【正文】 。第七章 獎懲制度第一條 獎勵范圍 為改革公司經營管理，積極提出合理化建議，使公司取得顯著效益。 在工作中創(chuàng)造優(yōu)異成績，受到公司表揚。 及時妥善處理好突發(fā)性或影響較大的事件，使公司形象免受損害。 遵守工作時間，出滿勤，工作效率高，表現突出。第二條 獎勵形式 口頭表彰 年終績效考評，年終獎發(fā)放 晉升 其他第三條 第三條 處罰范圍以下情況均屬違紀，公司將視情節(jié)輕重給予不同形式的處罰。以下提及的違紀范圍僅作指導，所列不全，任何有損公司形象、利益、運作、管理的行為舉動均將被視為違紀。 無正當理由遲到 上班時不佩帶員工工作證 儀容不端，在工作場所內亂拋雜物 工作時間內交頭接耳、聚眾聊天、打瞌睡或睡覺 工作時間內未經同意擅自離崗 在工作場所或其他禁煙區(qū)內吸煙 工作時間看與工作無關的書刊、干私事、打牌、下棋、玩電子游戲等 因工作不當而造成公司、客戶或同事的財產損失 未按規(guī)定提前請假而不來上班 得到通知，但無正當理由拒絕加班 提供假證明、假履歷、假文憑或假發(fā)票及其他不誠實和欺騙行為 在工作時醉酒或帶有醉態(tài) 對違紀現象不制止、不上報，有包庇行為 工作中不服從分配，頂撞上級 拒絕接受公司規(guī)定的定期體檢 擅自調班、替班或調動工作部門 曠工 偷竊、盜用、損壞公司、客戶或員工的財物 消極怠工 挑起上級或同事間爭端或進行打擊報復 在工作場所內打架、斗毆 泄漏公司機密 以任何形式偽造公司記錄或文件 私自收受或向客戶或同事索取任何有價物品、錢財 玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成設備損壞等事故 私配辦公室及文件柜等公共區(qū)域鑰匙 對同事或上級進行威脅 觸犯國家有關法律 兼職，為除本公司以外的公司或單位工作 擅自將公司內部文件復印留底，作本公司業(yè)務以外之用 嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成損害 其他一切會損害公司、客戶、同事及業(yè)務關系的行為，以及一切會引起公司、客戶及同事不良反應的行為第四條 第四條 處罰辦法 經濟處罰：賠償經濟損失、罰款、降薪 行政處罰：口頭警告、書面警告、留用察看、辭退 經濟處罰和行政處罰合并使用員工接受確認函這是XXX為您提供的員工手冊，它可以作為公司政策的一個概要說明，同時，它也是對你和你的工作進行指導的行動指南。請你花一些時間仔細閱讀其中的內容，并希望你在收到員工手冊并理解了其中列出的政策與程序之后，在這張表格上簽上自己的名字。員工簽名: 日 期: 附件1：內部財務管理制度財務部工作原則本制度參考五星傳媒控股有限公司《財務守則》并結合中國境內有關財務制度制訂。會計年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止按照財務工作之慣例，年度內結帳時間為每月25日，每年最后一個月（即12月份）為31日，公司員工報銷費用所屬期間為本月26日至次月25日（12月份除外）。當月報銷最遲要在月末日前將報銷憑據送交財務部審核，年末最遲為次年首月5日前（遇節(jié)假日或周末可順延相等日期）。所有報銷均以每月為基準及要以當月最后一個工作日為最后申報日，超期報銷，公司有權延期至下個報銷期間辦理；超期三個月，公司有權不予受理。每日下午4：00以后，及每周五下午為財務部結帳時間，不辦理對外業(yè)務，如確屬急需，需有特別批示。報銷單交至財務部，經財務部審核，公司領導審批后，財務部方可通知領取報銷現金。報銷范圍因公出差支出的差旅費。因公支出的交際應酬費，含業(yè)務招待費、禮品費。職工醫(yī)藥費。交通費。通訊費。其他經公司領導審批的費用支出。報銷憑證的要求發(fā)票必須是由稅務部門或財政部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票。發(fā)票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。大小寫金額相符，各聯次一次復寫。外來發(fā)票一律作為報銷憑證的附件，并加蓋附件章。原始憑證粘貼的要求：，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。，金額遮蓋不予報銷。自制原始憑證：。，各類單據之間不得替代。，大小寫金額相符，不得涂改。，不得蓋章代替。，必須用鋼筆或簽字筆。報銷程序報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門主管簽署意見，然后送至財務部門審核。財務部門審核時，應對發(fā)票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。差旅費報銷公司員工因公出差，可向公司財務部預支差旅費，境內最高額度為￥，境外額度為$，當地有公司分支機構的地區(qū)為$。出差任務完成后，須于一周內到財務部報帳。出差人員費用報銷只以實際支出的票據作為報銷依據，無票據支出不予報銷。出差人員的機票原則上由公司統(tǒng)一購買。高級副總裁/總編輯及以上級別人員出差，可乘坐商務艙位客機及入住四星級或以上級別酒店。出差費用及交際應酬費實報實銷（在總裁認可之范圍內）。高級管理人員出差，如乘機時間超過6小時或以上，得到批準后可乘坐商務艙位客機，如在6小時以內須乘坐普通艙位客機及入住四星級或同等水準酒店。出差費用實報實銷。交際應酬費用按公司有關規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，需經總裁特批方可報帳。中級或以下級別員工出差，一律乘做普通艙位客機及入住三星級或同等標準酒店（特殊情況除外，但應事先聯絡部門主管或行政主管）。酒店的住宿費及機票費、交通費由公司負擔，交際費用不得超出該員工月薪之3%，特殊情況超出標準，需經總裁審批。每日出差補貼（計算以過夜為一日計算）：中國境內之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區(qū)：中國境內上述外其他地區(qū)：亞洲區(qū)：美洲區(qū)：歐洲區(qū)：交際應酬費（含招待餐費、禮品費）公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業(yè)務需要，經總裁/行政總裁授權可報銷此項費用。交際應酬費報銷額度每餐不得超出被授權人月薪之10%，每月累計報銷額度不得超出被授權人月薪之20%，不可跨月累計。禮品費需經總裁/行政總裁批準后，方可予以購買，但應到財務部備案。職工醫(yī)藥費公司員工報銷醫(yī)療費，應根據醫(yī)院開據的正式發(fā)票報銷，非醫(yī)院開據的發(fā)票不予報銷。報銷額度按雇傭和約之相關規(guī)定執(zhí)行。交通費辦公時間因公司公務用車調度不開，需租車前往的人員的車費經部門主管簽字確認后，方可提交財務部，該項費用報銷每周四提交一次（每月25—31日除外）。加班車費（有報銷額度的人員除外）：夏季：加班至晚9：00以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續(xù)同上。冬季：加班至晚8：00以后，可乘坐出租車回家，費用實報實銷，審批手續(xù)同上。通訊費按公司相關規(guī)定執(zhí)行。餐費加班至晚6：30以后，可享有加班餐費補貼。其他任何人不得因為私事向公司借款。各種預借款及暫借款應在業(yè)務完成后一周內到財務銷帳，以免影響財務部當月結算，如一周內沒有報帳且無正當理由，將不再辦理下筆借款，跨月未銷帳財務部有權提請總裁緩發(fā)當事人當月薪金。如確因工作需要在異地之集團內部分支機構借款或臨時資金，須經本機構領導及當地分支機構領導批準方可借款，并按照借款機構之財務規(guī)定報銷。超期一個月未銷帳者，公司有權將借款轉入本人工資中扣除。22 / 22