【正文】 圾，及時端、擦、收、送?？腿嗽谕鏄返耐瑫r也能欣賞到我們殷勤禮貌的優(yōu)質服務。 隨時提醒客人消費多少，還差多少消費。 每個新來客人或經理進房，應起身歡迎致詞、倒酒，每位客人離開時，應起身歡送。 客人買單客人叫買單時，應先問客人是否還要什么？隨時通知主管拿消費帳單前來現(xiàn)金買單。（客人買單時，用眼睛的余光檢查廳房的一切物品、設施是否損壞或遺失不見） 客人起身要走時，要提醒客人帶好隨身物品，并恭送“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨！” 客人離去之后，及時打掃房間衛(wèi)生，然后打電話給咨客臺報空房。 站在房間位置等候第二批客人。 三、營業(yè)后： 做好房間的衛(wèi)生清理工作（杯、煙缸、酒杯等雜物），擺放好廳房設施（功放、電腦等）、關掉所有電源、水源開關，將房門敞開散異味。 讓主管檢查房間衛(wèi)生或設施、設備情況。班后例會，聽取值班經理對當日工作的總結。四、服務中注意事項 服務時要牢記先女士后先生和先老后幼的原則 遇到客人說話時，在上酒水之前應說：“對不起?！碧嵝芽腿肆粢庖悦獍l(fā)生事故，上完出品后，應按規(guī)范向客人說：“請慢用?！辈⒉捎煤笸耸诫x開。 上出品時應單膝跪下，以方便服務。從托盤內拿出品時，應面向客人側面身，左手要隨同向外側移動以保持托盤平行和身體平衡，上出品時要注意場合，如客人在唱歌，則不應擋住客人的視線。 注意及時更換煙盅和隨時幫客人添加飲品，在客人同意的情況下，及時收走空果盤以及不用的酒杯、空酒瓶和清理桌面雜物，以保持臺面的清潔。 無論是為客人上出品，還是清理臺面，必須使用托盤。如出品需要配料和汁醬應跟食物一齊上臺。 下完單時，一定要重復審核，以防錯漏減少失誤。 員工因事離開崗位，必須知會同事或上級，請求協(xié)助，避免出現(xiàn)“真空”現(xiàn)象。 服務時要做到：眼勤、手勤、腿勤、嘴勤，同時還應做到：“嘴動紙巾到，煙到火機到，聲到謝謝到”。收銀員崗位職責及流程第一條 崗位職責1， 收銀部屬于財務部到摟面工作的部門，業(yè)務由財務部負責，工作紀律歸屬現(xiàn)場營運管理。2， 收銀員必須遵守公司的財務制度，不得弄虛作假。3， 收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款：嚴禁代人簽單、簽單模仿，一經發(fā)現(xiàn)，由一罰百并立即解雇。4， 收銀員收到簽單時，務必核對簽名模式，若因疏忽核對，誰經手誰照數(shù)賠償。5， 每晚下班前，必須清點錢款，并有簽字認可。6， 收銀部要配合財務隨時檢查錢款，不得阻擋、刁難，否則立即開除。7， 收銀員個人責任分清，分別有不同形狀的收銀圖章標志，個人保管好當日營業(yè)收入，下班時如數(shù)上交，如出現(xiàn)機、錢不符，少了照數(shù)賠償，多則上交列入收銀部基金，如機、錢不符仍照規(guī)定賠償。8， 每晚收班先數(shù)營業(yè)款，后清機，當晚必須結清所有數(shù)目，出現(xiàn)機、錢不符仍按第7條處理。9， 收銀員因為工作與現(xiàn)場員工發(fā)生矛盾，有現(xiàn)場營運經理負責協(xié)調，協(xié)調不果，由總經理與財務部協(xié)調解決。10， 收銀部必須按照規(guī)定時間完成更結表以及營業(yè)收入分析資料上報財務部。11， 收銀員必須認真檢查并拒收偽幣，錢、銀交接必須當面點清避免發(fā)生誤會。12， 收銀員不得將手袋以及其他私人物品放在收銀處，工作中禁止攜帶現(xiàn)金。13， 聽從財務中心的工作安排，收銀繁忙時間不得離開吧臺，特殊情況須經過經理批準后方可離開，但要限定時間。14， 公司所有人員，一律不能在收銀部借款。15， 全體收銀員須樹立企業(yè)形象，服務態(tài)度要認真、仔細、熱情、相互配合、體諒，共同努力完成本職工作。16， 收銀員嚴禁將公司營業(yè)情況和營業(yè)額告知外人和其他部門員工。第二條 工作流程一，收銀員班前的準備工作：1，儀容儀表必須符合公司規(guī)定，穿好制服及佩帶工作牌，精神飽滿，按時到達工作崗位必須保持良好的精神面貌。2，檢查各種用品是否齊備，檢查備用金是否足額，認真辦理交接手續(xù)。3，先閱讀收銀報表后開始工作，注意是否有特殊處理的事宜及有關通知文件。4，檢查工作環(huán)境是否清理衛(wèi)生，是否存在不安全因素。二，收銀班后總結工作：1，打印當日收銀機有關統(tǒng)計報表，完成當日收銀營業(yè)報表，字跡端正清晰，不能涂改， 完成應收賬目報表等其他報表。2，清點當日現(xiàn)金收入是否與收銀機報表上記錄及營業(yè)報表記錄一致。按公司規(guī)定處理 做好各類現(xiàn)金。3，按項目整理好所有單據(jù)，分類匯總同營業(yè)報表核對，將當日未能解決的事宜或其他 特別交代記錄詳細。三，收銀員工作程序：1， 收銀員儀表，必須符合公司規(guī)定，穿，戴好工作服及工作牌，準時進入各自崗位。2， 上班前首先簽到，打開電腦，注意交接本上重要注意事項緊急通知并閱后簽名。要有疑問，立即通知主管，否則后果自負。3，打開收銀電腦，認真核對，準確無誤地輸入每個項目，打單時檢查一遍，準認無錯后向客人收款，用信用卡付款的，需嚴格按接受程序操作是否正確。4， 工作中要服從領導安排，積極與其他部門配合，保證錢柜安全。四，發(fā)票管理1， 收銀部到財務部領取發(fā)票，領用時需要將所有領發(fā)票的數(shù)量，起止日期登記在發(fā)票管理本上，并簽名。2， 領取發(fā)票時，要檢查所有領發(fā)票有無缺號，串號，缺聯(lián)等質量問題，有問題整體退回，領用后發(fā)現(xiàn)上述問題，不得使用，由財務部處理。3， 開具發(fā)票時要認真，要按發(fā)票號碼順序填開，不得拆本使用，不得跳號，不得涂改，挖補，開票人務必簽名。五，發(fā)票退回1， 收銀部已用完的發(fā)票統(tǒng)一退回財務部，退回時收銀應在發(fā)票管理本上登記，財務部將起核銷2， 收銀部應妥善保管領用的發(fā)票，每天知道專人開具，不得損壞，撕毀。3， 發(fā)票遺失，被盜應及時向財務部匯報，由財務部處理。庫管、采購工作職責一、庫管的工作范圍及職責做好公司的固定資產、設備及所有公司購進材料、各項物品的管理、入庫、出庫的工作。建立并登記所有物品的分類明細賬，做到賬物相符。做好庫房所有物品的清點、分類、存放，并做到合理歸類，不混淆。定期做好庫房的防潮、防蟲、防火、防盜工作。為了保證儲存商品的質量和數(shù)量安全，必須制定嚴格的儲存商品的定期檢查制度。庫管出庫一定要秉乘“先進先出”“易壞先出”“已壞不出”的原則。庫管員要認真檢閱和熟悉入庫貨物。入庫商品必須具備下列憑證：入庫通知單和訂貨合同副本。 庫管員實物驗收包括內在質量，外觀質量、數(shù)量、重量、生產日期。驗收中如發(fā)現(xiàn)證件不齊，數(shù)量短缺，質量不符合問題，應單獨存放，妥善保管，防止混雜。1商品檢驗合格后，即可辦理入庫手續(xù)進行登帳，立卡，建檔。1為保證貨物存儲安全，應對貨物進行分區(qū)存放。1庫房盤點時間應選擇在財務決算前或在銷售淡季。1嚴禁無憑證，電話口授發(fā)貨，任何白條都不能作為發(fā)貨憑證，任何人都不能強制保管員將商品借用，試用。1應加強倉庫的消防安全管理，增強員工的消防意識，是每一位倉庫管理者的責任。1公司采用誰主管、誰負責的原則，給予更好的加強管理。1做好日清月結的工作，與公司各部門工作人員核 對賬目。按時做每周物料支出情況匯報，做到平時有檢查，年終有核對。1做好庫存物品的清點工作，設定庫存安全量，配合各部門工作人員及時做好物品購買計劃，并嚴把質量關 。二、物品申領具體流程：庫房管理人員應對庫房日常用品的數(shù)量保持充足，如發(fā)現(xiàn)缺貨現(xiàn)象應及時開出申購單交于采購人員進行采購。所有營運部門每天開申領單并由當班負責人簽字生效。由申領部門交于庫房管理人員并簽字確認。物品出庫應在出庫單據(jù)上注明實際出庫數(shù)量。如營運部門須要非日常用品時必須提前一天開申領單交于庫房管理人員。三、采購的工作范圍及職責采購負責公司所有日常用品的采購工作。對于特殊物品的采購由所須部門開申購單并經董事會簽字同意后方可進行采購。必須保證所購物品的價格合理及質量過關。必須保證申購物品購買及時。保證營運日常所須物品充足。須購買特殊物品得到執(zhí)行總經理批準后方可購買。采購人員應保證購買物品帳目清楚。四、物品采購流程營運部開出申領單的當天由庫房管理員開申購單交于采購人員。采購人員接到申購單簽字確認后應及時進行物品采購。采購人員采購日常用品必須在接到申購單后一日內完成采購工作。采購物品后應先入庫并由庫房管理員開入庫單簽字后交于財務入帳。保潔員崗位職責及工作流程一、保潔員崗位職責服從上級的指揮完成各自的崗位工作；每天將清理的垃圾及時送垃圾站，不得隔夜；及時清掃客人吐出的污物及丟棄的雜物，保持樓面清潔；二、保潔員工作服務流程一、營業(yè)前按時上班，穿著整潔班前例會，聽取值班經理的工作安排；備好營業(yè)前的一切工具及用品。二、營業(yè)中清掃大廳地面、茶幾或樓層走廊衛(wèi)生。遇到客人嘔吐到大廳或走廊立刻清掃干凈，并用空氣清新劑清除異味。中途服務中，路上遇到客人或上司要主動打招呼。當有服務員告知負責區(qū)域有客人喝醉酒嘔吐時，要立刻拿工具清掃干凈，不得不理采服務員。營業(yè)中要不斷巡視全場每一個角落的衛(wèi)生情況，做到即時清理。營業(yè)中，對清潔衛(wèi)生工作認真負責，隨叫隨到不可以睡覺。第十章 其它規(guī)定一、保密員工應保守公司經營、業(yè)務等方面的秘密，對于泄漏公司文件或資料而造成公司損失的，公司有權追究當事人責任并追回損失。二、修訂1．手冊如有未盡事宜，由人事部呈報總經理核準增訂或刪除之。2．每年度將依據(jù)國家新頒發(fā)之法令規(guī)定作相應修改及增刪。3．本手冊解釋權歸于公司人事部。4．本手冊自公告日起開始執(zhí)行。41 / 41