【正文】 員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的部門、人員。 管理評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫《 會(huì)議簽到》。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。 由總經(jīng)理針對(duì)評(píng)審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。1（ 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；2（ 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；3（ 與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)要求的改進(jìn)；42 / 904（ 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)引起的資源需求。 管理評(píng)審報(bào)告 綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件控制程序》發(fā)至相應(yīng)部門。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：1（ 評(píng)審目的；2（ 評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；3（ 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；4（ 采取的改進(jìn)措施。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證針對(duì)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門提交具體的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行， 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。按《糾 正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》5. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR——01—A 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? QR——02—A 《管理評(píng)審報(bào)告》 QR——03—A 《改進(jìn)措施計(jì)劃》 QR——04—A43 / 9044 / 90 資源管理 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設(shè)備設(shè)施、 軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保 證所承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行， 滿足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》45 / 90 人力資源1. 目 的 提高公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓(xùn)實(shí)施與人力資源的管理。3. 職 責(zé) 人力資源部1（ 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并按其要求進(jìn)行績(jī)效考核。2（ 組織實(shí)施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)及培訓(xùn)記錄管理。 公司各部門根據(jù)部門工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請(qǐng)，并按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，組織、督促和檢查員工按計(jì)劃要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時(shí)形成記錄。 負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對(duì)員工進(jìn)行考核。 管理者代表1（ 負(fù)責(zé)審核各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；2（ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》； 3（ 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估、檢查。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》4. 工作程序 人員能力 承擔(dān)規(guī) 定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對(duì)能力的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個(gè)方面予以考慮。1（ 人力資源部應(yīng)編制公司各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批；2（ 各部門應(yīng)編制各部門員工《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批。經(jīng)公司審批后的《崗位46 / 90職責(zé)》對(duì)各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對(duì)各崗位工作的考核。 培訓(xùn) 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求，由各部門在每年年底向人力資源部提出《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》，人力資源部依據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。 培訓(xùn)分類1（ 新員工的上崗培訓(xùn)。 2（ 國(guó)家有關(guān)部門要求必須取得資格證書才能工作的崗位資格培訓(xùn)。3（ 在崗員工繼續(xù)教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：由公司人力資源部組織，主要包括新員工上崗培訓(xùn)、員工質(zhì)量教育、 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。 外部培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,主要包括國(guó)家有關(guān)部門要求的對(duì)專業(yè)人員進(jìn)行的統(tǒng)一培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)。各項(xiàng)目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定。 自學(xué)：?jiǎn)T工按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門協(xié)商后指定。 培訓(xùn)考核和效果評(píng)估 培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)的考核工作?？己丝刹捎每荚?、考察（抽查）、 測(cè)評(píng)、自我總結(jié)等方式進(jìn)行。 人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)效果的評(píng)估，在《培訓(xùn)記錄》表中“ 效果評(píng)價(jià)”一欄中進(jìn)行評(píng)價(jià)。 人力資源管理 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時(shí),公司可采用以下幾種方式以滿足公司的資源需求。1（ 內(nèi)部調(diào)配，挖掘本公司資源潛力。2（ 公開(kāi)招聘或?qū)ν庹衅浮?（ 委外培訓(xùn)（進(jìn)行對(duì)口、對(duì)專業(yè)的委培、提高、深造）。 培訓(xùn)的記錄與管理47 / 90 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對(duì)每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)參加培訓(xùn)員工進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并記錄。 外部培訓(xùn)人員回公司后填寫《培訓(xùn)記錄》，并將取得的有關(guān)證書原件交人力資源部，人力資源部將原件存檔保管，復(fù)印件交本人。5. 相關(guān)文件《工作手冊(cè)》 GS/GZCSJL—00—20226. 質(zhì)量記錄6. 1 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QR——01—A 《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》 QR——02—A 《培 訓(xùn) 記 錄》 QR——03—A48 / 90 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的和范圍識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的符合性所需的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。適用于為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的設(shè)施如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和 設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。2. 職 責(zé) 監(jiān)理工程部對(duì)工程監(jiān)理駐地的住所、工作場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備（通訊、生活、 辦公、交通、試驗(yàn)測(cè)量等）進(jìn)行管理和控制。 （識(shí)別、 驗(yàn)收、登記、使用、移交等）。對(duì)駐地工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé):1（ 公司所需物品的采購(gòu)（包括監(jiān)理駐地建設(shè)所需全部設(shè)施）、驗(yàn)收、登記、移交。2（ 對(duì)駐地使用設(shè)施（備）的回收登記。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的設(shè)施進(jìn)行管理、控制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理、對(duì)辦公場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)施提出配置申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 工作程序 設(shè)置的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別1（ 基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作 場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所）和相關(guān) 設(shè)施。2（ 過(guò)程設(shè)備：包括硬件和軟件。3（ 支持性服務(wù)設(shè)施：如運(yùn)輸工具、通訊等。 設(shè)施的提供1（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的配置要求填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)等報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。2（ 監(jiān)理工程部駐地建設(shè)所需設(shè)施，可將“試驗(yàn)、測(cè)量檢測(cè)儀器自備清單”、 “交通工具自備清單”和“ 生活設(shè)施（日常用品） ”等清單附在《設(shè)施配置申請(qǐng)單》后面報(bào)批。3（ 如需自制的設(shè)施（備），由需配置部門填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部委外或自制。49 / 90 設(shè)施的驗(yàn)收1（ 采購(gòu)或經(jīng)自制完成的設(shè)施，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，隨機(jī)附件及資料及《設(shè)施驗(yàn)收單》由財(cái)務(wù)供應(yīng)部保存。低值易損、易耗物品由使用部門自行驗(yàn)收。2（ 驗(yàn)收不合格的設(shè)施由財(cái)務(wù)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。3（ 財(cái)務(wù)供應(yīng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。使用部門填寫《領(lǐng)物單》， 辦理領(lǐng)用手續(xù)。4（ 低值易耗的工、卡、量具等物品，由倉(cāng)管人員憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)1（ 設(shè)施的使用應(yīng)嚴(yán)格按其使用維護(hù)說(shuō)明書的要求進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，必要時(shí)， 應(yīng)編制設(shè)施的操作規(guī)程， （由專業(yè)人員根據(jù)隨機(jī)資料編制）。2（ 對(duì)公司設(shè)施應(yīng)根據(jù)具體情況，安排設(shè)施（備）的檢驗(yàn)，必要時(shí)應(yīng)由使用部門編制《設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)財(cái)務(wù)供應(yīng)部予以安排。3（ 需進(jìn)行檢修的設(shè)施，應(yīng)將檢修情況填入《設(shè)施檢修單》中。4（ 由設(shè)施使用部門/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)施的日常維護(hù) 保養(yǎng)。5) 公司使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于管理。 設(shè)施的報(bào)廢1（ 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)財(cái)務(wù)供應(yīng)部審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可報(bào)廢。2（ 凡已報(bào)廢的設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)施一覽表》中予以注銷，在《設(shè)施管理卡》中注明已報(bào)廢。3（ 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。 工作環(huán)境綜合辦公室對(duì)公司辦公環(huán)境進(jìn)行管理和控制，并協(xié)助財(cái)務(wù)供應(yīng)部和監(jiān)理工程部識(shí)別并管理實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。根據(jù)工程監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)確定并提供駐地、居住、辦公場(chǎng)所和必須的基礎(chǔ)設(shè) 施， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1（ 為工程監(jiān)理駐地配置適宜的居住、辦公設(shè)施， 進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、雷 擊、風(fēng)雨侵蝕及潮濕。2（ 辦公環(huán)境有必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。3（ 辦公室應(yīng)實(shí)行定置管理，創(chuàng)造優(yōu)美的工作環(huán)境，以提高工作效率。4（ 確保公司員工工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。50 / 904. 相關(guān)文件 國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)（要求、規(guī)定）5. 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)表》 QR——01—A 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QR——02—A 《設(shè)施管理卡》 QR——03—A 《設(shè)施一覽表》 QR——04—A 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 QR——05—A 《設(shè)施檢修單》 QR——06—A 《設(shè)施更新（報(bào)廢）單》 QR——07—A 《領(lǐng)物單》 QR——08—A51 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們能使公司 獲得效益、 產(chǎn)生增值。在這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響是較復(fù)雜的，如何確定這些過(guò)程的順序和相互作用，公司制訂了相應(yīng)的程序文件，以下文件可以提供這些 過(guò)程的基本框架： 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序 監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序52 / 90 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1. 目的和范圍對(duì)公司的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。適用于與公司工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。2. 職 責(zé)1) 監(jiān)理工程部a) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的策劃。 （包括駐地建設(shè)的資源需求）b) 組織編寫《監(jiān)理大綱》，并組織對(duì)其的評(píng)審工作。c) 組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評(píng)審。2) 財(cái)務(wù) 供應(yīng)部 a) 按標(biāo)書中的資源配 備，提出監(jiān)理服務(wù)所需要 經(jīng)費(fèi)列支。 b) 組織對(duì)駐地建設(shè)所需物資的采購(gòu)的準(zhǔn)備。3) 人力 資源部 根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的人員結(jié)構(gòu)需求會(huì)同監(jiān)理工程部組織安排適當(dāng)?shù)墓ぷ魅藛T。4）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 積極做好投標(biāo)工作，識(shí)別業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求與期望，準(zhǔn)備好投標(biāo)的相關(guān)文件、 資料，以提高承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。5）總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供監(jiān)理服務(wù)策劃所需的資源。3. 工作程序 對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。如：技術(shù)建議書（監(jiān)理工作大綱）。 針對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,在合同或具體項(xiàng)目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)工作,以質(zhì)量要求、約束條件制定工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確保滿足業(yè)主和法律、法規(guī)的要求。 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理工作大綱》參加投標(biāo)工作，中標(biāo)后應(yīng)根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。 監(jiān)理工作大綱 是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的主要策劃文件，也是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方案，其編制依據(jù)：53 / 901（投標(biāo)邀請(qǐng)書（招標(biāo)書）、委托書；2（監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件；3（國(guó)家或地方頒布的監(jiān)理法律、法規(guī)和文件等。在編制時(shí)還應(yīng)請(qǐng)注意：1（應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與 質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一；。2（也引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 公司根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》及合同要求，組建項(xiàng)目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的編寫依據(jù)：1（監(jiān)理合同；2（監(jiān)理工作大綱；3（施工合同及其他工程建設(shè)合同；4（新頒布的法律、法規(guī)；5（業(yè)主的正當(dāng)要求；6（工程項(xiàng)目建設(shè)備件的調(diào)查資料。 專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況編制《監(jiān)理細(xì)則》，由總監(jiān)進(jìn)行審批。 《監(jiān)理細(xì)則》可根據(jù)施工進(jìn)度分階段編制，但應(yīng)在該階段施工開(kāi)始前編制完畢并發(fā)布。其編寫依據(jù)：1（監(jiān)理規(guī)劃；2（監(jiān)理合