【正文】 許與員工餐具混淆；如發(fā)現(xiàn)外來人員未遵守客餐管理規(guī)定，公司將對申請部門、申請人予以重罰；所有就餐人員須按需盛飯、菜，不得隨意浪費，同時注意保持就餐位的衛(wèi)生；經(jīng)身體檢查不符合使用自助餐的員工，應單獨就餐。1）火災預防禁止在廠內(nèi)非吸煙區(qū)吸煙、動用明火以及從事帶火花的作業(yè)，如特殊需要用明火及帶火花作業(yè)時，必須填寫《動用明火申請表》，經(jīng)消防部門批準后，在做好防火措施情況下方可使用；班前，各部門要做好安全防火檢查，指定專人負責關閉水、電、氣、門窗等工作，消除火災隱患；生產(chǎn)、使用、儲存、運輸易燃、易爆化學物品時，必須執(zhí)行國家消防部門關于易燃、易爆化學用品的安全管理規(guī)定，未接受專業(yè)培訓人員不得從事操作和保管工作；安裝、使用電氣設備等，必須符合防火規(guī)定，臨時增加電氣設備必須采取相應措施，確保安全；任何部門和個人都有責任維護消防設施，不得損壞和擅自挪用消防設施、器材，不得占用防火通道，堵塞消防通道； 部門應當履行下列消防安全職責：⑴實行防火安全責任制，確定本部門各班組和崗位的消防安全責任人；⑵針對本部門的特點對職工進行安全消防宣傳教育；⑶組織防火檢查，及時消除火災隱患。2）消防培訓新進廠員工必須經(jīng)過三級培訓（即崗前安全培訓、崗位安全培訓、廠級安全培訓），對未參加三級培訓或培訓不合格者不可上崗。義務消防員、電工、電焊工和經(jīng)常與易燃易爆物品接觸的人員，必須參加消防培訓并取得合格證方可上崗；部門每年組織二次或二次以上的安全培訓，時間不少于一個小時，目的是使大家熟悉消防器材操作和各部門防火要點，懂得如何應急處理。3）火災撲救 任何部門和個人發(fā)現(xiàn)火情，必須迅速準確地報警（火警119）并積極參加撲救； 義務消防隊員接到報警后，必須迅速趕到火場，進行撲救； 火場的撲救工作由火場的現(xiàn)場安委會統(tǒng)一組織和指揮；火災撲救后，起火部門要保護好現(xiàn)場，接受事故調(diào)查，如實提供火災事實情況。4）消防獎懲制度 對在消防工作中有突出貢獻者或成績顯著的部門和個人由公司給予表彰獎勵； 違反本條例規(guī)定的部門和人員將按以下標準實施處罰：⑴在消防栓、滅火器、配電箱等消防安全器材、設施前堆放物品而影響其操作使用者，每次罰款人民幣100元；責任不清楚，由該區(qū)主管承擔責任；⑵人員疏散通道、樓梯口堆放物品造成堵塞，每次罰款人民幣100元；⑶電器產(chǎn)品、燃氣用具的安裝或線路、管路的鋪設不符合消防安全技術規(guī)定的罰款人民幣100500元；⑷不按要求領取、使用及保管危險物品者，罰款人民幣100200元；⑸未經(jīng)申請動用明火，從事帶火花作業(yè)，或經(jīng)申請但操作不符合安全規(guī)程時，責令停止作業(yè)；待申請手續(xù)符合規(guī)程時，再行作業(yè)并罰款人民幣50200元；⑹擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材的，罰款人民幣5001000元；⑺損壞消防器材設施者，按照實物的價值或維修價雙倍處罰；⑻在非吸煙區(qū)吸煙者，第一次罰款人民幣500元，第二次將給予開除處理；⑼有火災隱患部門，經(jīng)安全消防委員會通知逾期不整改的，將對該部負責人處以人民幣200500元罰款并通報批評；⑽過失引起火災，尚未造成嚴重損失者，視情節(jié)輕重罰款人民幣100500元，并記警告一次；⑾火災撲滅后，隱瞞起火原因、推卸責任、故意破壞現(xiàn)場或者偽造現(xiàn)場者，罰款人民幣5001000元，并視情節(jié)輕重給予行政處分直至承擔刑事責任；⑿對以上違規(guī)者，安全消防委員會可直接填寫處理單報公司領導，經(jīng)公司領導批準后，扣罰金額由人力資源部在當月獎金或工資中扣除，對違規(guī)責任人不具體的，直接處罰該部門負責人；⒀對發(fā)生事件嚴重觸犯《消防法》行為者，送交公安消防部門處理。對凡來公司、生產(chǎn)廠參觀、來訪人員均表示歡迎；在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理不受影響的前提下，征得被訪單位同意后，方可安排來訪者進行參觀訪問。視參觀來訪者對象不同，由總經(jīng)辦安排相關領導、工作人員陪同；參觀來訪者到生產(chǎn)廠參觀，需要佩戴來訪證（人數(shù)較多時除外），由保安隊發(fā)放來訪證并由相關部門人員帶領參觀；參觀來訪者應遵守公司及生產(chǎn)車間的有關規(guī)定，做到有秩序、文明參觀，不得超越黃線，不得自行索取資料，未經(jīng)許可不得隨意拍照；對參觀訪問者要熱情接待，文明待客，積極主動介紹公司主產(chǎn)品、生產(chǎn)經(jīng)營、管理及發(fā)展前景，同時視參觀來訪對象情況，注意財務、技術及管理等方面的保密。機動車輛進出廠門必須慢速行駛，員工踩單車須自覺下車推行出入廠門，并服從保安人員的檢查和指揮；攜帶公物出廠，必須辦理正規(guī)放行手續(xù)方可帶出廠外；攜帶日常工具出廠、需憑外出工作單方可放行，但使用人須在門衛(wèi)處登記簽名，返回時再行注銷；公司車輛外出需憑已經(jīng)批準的車輛使用申請交大門保安方可出廠；送檢品、樣品或其它非公司物品入廠時必須在大門保安處詳細登記，返回時以便核查注銷；臨時性拿出廠外維修或借用的物品，除辦理正規(guī)的出廠手續(xù)外，還需在大門保安崗登記本上記錄帶物出入人的姓名、工號、部門及物品名稱和數(shù)量；外來人員及車輛進廠需向保安說明來訪原因，出示有效證件交值班保安進行登記，按保安指定的位置停放車輛；外來人員來訪必須配戴來訪證到被訪部門（嚴禁跨區(qū)域活動）；來訪結束或事務處理完畢，應及時離開公司，出廠時需退還來訪證，登記離廠時間，取回本人證件（車輛、行李接受保安檢查）后方可離廠。參見《TCL物業(yè)宿舍管理規(guī)定》。第六章 財務管理制度報賬人員應將票據(jù)攤薄、粘貼整齊，并用報銷專用憑證作為封面；在報銷專用憑證上詳細列明所報費用，并用大寫標明合計報銷金額、同時注明附件張數(shù)；要預先批準才能使用的費用，報銷時需附相應批準件原件（只能附復印件的要注明原件保存處，并取得批準人的書面認可）；購置固定資產(chǎn)的，需取得相應的資產(chǎn)購置許可，如屬于生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)需到制造部設備課登記及取得固定資產(chǎn)登記表，如屬于汽車及辦公用（如電腦）的，需到總經(jīng)辦和信息管理部登記及取得固定資產(chǎn)登記卡，同時將領導批準的固定資產(chǎn)購買報告及相關資料附于報銷單據(jù)后；除政府部門的行政事業(yè)性收據(jù)外，其它的收據(jù)不予報銷，特殊情況的收據(jù)報銷需取得業(yè)務主管與財務負責人的雙重書面認可方予報銷；各種費用應及時報銷，費用發(fā)生超過半個月的單據(jù)在報銷前未取得部門負責人批準下不予報銷，超過兩個月的單據(jù)不予報銷；各部門應指定專門的人員負責將本部門報銷單據(jù)交部門長審核，部門長應審核費用的真實性與合理性，并由部門文員走經(jīng)費填報流程；各部門指定報賬人員將部門長審核簽字后的報銷單據(jù)整理好交財務部審核，并同財務人員做好相應的單據(jù)簽收手續(xù)，財務部應審核費用的真實性與合理性、單據(jù)的合法合規(guī)性及報銷金額計算的正確性。除特殊情況外，財務部只面對部門報賬人進行單據(jù)交接，而不再面對直接經(jīng)手人；財務部將報銷單據(jù)交相關業(yè)務主管領導審批，主管領導應審核費用的真實性與合理性，財務部辦理完相關審批手續(xù)后將直接通知相關人員領取報銷款項，在報賬人員個人借款超過1000元的情況下，財務部有權利將其報銷款直接沖抵其個人借款；部門的零星采購必須有相應的簽收人，屬于倉庫監(jiān)管范圍的物品必須辦理入庫手續(xù)，在銷貨單位有銀行帳號的情況下，財務部將一律采用電匯或轉賬，不予報銷現(xiàn)金；1個人借款及特殊情況外，原則上財務部安排每周的星期二和星期五進行報賬，為了保證公司的資金安排，借款金額和報銷金額超過5000元及需要辦理銀行付款業(yè)務的，借款人、報賬人員須至少提前一天通知財務部；1審批權限：中心副總經(jīng)理：5000元以下（含5000元，除總經(jīng)理特殊授權外）?？偨?jīng)理：根據(jù)章程規(guī)定，須經(jīng)董事長或董事會決定的事項之外的一切事項。員工只有在取得出差批準或取得預先已批準使用費用的書面文件下才能借款，特殊情況下的借款需根據(jù)第26條第12款規(guī)定中審批權限人及財務負責人的批準才能借款；員工出差借款不能超過預計出差費用，財務部有權利在不預先通知借款人的條件下扣發(fā)借款人的工資； 借款人的報賬，必須先沖抵其在公司的個人借款；堅決實行“前款不清后款不借”的原則，在借款未沖減至規(guī)定額度內(nèi)的人員不得再次借款。出差管理：出差報賬人員報銷差旅費時必須附銷假后的出差申請單，如不符合出差管理規(guī)定的，財務部將有權不予報銷出差補助；差旅費開支標準：（1）國內(nèi)出差乘坐交通工具的標準：原則上副部長（含副部長）以上人員出差，可乘坐飛機普通倉，其他人員因緊急公事，經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領導批準，可乘坐飛機普通倉。副部長級以下職員出差可選擇火車（硬臥）、輪船（三等艙）、汽車（豪華大巴、中巴）等相關交通工具；（2）省內(nèi)出差，一律不得乘坐飛機。（3）市內(nèi)交通：有公共交通工具的地方，乘坐交通工具，除副部長級（含副部長）人員可乘坐出租車，其他人員原則上不得乘坐出租車；確因緊急公事需乘坐出租車的，報銷時需由部門長在的士車票后單獨審核確認。報銷時需有的士票申請表，內(nèi)容清楚，同時取得中心總經(jīng)理核準之后方可報銷(申請表見附件)。①國內(nèi)出差住宿標準及伙食補貼標準：職 務A類地區(qū)B類地區(qū)C類地區(qū)伙食補助住宿標準伙食補助住宿標準伙食補助住宿標準中心副總經(jīng)理以上領導據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷部長及副部長50元/天250元/人40元/天200元/人30元/天150元/人其他人員50元/天200元/天40元/天150元/人30元/天100元/人工人出差50元/天180元/天40元/天150元/人30元/天100元/人區(qū) 域 劃 分區(qū) 分地 域A類地區(qū)深圳、珠海、汕頭、廈門、北京、上海、廣州B類地區(qū)佛山、東莞、其它省會城市及大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、寧波、溫州、湛江、北海等沿海城市C類地區(qū)除上述城市外的其他地區(qū) 部長以下人員出差，同性別人員要求同住標準間，以級別高的一方標準報銷；②出差電話費的報銷事項：職員以上人員出差時間在5天內(nèi)的不予報銷電話費， 6－10天的原則上按照省際漫游費加國內(nèi)長途費、IP電話費的總和報銷，但最高金額不超過100元，11－20天的最高金額不得超過180元，21－30天以上的最高金額不得超過250元，31－40天最高金額不得超過300元，40天以上統(tǒng)一按最高金額不超過450元，特殊情況須提請公司領導書面審批。部長（含副部長）級按照上述區(qū)間各加50元進行報銷，副總以上領導據(jù)實報銷。每月有固定通訊費補貼的人員不能報銷通訊費；③各部門出差人員如一天出差幾個城市，按當天出差城市中補助最高的給予補助?？偨?jīng)辦司機如同一天出車多個城市且同一行車路線則按出車城市中補助最高的給予補助，而不同行車路線，則按累計不超過60元/天給予補貼；④出差期間原則上只有部長（含副部長）以上級別可以發(fā)生餐費，如金額高于當天補助則按發(fā)生餐費報銷，同時扣除出差人員當天補助，如低于當天補助的則按當天補助發(fā)放；⑤經(jīng)批準外出學習及參加會議人員，按會議或學習班統(tǒng)一安排食宿標準的憑證報銷，如無統(tǒng)一安排，10天內(nèi)按照出差標準補貼，11天以上減半補貼。各部門因工作需要出差（開會）的，需經(jīng)副總經(jīng)理以上領導批準，開會需附經(jīng)副總經(jīng)理以上領導批準的會議通知，否則財務部將拒絕借款或報銷。相關電話公布：員工投訴電話：3132810工衣：3969126日常維修：3356901伙食、飯卡：3132832人事手續(xù)辦理：3132880保安服務：3969110（生產(chǎn)區(qū)） 3356858（生活區(qū)）宿舍事務：3356902接受《員工手冊》聲明今收到《TCL空調(diào)器(中山)有限公司員工手冊》一本，并已學習、知悉本書內(nèi)容。特此聲明。 員工（簽名）： 日 期： 請另外印刷1000張單紙，與員工手冊最后一張紙規(guī)格相同，內(nèi)容如下：接受《員工手冊》要求聲明今已學習、知悉《TCL空調(diào)器(中山)有限公司員工手冊》全部內(nèi)容。特此聲明。 員工（簽名）： 日 期： （封底）總 編：何彤彤主 編：劉 娟、路淑紅、王文虎45 / 45