需要參考原作廢文件時(shí)，文件的發(fā)放部門應(yīng) 確保對(duì)該作廢文件加蓋紅色的作廢印章。 文件的檢索與借閱 文件的發(fā)放部門根據(jù)《文件總覽表》進(jìn)行檢索與管理。 借閱文件應(yīng)經(jīng)文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 5 相關(guān)文件 (1)《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 (2)《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表》 6 相關(guān)記錄 《文件申請(qǐng)單》 《文件發(fā)放（回收）登記表》 《文件總覽表》 23 編號(hào)： QE0244002 版本： A/0 二、記錄控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、歸檔、保管和處理的職責(zé)和方法，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來(lái)自分承包方的記錄。記錄以傳統(tǒng)媒體為主，但可以是任何其它形式的媒體，如電子媒體。 3 職責(zé) 管理代表本公司記錄的控制活動(dòng)的歸口管理，并負(fù)責(zé)記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 公司各職能部門可指定專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門的 體系運(yùn)行記錄的管理工作。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和存貯期間所形成的記錄；項(xiàng)目部及安監(jiān)部負(fù)責(zé)過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)及服務(wù)過(guò)程所形成的記錄，（包括來(lái)自分承包方的記錄）的收集、整理、編目。 辦公室負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部進(jìn)行工程記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理工作，并按國(guó)家和地區(qū)及公司的檔案管理要求做好歸檔、保管和處理工作。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國(guó)家統(tǒng)一制定的記錄，辦公室應(yīng)建立關(guān)于記錄表格的《記錄總清單》，以識(shí)別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 工程記錄采用： 國(guó)家、行業(yè)和地方規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的工程記錄表格； 合同規(guī)定的表格； 根據(jù)工程需要自行編制的工程記錄表格。 體系運(yùn)行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 記錄的范圍 工程記錄 材料、設(shè)備的產(chǎn)品證明書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等； 開(kāi)工報(bào)告 /竣工報(bào)告； 施工技術(shù)管理工作記錄； 施工測(cè)量 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； 隱蔽工程驗(yàn)收記錄； 工程驗(yàn)收記錄； 工程評(píng)定質(zhì)監(jiān)簽證記錄； 工程圖照片 及錄像等； 竣工圖設(shè)計(jì)變更修改記錄； 其它可以用以證實(shí)工程產(chǎn)品的文件。 體系運(yùn)行記錄以及難忘其有效性的記錄。 記錄基本要求。 記錄必須真實(shí)反映描述對(duì)象的狀態(tài)； 記錄中的文字、數(shù)字必須規(guī)范、清晰，確認(rèn)手續(xù)齊全； 記錄中所采取的圖形、符號(hào)、計(jì)量單位應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 記錄應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，清楚地表明該記錄的名稱、類別、編號(hào)、時(shí)間等，以便于存取檢索。 記錄的收集、編目、保管和歸檔。 各部門指定專職或兼職資 料員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 24 工程記錄以單位工程為單元進(jìn)行收集編目。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項(xiàng)目部整理，工程竣工后按有關(guān)法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關(guān)部門，或根據(jù)合同要求移交給建設(shè)單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 體系記錄除在程序文件中有特殊規(guī)定以外，由歸口管理部門在每年年底收集歸檔。 記錄應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，以防止損壞、變質(zhì)和質(zhì)失。 記錄的保管方式便于存取和檢索，又要注意保密。 記錄的處理 記錄 的保存期限 體系運(yùn)行記錄保存保存期見(jiàn)《記錄總覽表》； 工程記錄按《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》執(zhí)行。 記錄建檔后按規(guī)定的保存期限妥善保存，當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)應(yīng)可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 檔案室對(duì)超過(guò)保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請(qǐng)表》并報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀。 辦公室應(yīng)每半年檢查各部門記錄的管理狀況，并考慮是否需要提出預(yù)防措施，以獲得改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 5 相關(guān)性 /支持性文件 (1)《關(guān)于工程技術(shù)檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請(qǐng)表》 25 編號(hào)： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 1 目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。 2 適用范圍 公司范圍內(nèi)工程施工、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素管理方案的批準(zhǔn)； 各部門負(fù)責(zé)環(huán) 境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的管理。 安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、綜合評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的確定。 4 工程程序 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)： 以公司的全體部門為對(duì)象，每年 2 月份在制定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行； 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用以及相關(guān)方要求情況下，可適時(shí)對(duì)工程施工所產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)； 每增加新的施工項(xiàng)目開(kāi)工前進(jìn)行。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟 各分部使用《環(huán)境影響 評(píng)價(jià)對(duì)象一覽表》進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇和確定工程工程施工（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)，其中活動(dòng)的選擇可涉及采購(gòu)、施工過(guò)程、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、維修、綠化等多方面。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購(gòu)件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對(duì)上述相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》）； 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等等情況）以及可合理預(yù)見(jiàn)的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及工程施工中可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 各部門使用《環(huán)境影響評(píng)價(jià)清單》確定對(duì)應(yīng)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響： 輸入主要有：原材料、輔助材料、能源消耗品、工具輔具、包裝材料及其它（如服務(wù)等）； 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染 、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其它因子； 輸出欄對(duì)應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。 各部門按照《環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)》對(duì)所在部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交安監(jiān)部。 初步評(píng)價(jià)按兩組評(píng)價(jià)因子分別評(píng)分： X 第一組因子包括：發(fā)生的概率、發(fā)現(xiàn) /預(yù)防的可能性、影響程序分值為三個(gè)因子的乘積； 第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、 事故 /投訴，分值為三個(gè)因子的和（當(dāng) “事故 /投訴 ”欄中兩種以上情況同時(shí)發(fā)生時(shí)，以高分為準(zhǔn)）； 具體評(píng)分依據(jù)《環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)》的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 安監(jiān)部按照《環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)》確認(rèn)評(píng)分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素一覽表》（其中綜合評(píng)分為 A/0 級(jí)的直接列入， B 級(jí)經(jīng)討論后決定是否列入， C 級(jí)暫不 26 列入）。 對(duì)公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設(shè)施設(shè)備、工程及其周邊地帶的環(huán)境影響由安監(jiān)部進(jìn)行評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素的更新 在法律、法規(guī) 變更或追加，涉及到新技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，以及相關(guān)方要求和每年內(nèi)審內(nèi)管理評(píng)審前等情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的管理 對(duì)登錄在《重要環(huán)境因素一覽表》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式來(lái)加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的、要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。 記錄的保管 環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由公司保存，有效期限為三年。 5 相關(guān)文件 (1)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》 (2)《環(huán)境因素影響評(píng)分基準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 (1)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)清單》 (2)《重要環(huán)境因素一覽表》 27 編號(hào)： QE0243002 版本： A/0 四、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 1 目的 通過(guò)辨識(shí)和評(píng)價(jià)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害 ,進(jìn)而評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程序 ,判定出重大危險(xiǎn)，以便采取措施，進(jìn)行有效控制。 2 范圍 適用于公司場(chǎng)所及施工業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組 織領(lǐng)導(dǎo)工作，審定公司重大危險(xiǎn)害清單和控制計(jì)劃。 安監(jiān)部負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作，并具體負(fù)責(zé)本區(qū)域危害因素調(diào)查和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)，初步確定重大危險(xiǎn)源，制訂控制計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)本區(qū)域危險(xiǎn)源調(diào)查，分析和評(píng)價(jià)一般危險(xiǎn)因素，初步確定相關(guān)的重大危險(xiǎn)源，制訂相應(yīng)控制計(jì)劃。 4 工作程序 總則 危險(xiǎn)源的分類，有兩種： 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類，詳見(jiàn) GB/T1381692m《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)源分類與代碼》的規(guī)定。 參照事故類別和職 業(yè)病類別進(jìn)行分類，詳見(jiàn) GB644186《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會(huì)、原勞動(dòng)部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 本公司綜合采用兩種分類辦法。 危害辨識(shí)和評(píng)價(jià)采取 “公司主管部門人員負(fù)責(zé)，相關(guān)方面參與配合 ”的方式進(jìn)行。 危險(xiǎn)源的辨識(shí) 原則 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)依據(jù)本程序 條款的分類和有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種情況； 對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關(guān)方的活動(dòng)也應(yīng)辨識(shí)。 對(duì)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行重點(diǎn)分析，要防止遺漏，特別是可能導(dǎo)致重要事故的危險(xiǎn)源要特別關(guān)注，不僅分析正常生產(chǎn)、