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uv公司員工手冊-資料下載頁

2025-06-29 07:40本頁面
  

【正文】 季度利潤目標(biāo),每月利潤考核暫定100分,三個月進(jìn)行一次差額或超額補充計算。 庫齡指標(biāo):同一批次產(chǎn)品(以入庫時間為準(zhǔn))在庫時間超過30天,視為不良庫存,在作成本調(diào)整的同時,同月度本指標(biāo)負(fù)激勵封頂20分;若本月度無超齡庫存,則給予2分的正激勵,連續(xù)3個月以上無超齡庫存,則從第四個月起給予每月3分的正激勵。 應(yīng)收款指標(biāo):總公司規(guī)定與客戶的貿(mào)易原則是先款后貨(由結(jié)算部具體監(jiān)控);對于鄭州市大客戶授予分公司貨到付款(次日到帳),對于迪信通、UV憶通、通利、國美公司可視情況操作,但款期不得超過七天(以到帳日為準(zhǔn)),違反以上規(guī)定,%的滯納金;超期款按天累計金額,月底匯總,封頂20分。對于合同用戶需經(jīng)總公司批準(zhǔn),款期按合同執(zhí)行,同時授予網(wǎng)絡(luò)公司177。15天特別款期,CDMA公司177。7天特別款期;對于上家返利、押金等其他應(yīng)收款,參照合同用戶,向總公司申請明確的結(jié)算時間(款期),按本條執(zhí)行; 若本月度無超期應(yīng)收款,則給予2分的正激勵,連續(xù)3個月以上無超期款,則從第四個月起給予每月3分的正激勵。 不良資產(chǎn)指標(biāo):對于資產(chǎn)遺失由責(zé)任人承擔(dān)損失。對于應(yīng)收款超過60天視作呆帳,先從責(zé)任公司工資總額中扣除;若日后收回,再返還分公司工資。 團(tuán)隊建設(shè)與管理(本項激勵177。5分):總公司對分公司每月隨機(jī)抽取5名以上的員工進(jìn)行意見調(diào)查,采用評分制,滿分10分,按平均得分比例評定本項得分; 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)(本項激勵177。5分):總公司對分公司每月進(jìn)行5名以上的客戶意見調(diào)查,采用評分制,滿分10分,按平均得分比例評定本項得分;要求各分公司每月3日提供最新客戶名單,否則本項負(fù)激勵5分;本項內(nèi)容逐步加入終端零售掌控及分公司之間配合要求。 直銷分公司本項考核主要是針對各零售網(wǎng)點的店容店貌、服務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評議。 月度考核:每月考評分按分公司利潤完成比例得基準(zhǔn)分,然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行其他項評分加減,最后得分為本月度分公司負(fù)責(zé)人的考評分,乘于薪資標(biāo)準(zhǔn)。由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)計算,報總公司總經(jīng)理審定。二、 報表處理 每日下午分公司財務(wù)人員和結(jié)算人員把本公司當(dāng)日的流動資產(chǎn)占用明細(xì)表報業(yè)務(wù)管理部,包括:應(yīng)收款分析、庫齡分析、其他應(yīng)收款、預(yù)付款廠家、預(yù)收款客戶等明細(xì), 業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總并報總公司總經(jīng)理 。 每月27日分公司上報銷售任務(wù)分解表、費用預(yù)算申請表、資金需求表報業(yè)務(wù)管理部,經(jīng)總公司總經(jīng)理和常務(wù)副總審定后,分別報送行管部、財務(wù)部、結(jié)算部。 每月3日各分公司主管財務(wù)人員報業(yè)務(wù)管理部,銷售任務(wù)完成情況、費用使用項目表及利潤完成額。三、 業(yè)務(wù)政策備案 分公司針對客戶所采用的一切銷售政策,如:開票價、返利空間、二批價、調(diào)價、零售價,和市場政策,如:終端獎勵政策、贈品配送方式、推廣活動,書面報業(yè)務(wù)管理部備案,經(jīng)簽字性備案報財務(wù)或結(jié)算相關(guān)部門執(zhí)行,否則不見簽字性備案不予以執(zhí)行。 與廠家達(dá)成的所有政策要有書面證明,并明確責(zé)任人,報主管財務(wù)人員或結(jié)算人員。四、 宣傳廣告 對于宣傳及廣告有總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)執(zhí)行。五、 遺留問題本政策從12月開始執(zhí)行,對于存在歷史遺留問題,各分公司抓緊時間清理,從2003年元月份所有考核開始執(zhí)行。分公司財務(wù)管理辦法(試行)一、 財務(wù)人員配置與管理:各分公司配備財務(wù)部經(jīng)理1人、會計1人、出納1人。人員由總公司統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調(diào)度,其工資、獎金、福利等統(tǒng)一由總公司發(fā)放(該費用由其服務(wù)的分公司承擔(dān))。其核算業(yè)務(wù)由總公司財務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo),并接受總公司財務(wù)部每月稽核一次。二、 付款簽審權(quán)限:各分公司向已在總公司備案的對口供應(yīng)商支付貨款,一律由分公司總經(jīng)理簽批付款申請單,經(jīng)財務(wù)主管審簽后報結(jié)算部;向其他業(yè)務(wù)單位支付款項,事先須由分公司編制預(yù)算,報經(jīng)總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)后,方可在預(yù)算內(nèi)支付。預(yù)算外部分,一單一批,由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審,然后報總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)。三、 備用金管理:各部門備用金總金額限額2萬元,單人累計借款不超過1500元,??顚S?。凡借支備用金,費用應(yīng)及時報銷、結(jié)清;最長使用期限為1個月,到期不結(jié)清,從當(dāng)月工資中扣除。借支備用金由本人填寫借據(jù),由分公司總經(jīng)理簽批,并由財務(wù)主管確認(rèn)借款人在出納處無欠款后審簽。四、 費用管理:每月25日前報費用預(yù)算表至財務(wù)主管處一式兩份,經(jīng)財務(wù)主管審核簽字后將其中一份報總公司業(yè)務(wù)管理部,業(yè)務(wù)管理部匯總后報總公司常務(wù)付總和總經(jīng)理審批。費用預(yù)算必須包括所列費用各大項明細(xì),并簡要分析預(yù)算理由。:預(yù)算內(nèi)費用,分公司副總經(jīng)理以下人員在3000元以下的費用由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審、分公司總經(jīng)理簽批;分公司副總經(jīng)理以下人員在3000元以上的費用、分公司總經(jīng)理的所有費用,由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。:由分公司財務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。 業(yè)務(wù)促銷等專項活動的相關(guān)費用,必須由相關(guān)業(yè)務(wù)人員編制費用預(yù)算,經(jīng)分公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人分別簽批后,報送分公司財務(wù)部。業(yè)務(wù)促銷活動結(jié)束后10個工作日內(nèi),經(jīng)辦人應(yīng)將該項活動的合理費用報銷,財務(wù)人員匯集所有相關(guān)費用與預(yù)算對比分析,并將結(jié)果報送總公司財務(wù)部。費用報銷:所有費用單據(jù)應(yīng)合法、項目齊全、抬頭正確;報銷明細(xì)單應(yīng)填寫詳細(xì),字跡清楚;報銷時間:每天上午下班前2個小時,下午下班前2個小時。五、 財務(wù)與業(yè)務(wù)部門的銜接管理:業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商簽定的購銷合同、調(diào)價政策、返利政策等,必須全部報財務(wù)主管處備案,執(zhí)行中如有變動應(yīng)及時通知財務(wù)。 財務(wù)部門建立付款、到貨、到票備查帳,隨時向業(yè)務(wù)部門通報,配合業(yè)務(wù)部門向供應(yīng)商索要增值稅專用發(fā)票,隨時與供應(yīng)商核對,每月初向供應(yīng)商傳真對帳單,并要求供應(yīng)商確認(rèn)后回傳。本地調(diào)貨一律見增值稅專票付款。外地供應(yīng)商,視具體情況,制定向供應(yīng)商索票方式、時間:⑴票隨貨到,⑵定期開票。業(yè)務(wù)部門對客戶的銷售政策、調(diào)價政策、返利政策,每月25日前將下月的該項情況,提供詳細(xì)書面材料給財務(wù),當(dāng)月該項政策有變動的及時通知財務(wù)主管備案,未經(jīng)備案不予執(zhí)行。 業(yè)務(wù)單項活動或系列活動應(yīng)事前做好預(yù)算、執(zhí)行計劃、政策等,并將上述資料報財務(wù)主管處備案;業(yè)務(wù)會議如有必要,應(yīng)請財務(wù)主管列席。業(yè)務(wù)部門對新開辟的客戶資源,凡一般納稅人應(yīng)于初次交易時提供客戶的稅務(wù)登記證、一般納稅人認(rèn)證表等資料;小規(guī)模納稅人,一律開普通發(fā)票。當(dāng)月銷售當(dāng)月發(fā)票全部開出,過期不補,返利政策、調(diào)價政策,全部反映到發(fā)票的票面上。業(yè)務(wù)人員的家庭駐地及被派往辦事處所在地,應(yīng)由各分公司內(nèi)勤人員將清單報送財務(wù)部門,如有變動及時調(diào)整,以便財務(wù)人員審核差旅補助。店員獎勵政策的執(zhí)行,一律按串號管理,由財務(wù)部門指派專人負(fù)責(zé)查詢、核銷。 1電話費標(biāo)準(zhǔn):按照總公司制定的總標(biāo)準(zhǔn),然后結(jié)合各部門實際情況,由各部門報預(yù)算,按照簽批后的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、 物流系統(tǒng)管理:庫管人員的配置及庫存商品的管理:倉庫由總公司財務(wù)部統(tǒng)一配備管理人員,庫存商品由總公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各分公司財務(wù)人員每月監(jiān)盤對庫一次,參與盤點的財務(wù)人員在倉庫管理人員協(xié)助下每月出具盤點報告,分析庫齡及殘次廢品等情況,并提出處理建議,呈報各分公司總經(jīng)理及總公司總經(jīng)理和常務(wù)付總。引入庫齡概念,劃分正常庫存、超期庫存、超長期庫存。超期庫存每月底按帳面金額的10%計提跌價準(zhǔn)備。關(guān)于庫齡的時間規(guī)定如下:正常庫存:在先進(jìn)先出法下,先入庫的商品先出庫,在庫累計時間不超過1個月的商品。超期庫存:在先進(jìn)先出法下,先入庫的商品先出庫,在庫累計時間超過1個月不到2個月的商品。超長期庫存:在先進(jìn)先出法下,先入庫的商品先出庫,在庫累計時間超過2個月的商品。引入良品概念,劃分良品、次良品、非良品、廢品。次良品及非良品每月底按帳面金額的10%計提跌價準(zhǔn)備,廢品及時做帳務(wù)報廢手續(xù)。良品:在庫的商品無論從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講都是合格的商品,配件完整無缺,在銷售時可以全價銷售。次良品:在庫的商品從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講是合格的商品,配件有單項缺損,或商品有輕微劃痕或包裝有破損,可以銷售但對銷售價格有影響,如銷售折價幅度在10%以內(nèi)。非良品:商品本身有銷售價值,但商品有明顯劃痕或包裝破損,配件有缺損,可以銷售但對銷售價格有影響,如銷售折價幅度在10%~40%以內(nèi)。廢品:商品外部幾乎沒有包裝,或存在質(zhì)量問題,基本上沒有銷售價值或銷售后有較大售后成本,配件缺失嚴(yán)重,如銷售折價幅度在60%以下。售后倉位的建帳建制:對經(jīng)銷商或顧客送修機(jī)器、寄廠家返修機(jī)器、返還經(jīng)銷商或顧客的機(jī)器,制定相關(guān)流程,統(tǒng)一單據(jù)格式,建立備查帳,指定專人負(fù)責(zé)。必須做到帳物分離。 售后借機(jī)、個人借機(jī):在庫齡管理的前提下,引入超期貶值概念,并將貶值部分計入相關(guān)成本和個人借款。明確借機(jī)簽批手續(xù),并對以前借機(jī)情況清查、清零。售后借機(jī)應(yīng)由相應(yīng)品牌分公司總經(jīng)理簽批,個人借機(jī)應(yīng)由總公司總經(jīng)理簽批。返庫:各種返庫必須履行返庫審簽手續(xù),由分公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意返庫,由倉庫入庫管理員嚴(yán)把入庫關(guān),對影響再銷售的返庫商品堅決拒收。七、賒銷:業(yè)務(wù)部門對在限定地區(qū)內(nèi)的限定客戶,嚴(yán)格制定一個信用度。并制定相應(yīng)對帳和收款措施,達(dá)成一個付款協(xié)議。其他不在該范圍內(nèi)的客戶與未達(dá)成收款協(xié)議的客戶一律不予賒欠銷售。 八、 其他財務(wù)方面的管理制度參照總公司有關(guān)制度執(zhí)行。關(guān)于公司貨物運輸時間的規(guī)定由于分公司成立后,出現(xiàn)訂單分散,一家一天多次送貨的現(xiàn)象,造成公司運輸人力、時間和成本的重復(fù)和浪費,為避免以上問題,提高運輸效率,節(jié)約運輸成本,更好地為各分公司服務(wù),特對公司貨物運輸時間作出規(guī)定:每天早上9:30發(fā)第一班車,以后每隔一小時發(fā)一班,直至下午6:30。請各分公司和經(jīng)銷商溝通好,單子及時開出,運輸人員按照運輸時間及時發(fā)貨,共同將公司的運輸服務(wù)工作做好。此規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行,如有變動,公司將下文正式通知。河南世紀(jì)UV企業(yè)發(fā)展有限公司二○○二年十二月三日28 /
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