【導(dǎo)讀】資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間。的物品參照本制度執(zhí)行。失，降低庫存資金占用；訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機(jī)臺最。并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。包裝標(biāo)識清晰且與實際裝載貨物相符。須及時通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；核對提貨人身份及授權(quán)委托。和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。

　　

【正文】 庫房管理安全第一。 出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。 庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 自制產(chǎn)品入庫 1）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫房。 2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門 (即生產(chǎn)部 )，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。 外購商品 (物料 )入庫 1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗員對商品進(jìn)行檢驗，檢驗員對商品 進(jìn)行檢驗后，在“送貨驗收單”中驗收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。 2）若“送貨驗收單”與到貨商品不符或檢驗不合格，則在“送貨驗收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。 3）簽收的“送貨驗收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。 生產(chǎn)退料商品入庫 1) 庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗員對商品 進(jìn)行檢驗后，在“商品退料單”備注一欄注明驗收情況并交與庫房管理員。 2）若“ 商品退料單”與到貨商品不符或檢驗不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫“商品增減卡”。 商品出庫程序 自用設(shè)備出庫 (材料及輔料的領(lǐng)用 ) 1) 使用部門領(lǐng)用商品時，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 2) 庫房管理員核實商品后發(fā)給使用部門。 合同出庫 (即產(chǎn)品出庫 ) 1) 發(fā)貨時合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門。 2) 庫房與合同執(zhí)行共同清點發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。 庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及時填寫“商品增減卡”。 商品借出程序 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借物登記表”，“借物登記表”應(yīng)填寫完整。 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混 亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 借出商品歸還時，必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認(rèn)可。 歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還欄上 寫明還貨日期并簽字。 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用 ,相關(guān)部門應(yīng)及時辦理出庫手續(xù) ,沖消“借物登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”，上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 退貨管理程序 領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫房時，應(yīng)書面說明原因并要填寫“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部門一份、庫房一份、財務(wù)一份，“物料退貨單”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可退庫 . 所有退庫商品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗員檢驗后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZheng dateTime=20xx0301T14:59產(chǎn)品制作部門測試、包裝、簽字認(rèn)可。 若退庫商品經(jīng)檢驗為不合格品，檢驗員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門。 未經(jīng)檢驗的退貨，庫房拒絕接收。 庫房盤點程序 倉儲主管負(fù)責(zé)制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財務(wù)對帳，每半年盤點一次。 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點。 庫房管理員收到盤點計劃后進(jìn)行商品盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。 盤點過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時，應(yīng)查明原因糾正錯誤。 盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結(jié)果處理。 盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細(xì)說 明原因。 倉儲主管負(fù)責(zé)審核“商品盤點表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗結(jié)果，總結(jié)盤點計劃執(zhí)行情況。 庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點表”，調(diào)整帳目。年終盤點結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。 “商品增減卡”更換時間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。 庫房管理員工作交接程序 卸任庫房管理員職責(zé)： 1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的 各項工作。 2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。 3) 資料移交內(nèi)容包括： l “商品增減卡”或帳本； l “成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入庫單”、“物料領(lǐng)料單” “物料送檢單”； l “物料退倉單”、“物料盤點表”； l “借條”、“借物登記表”； l “溫、濕度登記表”。 4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項，以免繼任者發(fā)生錯誤。 5) 與 繼任者共同核對有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。 6) 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。 繼任庫房管理員職責(zé) 1) 根據(jù)卸任庫房管理員提供的“物料盤點表”，逐項盤點物料。 2) 若相符，雙方在“物料盤點表”上簽字認(rèn)可，并報倉儲主管審核。 3) 若不符，填寫“物料盤點表”，交倉儲主管審核處理。 4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。 5) 按照資料移交清單核對接收有關(guān)資料，初步了解和 掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實際工作的基本步驟。 6) 在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?。 5. 引用文件 （無） 6. 質(zhì)量記錄 “成品入庫單” “成品送貨單” “物料入庫單” “物料出庫單” “物料盤點表” “物料退倉單”