【正文】 控制◇◇◇◇◆◇◇◇ 記錄控制◇◇◇◇◆◇◇◇ 管理職責(zé)◆◇◇◇◇◇◇◇◇ 資源提供◆◇◇◇◇◇◇◇◇ 人力資源 ◇◆◇◇◇◇◇◇◇ 基礎(chǔ)設(shè)施◇◇◆◇◇◇◇◇◇ 工作環(huán)境◇◇◆◇◇◇◇◇◇ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◇◇◆◇◇◇◇◇ 與顧客有關(guān)的過程◇◇◇◇◆◇◇◇◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)◇◇◆◇◇◇◇◇ 采購過程◆◇◇◇◇ 采購信息◆◇ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證◇◇◇◇◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◇◆◇◇◇◇◆◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)◇◆◇◇◇ 標(biāo)識(shí)和可追溯性◇◇◇◆ 顧客的財(cái)產(chǎn)◇◇◆◇◇ 產(chǎn)品防護(hù)◇◇◇◆◇◇ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制◇◇◆ 總則◆◇◇◇◇◇◇◇ 顧客滿意◇◇◇◇◆◇◇◇◇ 內(nèi)部質(zhì)量審核◆◇◇◇◇◇◇◇◇ 過程的監(jiān)視和測(cè)量◆◇◇◇◇◇◇◇◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量◇◇◇◇◆ 不合格品控制◇◇◇◇◆ 數(shù)據(jù)分析◇◇◇◇◇◆ 持續(xù)改進(jìn)◆◇◇◇◇◇◇◇◇ 糾正措施◇◇◇◇◇◇◇◆ 預(yù)防措施◇◇◇◇◇◇◇◆質(zhì)量手冊(cè)附件3 各部門/崗位職責(zé)管理者代表A）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持、實(shí)施的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議； B）向公司的全體員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量的重要性及如何生產(chǎn)出滿足顧客要求的產(chǎn)品； C）負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，并定期對(duì)現(xiàn)有體系的定期評(píng)審； D）負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； E）負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行跟監(jiān)督、協(xié)調(diào)處理； F）制定年度審核計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； G）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜的聯(lián)絡(luò)工作。生產(chǎn)管理部 A）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排，并協(xié)調(diào)各車間的生產(chǎn)，確保交付。 B）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間工序質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量； C）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間工作環(huán)境管理；D）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。 E）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，建立設(shè)備臺(tái)帳，編制設(shè)備維修計(jì)劃等； F）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立更新“合格供方名錄”；G）負(fù)責(zé)原材料、零部件的采購。財(cái)務(wù)部 A）負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督倉庫的管理工作。品部A）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的制作和使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；B）負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其追溯； C）負(fù)責(zé)采購物資、各車間半成品、成品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； D）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；E）負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、判定，并跟蹤記錄處理結(jié)果；F）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并以其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查；G）負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。銷售部 A）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織投標(biāo)和合同的評(píng)審；B）負(fù)責(zé)有關(guān)的顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；C）負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理；D）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。安裝公司 A）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工程安裝；B）負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)工作，及時(shí)處理顧客投訴。行政部A）負(fù)責(zé)外來文件收集管理。人力資源部 A）負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的招聘報(bào)名工作，并編制相應(yīng)的崗位職責(zé)； B)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； C）負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案的建立。研發(fā)部 A）負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、工藝和檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制和管理；B）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和老產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計(jì)。總經(jīng)辦A）負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相應(yīng)的記錄； B）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，根據(jù)各部的要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。C）負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核各部門每月、每周工作計(jì)劃完成情況；E）負(fù)責(zé)公司整體制度平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)，組織審議、修訂和完善各項(xiàng)管理制度，并對(duì)各部門相關(guān)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；F）為總經(jīng)理日常工作提供行政支持。倉管員A)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)； B)負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； C)負(fù)責(zé)倉庫的出入庫手續(xù)的辦理，確保帳、物、卡的統(tǒng)一。車 間
A) 認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，確保計(jì)劃按質(zhì)按量按時(shí)完成； B) 負(fù)責(zé)督促檢查車間員工按生產(chǎn)工藝流程圖、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)； C) 遵守工藝紀(jì)律，做好生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具的正確使用、保養(yǎng)和防護(hù)工作，嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作，并處理機(jī)器小故障。D) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并做好各種標(biāo)識(shí)的使用防護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 E) 對(duì)安裝公司反饋過來的質(zhì)量問題配合主管領(lǐng)導(dǎo)作好不合格品的原因分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。內(nèi)審員
A) 在內(nèi)審組長帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本公司內(nèi)審的具體工作；
B) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)內(nèi)部要求，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)較嚴(yán)重問題時(shí)應(yīng)開出不符合項(xiàng)，并形成不合格報(bào)告；
C) 參與不合格項(xiàng)所采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。檢驗(yàn)員
A)負(fù)責(zé)所用計(jì)量器具的維護(hù)和保養(yǎng)；B)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄，對(duì)不同的檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)標(biāo)識(shí)；C)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處理；D)每天向主管報(bào)告當(dāng)天的檢驗(yàn)情況，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告，以作出迅速處理。質(zhì)量手冊(cè)附件4程序文件一覽表文件編號(hào)文件名稱 對(duì)應(yīng)ISO9001：2008條款主要負(fù)責(zé)部門QEP01文件控制程序總經(jīng)辦QEP02記錄控制程序總經(jīng)辦QEP03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序總經(jīng)辦QEP04信息交流管理程序各部門，管理者代表監(jiān)督QEP05管理評(píng)審控制程序總經(jīng)理，總經(jīng)辦組織QEP06人力資源管理程序人力資源部QEP07基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)管理部QEP08工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)管理部QEP09產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序生產(chǎn)管理部QEP10產(chǎn)品要求確定與評(píng)審控制程序／銷售部QEP11顧客溝通和服務(wù)控制程序銷售部QEP12設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序研發(fā)部QEP13采購控制程序生產(chǎn)管理部QEP14生產(chǎn)和安裝提供控制程序／生產(chǎn)管理部、安裝公司QEP15標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)管理部、品部、安裝公司QEP16顧客財(cái)產(chǎn)控制程序銷售部QEP17產(chǎn)品防護(hù)控制程序各車間、倉庫、安裝公司QEP18監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序品部QEP19顧客滿意程度測(cè)量程序銷售部QEP20內(nèi)部審核控制程序管代，內(nèi)審組實(shí)施QEP21產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序品部QEP22不合格品控制程序品部QEP23數(shù)據(jù)分析控制規(guī)范品部QEP24持續(xù)改進(jìn)控制程序品部32 32