【正文】 管理方案的實施進行監(jiān)測、測量（驗證）。 對環(huán)境管理實施的運行控制，對其運行狀態(tài)及運行后的環(huán)境表現(xiàn)進行監(jiān)視和測量。 對公司遵守國家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的情況，也必須定期進行監(jiān)測測量。 監(jiān)測、測量必須遵循定期、定時進行的原則，對重要環(huán)境因素造成的環(huán)境影響在必要時，可考慮加大監(jiān)測頻率及跟蹤監(jiān)測的方法。 較復(fù)雜的環(huán)境參數(shù)，均可以委托具有資格的法定機構(gòu)進行監(jiān)測、測量。 監(jiān)測設(shè)備必須按期維護、校準(zhǔn)，確保其有效性、正確性。5 支持性文件《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁 合規(guī)性評價1 目的用來確定公司的所有活動是否遵循適用的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，評價其符合性情況。2 適用范圍適用于對公司與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的符合性的評價，以確保公司的所有活動能夠滿足要求。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)組織對相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行定期評價；、法規(guī)及其他要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。4 控制要求 公司必須建立并保持一個程序，用來確定公司適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價。 公司必須遵守國家對環(huán)境保護的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 公司各環(huán)境表現(xiàn)中所涉及的對象，遵守國家其他對環(huán)境保護的法律、法規(guī)。 地方政府對各環(huán)境表現(xiàn)中的對象有特殊要求的，則執(zhí)行地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。 公司必須遵守中國政府簽訂的國際公約。 公司對缺乏國家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的環(huán)境行為，應(yīng)制定公司的“內(nèi)部準(zhǔn)則”。 對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變更、替代，必須要及時取得并重新進行合規(guī)性評價。 5 支持性文件《合規(guī)性評價控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁 不符合，糾正與預(yù)防措施1 目的 對已存在的或潛在的不符合采取糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生或發(fā)生不符合，以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。3 適用范圍 不符合或潛在不符合環(huán)境管理體系的規(guī)定要求 制定糾正和預(yù)防措施的范圍： B．來自環(huán)境表現(xiàn)方面的信息，需采取糾正及預(yù)防措施的所有過程。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)。 行政部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織實施，并進行跟蹤監(jiān)督和驗證。 各部門負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制訂和實施。4 控制要求信息； b．有關(guān)運行控制方面的信息； c．環(huán)境管理方案的實施結(jié)果； d．法律、法規(guī)的遵守情況； e．相關(guān)方投訴及要求； f．內(nèi)部審核的結(jié)果。 糾正和預(yù)防措施的管理 針對不符合的原因，由糾正措施的要求部門提出糾正措施要求。 責(zé)任部門應(yīng)進行原因分析，制訂糾正和預(yù)防措施及時間期限，并組織實施。 當(dāng)糾正措施項目完成后，由要求部門對其進行檢查，評價及驗證其結(jié)版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第2頁果的有效性，同時作好記錄，必要時可請相關(guān)人員一起確認(rèn)。，應(yīng)提交管理者代表評審和批準(zhǔn)。 由于采取相應(yīng)糾正或預(yù)防措施引起的任何形式的文件修改，均應(yīng)遵照《文件控制程序》執(zhí)行。6 支持性文件《不合格品管制程序》《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共1頁第1頁 記錄1 目的 確保有效地管理環(huán)境管理記錄，以便為證明環(huán)境滿足環(huán)境管理體系要求提供客觀證據(jù)。2 適用范圍 適用于對環(huán)境管理記錄的管理和控制。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)記錄的管理和記錄的標(biāo)識、歸檔、貯存、保管和處理。4 控制要求 環(huán)境管理記錄應(yīng)根據(jù)文件實施的要求設(shè)置，并提供證實。 各種環(huán)境管理記錄要求字跡端正、清晰、真實、完整、明確標(biāo)識。 環(huán)境管理記錄應(yīng)按規(guī)定格式記錄、傳遞、處理、整理、保管、統(tǒng)計、分析、利用和提供。 所有環(huán)境管理記錄都必須明確保存期限、地點、方式及責(zé)任，防止損壞、變質(zhì)和丟失。5 支持性文件《記錄控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共1頁第1頁 內(nèi)部審核1 目的定期開展內(nèi)部審核，以判定體系是否符合預(yù)定計劃安排和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗證公司所建立的環(huán)境管理體現(xiàn)運行的有效性，以便作出必要的糾正和改進。2 適用范圍 適用于對本公司環(huán)境管理體系的審核。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織實施對環(huán)境管理體系的審核。 由管理者代表負(fù)責(zé)委派或任命審核組長，并規(guī)定其職責(zé)。 行政部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表開展內(nèi)審活動。4 控制要求 行政部編制內(nèi)部審核年度計劃交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部協(xié)助管理者代表開展內(nèi)審工作。 內(nèi)部審核應(yīng)在年內(nèi)覆蓋所有要素和部門； 內(nèi)部審核應(yīng)由與審核范圍無直接責(zé)任的有資格人員進行。 環(huán)境管理審核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)問題，必須采取糾正和預(yù)防措施，并對實施情況及其有效性由原審核人員進行追蹤、評價和驗證，并加以記錄。 每次審核都應(yīng)形成內(nèi)部審核報告，并應(yīng)與受審核方協(xié)商取得意見基本一致以后，報告管理者代表和總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)至各有關(guān)部門，并采取相應(yīng)行為。5 支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁 管理評審1 目的 定期對環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系運行的適用性、充分性和有效性。以滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。2 適用范圍 適用于總經(jīng)理定期對公司環(huán)境管理體系的評審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，審核相應(yīng)的管理評審報告。 行政部負(fù)責(zé)評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 控制要求 管理評審應(yīng)足夠廣泛，以涉及公司全部活動、產(chǎn)品或服務(wù)與環(huán)境有關(guān)的各個方面，包括其經(jīng)濟效果和可能對競爭地位的影響。 管理評審應(yīng)定期進行（一般在一輪完整的內(nèi)部審核后進行）。 管理評審由總經(jīng)理組織和主持。、充分性、有效性，并提出持續(xù)改進的目標(biāo)。包括：B、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況和環(huán)境表現(xiàn)的評審； b、內(nèi)部審核的結(jié)果；c、對其充分性、有效性進行評價；d、根據(jù)下列因素對環(huán)境方針、目標(biāo)及體系的其他要素的適用性和是否需要更改進行評價：版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁—法律要求的改變—相關(guān)方愿望和要求的改變 —公司的服務(wù)活動的變化 —科學(xué)的進步 —從環(huán)境事故中所吸取的教訓(xùn) —市場的導(dǎo)向 —通報和信息交流，應(yīng)形成新的目標(biāo)指標(biāo)，制定新的環(huán)境管理方案，并對所確定的環(huán)境因素實施控制和管理，實現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進。5 支持性文件《管理評審程序》 玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊環(huán)境手冊附錄A環(huán)境手冊修改記錄章節(jié)號修改條款文件更改申請?zhí)栃薷娜掌谛薷娜藢徍伺鷾?zhǔn)47 / 4