【正文】 組進行解決。書面記錄報告及處理結果等文件歸入工程管理部檔案。五、相關文件： 公司現行應用于工程管理部工作中文件均可列入。六、相關表格： 項目建設工程驗收、資料歸檔、使用交接管理程序框圖。第十二節(jié) 合格供應商動態(tài)考察制度 為確保公司各在建工程質量,在施工中確保選擇合格供應商，特制定本制度。一、合格供應商名單的建立 由各專業(yè)工程師根據已建及在建工程中各供應商在工程質量、工程工期及進度、合同執(zhí)行情況、工程保修情況、工程變更和索賠情況、施工技術水平、現場文明施工情況、竣工資料、工程結算、合同爭執(zhí)及解決等各方面提出合格供應商，經工程管理部討論通過后列入合格供應商名單。 對于未承擔我公司項目的供應商，由各專業(yè)工程師提交證明其業(yè)績的資料，經部門經理同意后按《施工單位資格預審流程》審查，經審查通過后列入合格供應商名單。 合格供應商名單經部門經理批準后報公司分管經理審定后執(zhí)行。二、合格供應商名單的執(zhí)行 對于參加我公司工程項目招投標的供應商原則上應被列入合格供應商名單。三、合格供應商名單的動態(tài)考察 各項目主任應負責對各項目中的供應商進行動態(tài)評估。 在招投標中有重大違規(guī)行為的供應商原則上應被視為不合格供應商； 在中標后，由于其自身原因不能按期開工的供應商原則上應被視為不合格供應商； 不能按期完成合同約定的供應商原則上應被視為不合格供應商； 每一項工程竣工后，由各專業(yè)工程師會同監(jiān)理單位提交供應商評估報告，由各項目主任作出供應商考察結果，報部門經理。 對監(jiān)理單位，由各項目主任進行評估，報部門經理。 合格供應商名單應根據每項工程竣工后的評估報告進行修正，并報公司分管副總審定。 合格供應商名單由工程管理部檔案管理員進行管理。第三章 管理程序、工作流程第一節(jié) 施工圖交接流程施工圖及有關文件是工程建設的重要文件，施工圖及有關文件交付與質量直接影響到工程建設的質量進度和投資。為保證公司品牌的樹立，持續(xù)建造優(yōu)良產品，順應公司部門職責的調整，特制定如下暫行規(guī)定：一、施工圖及有關文件的提交 施工圖及有關文件的提交時間應滿足公司對項目建設進度的總體要求，按工程管理部認可的進度時間交付。 施工圖及有關文件應包括如下內容：1） 經審查后的全套施工圖、設計變更、有關說明等；2） 消防部門建筑方案、初步設計和施工圖審查意見、建設規(guī)劃部門方案、初步設計和施工圖審查意見、建設工程規(guī)劃許可證、人防設計圖紙及人防審查意見、供水和供電部門的施工圖審查意見。3） 工程建設需要的其他文件。4） 一般項目應提供施工圖8套并另外提供管線綜合圖 2份、總平圖3份。其他項目由項目主任提供套數要求。二、設計交底及圖紙會審 設計交底及圖紙會審由工程技術部負責組織召集監(jiān)理公司、設計單位、施工單位、工程管理部等有關單位參加。 有關的設計圖紙等文件由工程技術部負責落實，由工程技術部轉交工程管理部 XXX處簽收。三、施工期間的設計變更 由于圖紙中的錯、漏、碰、缺造成的設計變更由設計院做出修改后由工程技術部交項目組實施。由施工單位提出的變更及洽商函經項目組交工程技術部確認后二個工作日內由設計人員簽署意見返回。第二節(jié) 項目建設工程驗收、資料歸檔、施工交接管理流程41 / 41質量、簽證文件工程技術資料（竣工圖）工程結算資料分項、分部工程 （工程質量）督促監(jiān)理單位組織竣工“預驗”審查監(jiān)理單位認可的初驗申請報告及監(jiān)理單位的書面意見報告承 建 商 處 理 或 返 工否同意否工程管理部審驗初驗申請報告否批復通知監(jiān)理單位組織業(yè)主、設計、施工、物業(yè)管理單位（列席）作現場初驗否合格否確認初驗意見、確定核驗日期、參加核驗否同意驗收工程質量登記評定、質量取證、簽署驗收意見合格使用、維修確定交接日期、交接資料歸檔保修期后保修期內工程管理部歸檔審核工程結算書物業(yè)管理公司項目主任處理索賠維修部門支付工程款第四節(jié) 工程管理部驗收報審流程圖樁基工程驗收公司分管副總批準樁基工程驗收申請表樁基檢測或抽芯部門經理批準樁基工程完工樁基工程試打樁樁基工程施工圖紙會審天然地基驗槽公司分管副總批準部門經理批準天然地基驗槽申請表深基坑支護工程驗收基坑支護、開挖完工基坑支護、開挖、監(jiān)測施工基坑支護施工圖紙會審地基基礎（地下室）工程驗收公司分管副總批準部門經理批準地基基礎（地下室）工程施工施工圖紙會審地基基礎（地下室）工程驗收申請表地基基礎（地下室）工程完工隱蔽工程驗收主體結構工程驗收公司分管副總批準部門經理批準隱蔽工程驗收主體結構工程驗收申請表主體結構工程完工主體結構工程施工建設工程初驗公司分管副總批準部門經理批準建設工程初驗申請表施工合同內容基本完成部門經理批準公司分管副總批準消防工程驗收消防工程驗收申請表消防工程竣工部門經理批準公司分管副總批準人防工程驗收人防工程驗收申請表人防工程竣工建設工程驗收竣工資料自查建設工程驗收竣工資料審查情況表部門經理批準公司分管副總批準燃氣工程驗收燃氣工程驗收申請表燃氣工程竣工電梯（扶梯）驗收申請表部門經理批準公司分管副總批準電梯（扶梯）驗收電梯安裝、調試、質量自檢完成環(huán)保工程驗收申請表部門經理批準公司分管副總批準環(huán)保工程驗收環(huán)保報建審批表內工程內容竣工建筑工程規(guī)劃驗收竣工測量公司分管副總批準部門經理批準建筑工程規(guī)劃驗收申請表建筑工程基本竣工工程檔案驗收申請表部門經理批準公司分管副總批準工程檔案驗收 《建筑工程竣工驗收報告》 《XX市建筑工程規(guī)劃驗收合格證》 《XX市建筑工程消防驗收合格證》 《XX市建筑工程環(huán)保驗收合格證》 《XX市電梯（扶梯）驗收結果通知單》 《XX市工程驗收檔案認可書》 《XX市民防工程竣工驗收證書》 《XX市燃氣工程竣工驗收證書》 《工程質量保修書》 《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》1 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它材料1 根據《初驗整改意見》整改完畢建設工程竣工驗收通知公司分管副總批準建設工程驗收申請表部門經理批準工程管理部項目組自查建設工程竣工驗收竣工資料歸檔第四節(jié) 現場簽證說明所有現場簽證一律不簽金額。工程管理部專業(yè)人員須本著實事求是、一絲不茍的精神，認真查驗和綜合考慮關于現場工作量、工時的簽證內容，嚴格依照本制度履行簽證手續(xù)?，F場簽證一式5份：施工單位、監(jiān)理公司、成本合約管理部、公司、工程管理部各一份。現場簽證由項目組專業(yè)人員分別按專業(yè)主管范圍主辦、技術簽證須由項目總工程師簽署明確意見后，報公司成本合約管理部、分管副總確認，并最后上報公司總經理審定簽署。整個程序應在合同約定的時間內完成。在此過程中簽證主辦人即專業(yè)工程師必須進行跟蹤，并及時將簽認后的文件3天內送發(fā)成本合約管理部及其他有關部門和單位?，F場簽證作為工程結算的一種憑證，必須做到客觀公正，且應參照贛州市的相關規(guī)定辦理：A 允許簽證范圍：（1）由甲方原因造成的斷水斷電（合同中有約定的社會停水停電除外）而發(fā)生的停工，允許簽證停工工日數；（2）原設計未包括，但在實際施工中由于某些條件的變化而產生、確實不需要修改設計而可以由公司處理的有關施工問題，經項目主任書面認可并報公司領導批準后，可簽證核增或核減工程量；（3）由于自然災害或社會停水停電造成的停工只允許簽證工期；（4）由于復雜原因難以裁決的簽證，允許辦理簽證備忘錄，待以后研究解決。B 不予簽證范圍：（1）凡屬于施工圖內容修改的（以設計單位或公司總經理批準并加蓋公章的設計修改通知單為準）不作為現場簽證；（2）合同項目以外發(fā)生的零星工程，預算在人民幣 元以上的，不作為現場簽證；（3）乙方隱瞞實情，先斬后奏補報的增加工作量一概不予簽證，乙方所報的簽證內容與實際誤差超過15%的簽證單不予受理。C 簽證的若干規(guī)定：（1）現場簽證由施工單位填寫增加工程量核定單，寫明工程簽證的原因、內容、工程量，一式五份上報項目部專業(yè)工程師，專業(yè)工程師必須在其上明確表述意見，簽字用語須簡明扼要，不得推卸責任、含糊其辭；（2）簽證單的簽認過程由專業(yè)工程師跟進。所有完成后的簽證單交公司分管經理安排下發(fā)。成本合約部、工程管理部、監(jiān)理、施工單位各一份。我司內部現場簽證審批程序按公司現有規(guī)程執(zhí)行。見流程圖：承建商提交增加工程量核定單監(jiān)理單位審核及監(jiān)理單位的書面意見返 回 承 建 商 處 或 修 改否同意否現場專業(yè)工程師審核否合格否成本和約部、工程管理部審核與會簽否合格否提請公司領導批準否批復返回工程管理部工程管理部歸檔返回成本和約部歸檔返回監(jiān)理單位返還承建商第五節(jié) 工程款支付說明施工單位領取本公司統(tǒng)一印制的進度款申報表，按要求逐項填寫內容、備齊附件，然后按專業(yè)歸口提交給項目組專業(yè)工程師，專業(yè)工程師按合同和其他相關文件的要求認真審查該申報表的內容，簽署明確意見，然后由項目主任、部門經理簽署意見再報公司成本合約管理部和公司領導審批。工程管理部有關人員應審核、落實申報已完成的工程量，在工程款申報表審批欄內著重反映完成工程量與計劃工程量或質量的差異，然后按公司規(guī)定上報。 我司內部工程款支付程序按公司現有規(guī)程執(zhí)行。見流程圖