【正文】 與商務(wù)往來函件、合同模版；* 員工檔案、年終獎金發(fā)放制度、政績考評體系、各部門崗位職責(zé)；* 年度預(yù)算、銷售情況統(tǒng)計和分析、經(jīng)營分析、應(yīng)收帳款統(tǒng)計和分析、銷售獎勵清單、成本統(tǒng)計和分析。秘密級文件：* 人事管理相關(guān)制度；* 項目管理制度、設(shè)備清單、產(chǎn)品包裝與出入庫管理流程、項目歷史文檔資料（包括開工單、項目周、月報、進度報告、維護報告及其相應(yīng)打印說明）；* 公司各部門工作流程；各密級文檔的接觸范圍：* 絕密級：不得復(fù)制、通過電子文檔流轉(zhuǎn)或泄露給他人；* 機密級：不得泄露給他人，只限在公司授權(quán)范圍內(nèi)傳閱；* 秘密級：可以在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)，經(jīng)公司授權(quán)同意后可以對外使用；在您正式加入萬禾技術(shù)時，您會與公司簽署《保密協(xié)議》，這是一份具有法律約束力的文件，請您注意不要違背協(xié)議中的各項條款。根據(jù)協(xié)議，您在萬禾技術(shù)工作期間，在職務(wù)工作中形成研究、開發(fā)成果歸屬公司；您在聘用期間以及聘用期終止后，除非為了履行自己在公司的職務(wù)或者執(zhí)行國家法律的規(guī)定，未經(jīng)公司書面同意，決不能公開發(fā)表或?qū)ζ渌诵孤豆镜娜魏紊虡I(yè)秘密，決不能為其它目的使用公司的任何商業(yè)秘密，決不復(fù)印、轉(zhuǎn)移含有公司商業(yè)秘密的資料，無論這些商業(yè)秘密信息是否是由您本人開發(fā)出來的。4. 7信息安全管理（包括下班時間）請您不要用計算機玩游戲、看影碟，聽音樂等做其它與工作無關(guān)的事。 ，尤其是內(nèi)部發(fā)文一定要進行查毒處理。；外來軟盤和光盤使用前必須進行病毒檢查工作；辦公用機未加密碼，不可設(shè)立完全共享。，對指定員工開通上網(wǎng)權(quán)限，嚴禁擁有上網(wǎng)權(quán)限的人員賬號密碼泄露給他人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消其上網(wǎng)權(quán)限。、下載與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)資料，應(yīng)向本部門負責(zé)人提出臨時上網(wǎng)權(quán)限申請；非工作需要使用互聯(lián)網(wǎng)，須在下班以后即中午12點至1點期間，下午5點30分以后。、黃色、電腦病毒等違法內(nèi)容；嚴禁在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)置私人目錄；嚴禁進入互聯(lián)網(wǎng)聊天室；嚴禁利用互聯(lián)網(wǎng)泄露公司秘密。 未經(jīng)公司批準，請不要拷貝公司擁有版權(quán)或外部供應(yīng)商提供的版權(quán)軟件。 辦公用機及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址由行政部統(tǒng)一規(guī)劃、分配，任何人不得隨意配 置使用。，請不要把個人的電腦設(shè)備（如手提電腦等）帶到公司來使用。. 第五章 財務(wù)管理規(guī)范——財務(wù)部負責(zé)解釋 借款與報銷：堅持先預(yù)算后開支。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不得支出計劃外費用。：●因公需借現(xiàn)金時，應(yīng)填寫借款單（附：借款預(yù)算），經(jīng)部門主管、分管副總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部門借款。 ●出差或其他用途需借大宗現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，以便財務(wù)備款。大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。●借款要及時清還，本市辦公不超過三天，異地辦公在業(yè)務(wù)結(jié)束不超過一周內(nèi)到財務(wù)結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，扣清為止。 ●借款原則采取“前帳不清，后帳不借”?！窦兯饺擞猛静挥杞杩??！駠栏褓M用審批程序。報銷單按財務(wù)規(guī)范粘貼部門主管審核簽字財務(wù)部核實分管經(jīng)理審批—財務(wù)領(lǐng)款5. 2 差旅管理（WHB07,公眾欄，自?。?。（WHB08,公眾欄，自取）?！窨偨?jīng)理、副總：實報實銷，副總經(jīng)理的費用開支由總經(jīng)理審批?！衿溆嗳藛T*出差期間 城市之間轉(zhuǎn)移 的飛機、火車、船費、汽車費實報實銷。*市內(nèi)交通費、住宿費、補貼實行包日制，其標準按企業(yè)制度中各部門的差旅制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；*消費取得發(fā)票時，必須是稅務(wù)局的近期統(tǒng)一發(fā)票, 要求在票據(jù)上填注相關(guān)資料，如開票日期、住宿費要注明入住及退房日期，實際住宿天數(shù)等。票據(jù)上必需加蓋有效印章。*招待費需詳列說明，主管經(jīng)理、副總審批。此項費用實行費用前批準原則：未經(jīng)事前批準的交際應(yīng)酬費用的不發(fā)生，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)自行承擔(dān)不能報銷的風(fēng)險。*出租車費：除測試工作外，出租車票原則上不予報銷，工作需要或特殊情況的必須有部門主管或副總經(jīng)理簽字，注明時間、地點、原因，方可報銷。*凡超出以上標準的費用必須有寫明理由的書面說明，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后方可報銷。否則由報銷人自己承擔(dān)。5. 3移動通訊費●手機話費報銷的相關(guān)規(guī)定：主要是指有業(yè)務(wù)聯(lián)系需要的工程人員和市場人員，根據(jù)手機的業(yè)務(wù)使用情況，每月予以話費報銷（詳見公司話費報銷相關(guān)規(guī)定） 5. 4因公出國、出境報銷制度香港出差的報銷規(guī)定(1) 香港出差，原則上不在香港住宿。確因工作需要住宿的，應(yīng)經(jīng)總裁批準，各事業(yè)部由總經(jīng)理批準。(2) 香港出差補助金額按人民幣100元/日計算。(3) 以上補助包含出差期間的市內(nèi)交通費、餐費等。若在出差期間發(fā)生交際應(yīng)酬費的，則發(fā)生一次按照人民幣30元/人在參與的出差人員的補助中扣除（早餐扣除HKD20元/人）。若因需要有關(guān)交通和餐費全部實報實銷的，則取消其相關(guān)補助。(4) 對于出差時間雖然跨兩日、但總共未超過24小時的香港出差，其相關(guān)補助按一天計算。有關(guān)時間的計算以相關(guān)船票為依據(jù)。跨多日的出差以同樣標準處理。澳門出差的報銷規(guī)定(1) 澳門出差，原則上不應(yīng)在澳門住宿。確因工作需要在澳門住宿的，應(yīng)經(jīng)總裁批準，各事業(yè)部由總經(jīng)理批準。(2) 澳門出差的補助金額按人民幣80元/日計算。(3) 以上補助包含出差期間的市內(nèi)交通費、餐費，若在出差期間請客發(fā)生交際應(yīng)酬費的，則發(fā)生一次按照人民幣20元/人在參與的出差人員的補助中扣除。若因情況需要有關(guān)交通和餐費全部實報實銷的，則取消其相關(guān)補助。國外出差的報銷規(guī)定所有國外出差，按實際發(fā)生時根據(jù)具體出差地、出差目的確定有關(guān)報銷標準。有關(guān)港澳出差時發(fā)生的珠海市內(nèi)的交通費含在港澳出差補助中，不另行報銷。寄后語當(dāng)你讀完這本手冊時，無論你是新員工還是老員工，一定可以從多方面、多角度了解到公司對員工的基本要求：公司倡導(dǎo)什么、崇尚什么、禁止什么；公司如何以完善的管理體系與有效的管理機制來為員工提供發(fā)展的平臺與空間，你應(yīng)該如何利用公司給你的工作及培訓(xùn)機會更好地去發(fā)揮潛能，在與同事的團結(jié)協(xié)作中、在推動公司的發(fā)展中去開創(chuàng)一份屬于自己的美好未來。希望你通過學(xué)習(xí)與思考，能夠更好地，更快地進入工作角色。員工認知： 本人收到《員工手冊》一本，且已閱讀并完全理解此手冊的所有內(nèi)容?！秵T工手冊》作為員工合同書的組成部分，本人愿意自覺遵守其中的一切規(guī)定。我在《勞動合同書》、《保密協(xié)議》以及其它約定條款上的簽名代表著我對此《員工手冊》所有規(guī)定內(nèi)容的認同?！秵T工手冊》屬于珠海萬禾技術(shù)有限公司所有，我同意珠海萬禾技術(shù)有限公司保留解釋及修改《員工手冊》的權(quán)利。 員工簽名： ______年______月______日18 / 1