【正文】 責任人為相關(guān)專業(yè)工程師（項目土建專業(yè)工程師或強電專業(yè)工程師或弱電專業(yè)工程師或給排水專業(yè)工程師）、土建造價工程師（或安裝造價工程師）；現(xiàn)場材料設(shè)備驗收規(guī)定：根據(jù)施工設(shè)計圖紙和合同的約定，材料設(shè)備進場必須具備相關(guān)的材料設(shè)備產(chǎn)品合格證、性能檢測報告或質(zhì)量許可證等；對不符合驗收規(guī)定的材料設(shè)備嚴禁運進工程現(xiàn)場； 現(xiàn)場材料設(shè)備的進場檢查驗收，是確保工程質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)場專業(yè)工程師（土建業(yè)工程師或強電專業(yè)工程師或弱電專業(yè)工程師或給排水專業(yè)工程師）、項目主管必須認真履行合同約定，嚴格控制現(xiàn)場材料設(shè)備的進場質(zhì)量關(guān)。十六、工程項目檢查驗收：隱蔽工程項目檢查驗收：由總監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管參加驗收簽字確認；分部分項工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管及合同主管、工程管理部、成本部、物業(yè)公司參加驗收簽字確認，報工程總監(jiān)備案；單位工程項目驗收：由建設(shè)單位組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、成本部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)參加驗收簽字確認，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案；工程項目初驗：由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準，由監(jiān)理工程師組織實施，嚴格按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求進行；（1）、內(nèi)部初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的專業(yè)工程師、項目經(jīng)理、工程管理部、預(yù)算部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)；（2）、正式初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項目經(jīng)理、工程管理部、成本部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；工程項目竣工驗收：（1）、由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準；（2）、工程項目竣工驗收由業(yè)主組織實施；（3）、參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、成本部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；一般工程驗收資料由承包商按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求整理準備，監(jiān)理工程師、業(yè)主的現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目經(jīng)理參加現(xiàn)場檢查評定，通過檢查評后簽字確認；單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照公司規(guī)定要求相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認； 工程項目竣工驗收資料：按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主簽字確認的工程項目系統(tǒng)技術(shù)管理資料、全部竣工圖和工程技術(shù)檔案，并評定工程項目質(zhì)量等級。十七、工程竣工移交：根據(jù)批準的工程項目竣工驗收報告，承包商提出工程項目移交報告；（總）監(jiān)理工程師審核同意，報業(yè)主批準實施；承包商提供經(jīng)批準的工程項目竣工驗收資料一式四套；辦理移交手續(xù)，承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的項目經(jīng)理、工程管理部、預(yù)算部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，進行正式移交； 同時業(yè)主和物業(yè)公司正式辦理交接手續(xù)，參加交接的人員：項目主管、工程管理部、成本部、財務(wù)中心、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)工程竣工驗收資料交二套給物業(yè)公司。十八、工程款支付：工程進度款支付：（1）、根據(jù)審核批準的工程月報表，由承包商提出支付申請單；（2）、總監(jiān)理工程師對工程進度款提出具體審核意見；（3）、業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目經(jīng)理、總工具體審核簽字確認；（4）、工程管理部、預(yù)算部提出審查意見；（5）、由承包商傳遞到財務(wù)中心；（6）、財務(wù)中心進行內(nèi)部計劃核算；（7）、財務(wù)中心上報業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)批準；（8）、財務(wù)中心開具工程進度款支票，承包商在每月規(guī)定的時間內(nèi)辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，提取支票； 工程支付申請單原件三份復(fù)印件三份，原件分別存承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主財務(wù)中心，復(fù)印件由成本部分別傳遞業(yè)主項目主管、工程管理部、工程總監(jiān)。十九、工程項目結(jié)算：工程項目結(jié)算原則：合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料；承包商提出工程結(jié)算報告，經(jīng)總監(jiān)理工程師，項目主管、工程管理部會簽同意后，傳至成本部；業(yè)主成本部在十五個工作日內(nèi)完成總體初審工作；（1）、竣工結(jié)算審核工作，由造價專業(yè)工程師具體實施；（2）、嚴格按照合同、設(shè)計圖紙、規(guī)范進行竣工結(jié)算審核，審核竣工結(jié)算是否控制在工程項目預(yù)算之內(nèi)；（3）、審核竣工結(jié)算與工程項目預(yù)算差異，嚴格審核工程變更價款的真實性、合規(guī)性、合理性；（4）、審核完成工程量是否真實、經(jīng)濟簽證是否確認、工程計價是否嚴格按照合同約定；經(jīng)業(yè)主項目主管、工程管理部、成本部核算確認簽字：（1）、項目經(jīng)理必須審核工程量的準確性；（2）、工程管理部必須審核工程量、經(jīng)濟簽證、合同變更、認質(zhì)單、認價單等是否嚴格按照業(yè)主現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認，對不符合規(guī)定的工程量、經(jīng)濟簽證、合同變更、認質(zhì)單、認價單堅決不允許進入工程結(jié)算中；（3）、預(yù)算部必須堅決履行職責，嚴格認真對所有審核內(nèi)容進行復(fù)核審核；業(yè)主委托工程審計事務(wù)所審查；工作總監(jiān)審定同意；上報業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)批準；承包商依據(jù)工程進度款的結(jié)算審查審定批準程序辦理工程結(jié)算手續(xù)，進行工程結(jié)算支付；工程項目結(jié)算書一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、工程審計事務(wù)所、業(yè)主成本部、工程管理部、財務(wù)中心； 工程結(jié)算付款辦法嚴格按照工程款支付辦法的程序確認，嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結(jié)算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預(yù)付款、工程質(zhì)量保證金后，嚴格按照審查審核批準的付款流程辦理。第四部分 工程資料管理一、工程項目資料分類：文字資料：（1）、工程項目合同；（2）、監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例，監(jiān)理月報，指令，通知，函件；（3）、承包商報告、函件；（4）、業(yè)主指令、通知；（5）、設(shè)計圖紙和設(shè)計文件；（6）、會議紀要；（7）、工程質(zhì)量事故核查處理報告；（8）、施工組織設(shè)計；（9）、施工進度計劃；（10）、工程報表；（11）、經(jīng)濟簽證；（12）、現(xiàn)場技術(shù)核定單；（13）、認質(zhì)單；（14）、認價單；（15）、工程款支付申請單；（16）、工程竣工資料；（17）、工程檢查驗收資料；（18）、公司內(nèi)部文件資料；（19）、各種電子文檔圖片圖象資料：工程項目照片、錄音帶、錄像帶；電腦部份：現(xiàn)場項目管理資料；二、工程項目資料的管理職責：項目主管負責監(jiān)督工程項目現(xiàn)場的資料管理；現(xiàn)場工程項目人員應(yīng)及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全；三、工程項目資料管理規(guī)定：工程現(xiàn)場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作；現(xiàn)場檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存；借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換；工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。四、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定：設(shè)立文件簽收本，一切文件資料必須送達時要求簽收；設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料必須發(fā)送時要求接收人簽收；公司內(nèi)部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。工程項目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進行交接。日月天地大廈工程項目部二〇一三年十一月二十四日28