大唐電力集團(tuán)審計(jì)制度—企業(yè)例行審計(jì)辦法-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】集團(tuán)公司企業(yè)例行審計(jì)辦法》?，F(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。大審計(jì)力度，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信守約、求真務(wù)實(shí)、依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作。第六條為了避免重復(fù)審計(jì)，凡接受了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的企業(yè)，進(jìn)行了企業(yè)例行審計(jì)的，對(duì)該負(fù)責(zé)人可以不組織相應(yīng)的離任審計(jì)；第七條企業(yè)本部及重要子企業(yè)要納入企業(yè)例行審計(jì)范圍，低于被審計(jì)企業(yè)總戶(hù)數(shù)或總資產(chǎn)的50%。任審計(jì)辦法》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的執(zhí)行情況、考核結(jié)果及其評(píng)價(jià)。性及重大投資的效益性。修工程項(xiàng)目的實(shí)施情況。第十二條企業(yè)多種經(jīng)營(yíng)情況及重大關(guān)聯(lián)交易。第十三條企業(yè)內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況。大偏差，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)調(diào)整。對(duì)企業(yè)弄虛作假、編造業(yè)績(jī)所。獲得的利益，應(yīng)予追繳，并視其影響程度追究有關(guān)人員的責(zé)任。據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理。第二十條本辦法由集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
【正文】 序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 注冊(cè) 資金 經(jīng)濟(jì) 性質(zhì) 股權(quán)結(jié)構(gòu) 總資產(chǎn) 負(fù) 債 所有者 權(quán)益 經(jīng)營(yíng)成果及其分配 股東 股比 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 分配情況 ― 8 ― 附表 4: 工程項(xiàng)目實(shí)施情況表 被審計(jì)企業(yè) : 年份： 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 投資情況 招投標(biāo) 情 況 合同管理 情 況 造價(jià)審計(jì) 情 況 竣工決算 情 況 工程驗(yàn)收 情 況 計(jì)劃投資 累計(jì)完成 備注 :工程項(xiàng)目是指列入集團(tuán)公司年度計(jì)劃的小型基建、技術(shù)改造（ 5000 萬(wàn)元以下）及大修工程項(xiàng)目。
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