【正文】 力、監(jiān)視和測(cè)量手段、生產(chǎn)能力、設(shè)施狀態(tài)和原輔材料的供應(yīng)等方面進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）對(duì)于口頭訂單（如電話訂單），供銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)將其內(nèi)容填入《電話及口頭訂單記XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第1次修改編 號(hào)DTHT/QA 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè)錄表》中，并負(fù)責(zé)識(shí)別是一般合同還是特殊合同， a）,b）條款之規(guī)定。，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見(jiàn)。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施記錄。、樣本、口頭等就產(chǎn)品信息與客戶溝通。對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷部業(yè)務(wù)員代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《電話及口頭訂單記錄表》中的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。，供銷部開(kāi)具《合同執(zhí)行通知單》，并將有關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為安排生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和發(fā)貨的依據(jù)。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求變更通知單》，相應(yīng)的文件（如合同、電話記錄表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并及時(shí)通知相關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)更改后的內(nèi)容再進(jìn)行評(píng)審。，包括產(chǎn)品要求的變更，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的意見(jiàn)，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 供銷部對(duì)使用本公司產(chǎn)品的顧客建立《顧客檔案》。詳細(xì)記錄其顧客名稱、通訊地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、使用本公司的產(chǎn)品名稱、數(shù)量及質(zhì)量情況等內(nèi)容。以便于了解本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況。5．相關(guān)文件《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿意控制程序》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 DTHT/ 《電話及口頭訂單記錄表》 DTHT/ 《產(chǎn)品要求變更通知單》 DTHT/ 《合同執(zhí)行通知單》 DTHT/ 《產(chǎn)品銷售臺(tái)帳》 DTHT/ 《顧客檔案》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)本公司生產(chǎn)的電磁屏蔽室產(chǎn)品均按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多年的成熟技術(shù)，因此刪減“”條款，不影響本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第4頁(yè)1．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、外協(xié)生產(chǎn)及供方提供服務(wù)的控制；3．職責(zé)a．負(fù)責(zé)按公司采購(gòu)產(chǎn)品的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。b．負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料。c．負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)。，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)?！段镔Y采購(gòu)單》。4．程序 生技部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)物資分為兩類： 關(guān)鍵物資（A類）：即構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要（或關(guān)鍵）部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。 一般物資（B類）：雖是構(gòu)成最終產(chǎn)品組成部分，但不對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響或?qū)Ξa(chǎn)品起輔助作用的物資。，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)廠家情況及其他渠道的信息，經(jīng)分析后，初步確定質(zhì)量可靠，信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為初選供方。，由供銷部以信函、傳真方式寄出《供方調(diào)查表》對(duì)初選的各供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，其內(nèi)容包括：供貨能力、價(jià)格、所依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證等，供方如實(shí)填寫并提供有關(guān)證明材料，供銷部收回登記編號(hào)。，并填寫《供方調(diào)查表》，同時(shí)收集有關(guān)證明材料。 A類采購(gòu)物資供方評(píng)價(jià)。a）對(duì)以往有長(zhǎng)期供貨關(guān)系且質(zhì)量穩(wěn)定的供方，有合格證書，可不作評(píng)價(jià)，直接作為合格供方；b）對(duì)第一次供應(yīng)A類物資的供方，公司采用發(fā)放《供方調(diào)查表》或?qū)┓竭M(jìn)行現(xiàn)XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第4頁(yè)場(chǎng)調(diào)研的方式，對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等方面進(jìn)行調(diào)查，需要時(shí)經(jīng)樣品測(cè)試或小批量試用合格后，由供銷部組織相關(guān)部門共同進(jìn)行評(píng)審，填寫《供方評(píng)定記錄表》。 B類采購(gòu)物資評(píng)價(jià)。a）對(duì)以往有長(zhǎng)期供應(yīng)關(guān)系的供方，由供銷部根據(jù)以往供貨業(yè)績(jī)，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，未發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題的供方可直接作為合格供方，對(duì)第一次供應(yīng)一般物資的供方，經(jīng)樣品測(cè)試，小批量試用合格經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可作為合格供方。b）對(duì)于采購(gòu)批量小，偶爾采購(gòu)的物資，由供銷部采購(gòu)人員在現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方作為合格供方，實(shí)施采購(gòu)。，對(duì)質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、信譽(yù)較好的企業(yè)作為公司的合格供方，供銷部建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)放給相關(guān)部門，作為選擇供方和采購(gòu)的依據(jù)。，填寫《供方業(yè)績(jī)記錄表》，做到一戶一檔，作為對(duì)供方年終考核的依據(jù)。，供銷部及時(shí)向供方提出退貨或換貨處理的通知或警告，并要求供方采取糾正措施，如半年內(nèi)該供方發(fā)生兩次嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或因延誤交貨，影響公司的生產(chǎn)情況，由供銷部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其供貨資格。（從采購(gòu)質(zhì)量、按期交貨、包裝和售后服務(wù)等方面采取百分制的方法，質(zhì)量得分占60%，按期交貨占20%，其他情況占20%）進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，并填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》對(duì)復(fù)查評(píng)審結(jié)果作如下處理：1）合格（總分大于80分質(zhì)量大于48分）：質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時(shí)繼續(xù)確認(rèn)；2）需要改進(jìn)（總分大于70分，質(zhì)量大于48分）：質(zhì)量保證能力下降，致使采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量下降，或不太穩(wěn)定，暫保其資格，并及時(shí)向供方通報(bào)質(zhì)量問(wèn)題，幫助供方落實(shí)改進(jìn)措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3）不合格：評(píng)審結(jié)果確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品已不能滿足技術(shù)質(zhì)量等要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消合格供方資格，從合格供方名錄中刪除，供銷部停止聯(lián)系供貨。對(duì)于為公司提供服務(wù)的供方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可為公司提供服務(wù)。本公司暫無(wú)這樣的供方。（1）供銷部根據(jù)合同（訂單）結(jié)合庫(kù)存情況填寫《物資采購(gòu)單》，供銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第4頁(yè)實(shí)施。對(duì)于臨時(shí)需要采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《物資采購(gòu)單》，由供銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)單可包括：a．對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范或提供圖料等技術(shù)文件）。b．對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。c．其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。（2）采購(gòu)資料適當(dāng)時(shí)還包括：a．對(duì)供方產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)服務(wù)要求等。b．對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。（3）如簽訂采購(gòu)合同，則采購(gòu)合同中必須明確采購(gòu)產(chǎn)品的品名規(guī)格、數(shù)量、供貨期限、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等，供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位，必要時(shí)可將現(xiàn)行相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。（4）公司的采購(gòu)資料包括《物資采購(gòu)單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件、合格供方名錄等，由供銷部保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，在與供方溝通前，供銷部應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)單》，按采購(gòu)物資的技術(shù)要求在《合格供方名錄》中選擇合格供方采購(gòu)。，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)執(zhí)行。1）采購(gòu)的原輔材料進(jìn)公司后，由經(jīng)辦人通知質(zhì)檢部部，檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員出具報(bào)告單，憑合格檢驗(yàn)單入庫(kù)。2）對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》處理。采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)，并確保公司不受損失。公司要求在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)文件中（如采購(gòu)合同）規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式，公司的驗(yàn)證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。當(dāng)合同有要求時(shí)，顧客或其代表有權(quán)到供方貨源處或公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能作為公司對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。也不能排除其后顧客拒收的可能，本公司仍然要對(duì)供方作出有效的控制。、觀察、提供合格證明文件等方式。5．相關(guān)文件XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共4頁(yè) 第4頁(yè)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《供方調(diào)查表》 DTHT/ 《供方評(píng)定表》 DTHT/ 《供方業(yè)績(jī)記錄表》 DTHT/ 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 DTHT/ 《物資采購(gòu)單》 DTHT/ 《進(jìn)貨物資臺(tái)帳》 DTHT/ 《入庫(kù)單》 DTHT/ 《合格供方名錄》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第1頁(yè)1．目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的要求和期望。2．適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。3．職責(zé)：a．負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 b．負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度全過(guò)程實(shí)施控制。 c．負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制和管理工作。d．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)和管理工作。、過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4．程序。，分別執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，其他情況如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵特殊設(shè)施編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》。 a．生技部根據(jù)《顧客信息記錄》以及市場(chǎng)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合本公司的生產(chǎn)能力下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》。作為領(lǐng)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)。 b．車間合理組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，生產(chǎn)任務(wù)的修改由生技部負(fù)責(zé)，填寫《生產(chǎn)任務(wù)變更通知單》，并及時(shí)通知相關(guān)人員執(zhí)行。 a．關(guān)鍵、特殊過(guò)程的操作人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后上崗，做到熟悉和掌握本工序的工藝規(guī)程、技術(shù)要求，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)。b．各工序操作人員都應(yīng)熟悉本工序工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品質(zhì)量特性要求。 c．檢驗(yàn)人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，總經(jīng)理任命授權(quán)。要了解產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。a．生產(chǎn)設(shè)施的配置應(yīng)能滿足工藝要求的需要，包括必要的工藝裝備。確保過(guò)程能力。 b．對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，按基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)施使用處于完好狀態(tài)，保證持續(xù)的過(guò)程能力，并做好記錄。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 數(shù)共5頁(yè) 第2頁(yè) c．首次使用新的或維修后的設(shè)施，要經(jīng)質(zhì)檢員作首檢合格后，方可投入批量生產(chǎn)。 d．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行，確保量值準(zhǔn)確、可靠。 a．供銷部負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 b．購(gòu)進(jìn)的原輔材料的檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)人員按有關(guān)檢驗(yàn)程序要求執(zhí)行，檢驗(yàn)不合格的原輔材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 c．領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)就領(lǐng)取物資的數(shù)量、質(zhì)量與保管員進(jìn)行交接。 a．生技部確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查，并予以記錄。 b．工藝文件的發(fā)放、更改、審批按《文件控制程序》進(jìn)行控制。c．生產(chǎn)工人必須按工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫操作記錄，做到安全文明生產(chǎn)。 d．檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫好檢驗(yàn)報(bào)告單和質(zhì)量記錄。 a．生產(chǎn)場(chǎng)地安全通道界限分明、整齊、標(biāo)識(shí)明顯、正確。 b．生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品放置合理、整齊、標(biāo)識(shí)明顯、正確。 c．按時(shí)搞好生產(chǎn)場(chǎng)地的衛(wèi)生，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。（附錄四）（1）關(guān)鍵/特殊過(guò)程 根據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性直接影響程度、工藝復(fù)雜程度及對(duì)工人技藝要求的高低確定本公司生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵特殊過(guò)程，確認(rèn)屏蔽室裝置的制作過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。本公司無(wú)特殊過(guò)程。如有，也應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制。（2）對(duì)特殊過(guò)程能力應(yīng)予以確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a．過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否能滿足產(chǎn)品符合性要求并能有效實(shí)施；確認(rèn)的方法：小樣試驗(yàn)（最大值、中間值、最小值、超高值、低最小值），驗(yàn)證其效果，取最佳效果部分。b．對(duì)所用生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)得到維護(hù)保養(yǎng)和修理，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，并保存維護(hù)保養(yǎng)和修理的記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施》和《工作環(huán)境》有關(guān)規(guī)定。相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。這些應(yīng)包括對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制。c．生技部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵/特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次