【正文】 包括經(jīng)確認(rèn)有可能使用限制性物質(zhì)之供貨商/。本公司制定《進(jìn)料檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《QC工程表》、《制程檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《出貨檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》等，對各階段HSF產(chǎn)品進(jìn)行測量與監(jiān)控。(1)、HSF產(chǎn)品形成的各階段，應(yīng)測量和監(jiān)視HSF產(chǎn)品特性，以證實滿足了對HSF產(chǎn)品的要求，如進(jìn)料檢驗與試驗、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗；(2)、對各類核對總和試驗都應(yīng)制訂保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)，形成正式控制報告（品質(zhì)記錄），並標(biāo)明負(fù)責(zé)HSF產(chǎn)品放行以交付給顧客的授權(quán)者；(3)、除非得到顧客的批準(zhǔn)（交付），否則在所有規(guī)定的活動圓滿完成之前，不得放行和交付HSF產(chǎn)品及服務(wù)；(4)、各階段所產(chǎn)生的品質(zhì)記錄應(yīng)予以保存。本公司制定《不合格品管制程序》，對不合格品進(jìn)行管理，避免其非預(yù)期使用或交付。，應(yīng)依有關(guān)規(guī)定加以標(biāo)識和控制，可能時移至不合格品區(qū)，防止非預(yù)期的使用和交付。、返修、報廢及讓步接收執(zhí)行狀況，責(zé)任部門應(yīng)予追蹤控制。，須依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗，達(dá)到要求後方可放行。，若合同有要求，則讓步接收須征得顧客同意。，應(yīng)依後果影響採取適當(dāng)?shù)奶幹么胧?，如調(diào)換、修理等，以滿足顧客的正當(dāng)要求。,以便在偵測出含有有限制性物質(zhì)之不符合產(chǎn)品時加以處理,並且避免將有限制性物質(zhì)的產(chǎn)品付運,除非經(jīng)過特別允許。,並清楚說明偵測到的限制性物質(zhì)。,組織應(yīng)根據(jù)與客戶合約協(xié)議或組織流程管理政策通知客戶。 HSF資料分析本公司通過資料分析的基礎(chǔ)培訓(xùn)、實際運用確保品質(zhì)管制體系的適宜性和有效性。，識別可改進(jìn)的機會，各部門和基層單位都應(yīng)收集並分析有關(guān)資料，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)資料。通過資料分析，提供以下更有價值的資訊：(1)、顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；(2)、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客或法律法規(guī)要求的符合度；(3)、HSF過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢，包括採取預(yù)防措施的機會以及與供應(yīng)商的績效；(4)、供方HSF產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)資訊。，由品質(zhì)管理體系相關(guān)作業(yè)過程，對產(chǎn)品的知識、經(jīng)驗、供方或顧客的資料、外部相關(guān)機構(gòu)等主動或被動收集。、保存，且易於取閱，防止損毀、受潮、丟失等?！段募苤瞥绦颉坊颉队涗浌苤瞥绦颉诽幚?。(1)、管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，如：針對顧客期望、企業(yè)品質(zhì)方針、目標(biāo)和貫徹過程、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機會，持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管制體系/危害物質(zhì)管理體系的有效性。(2)、各部門應(yīng)統(tǒng)計品質(zhì)管制體系/危害物質(zhì)管理體系運作績效與目標(biāo)作比較、分析，通過內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防及管理評審發(fā)現(xiàn)問題、改善問題、追蹤效果。為消除存在的不合格，對其原因採取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。措施需與不合格的程度相適應(yīng)，糾正措施活動包括： (1)、公司應(yīng)採取行動消除造成HSF不符合事項的原因,以避免再度發(fā)生；(2)、識別HSF不合格（包括顧客抱怨）；(3)、確定不合格原因；(4)、評價是否需要採取措施，以確保不合格不再發(fā)生；(5)、確定和實施所需的措施；(6)、記錄所採取措施的結(jié)果；(7)、評審所採取的糾正措施的有效性；(8)、提報所有HSF校正措施的狀態(tài),供管理者代表審查。根據(jù)各種資訊分析，消除潛在不合格原因，採取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。預(yù)防措施需與潛在不合格的程度相適應(yīng)，預(yù)防措施活動包括：(1)、確定潛在不合格及其原因；(2)、評價防止不合格發(fā)生的措施需求；(3)、確定和實施所需的措施；(4)、記錄所採取措施的結(jié)果；(5)、評審所採取的預(yù)防措施的有效性?！都m正預(yù)防措施管制程序》。(1)、客戶服務(wù)管制程序(2)、內(nèi)部審核管制程序(3)、不合格品管制程序(4)、糾正預(yù)防措施管制程序品質(zhì)手冊管理規(guī)定、修訂、頒發(fā)及廢止：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及公司方針，編制實用、精簡、可行的品質(zhì)手冊。品質(zhì)手冊的編寫目的是：(1)、介紹本公司的品質(zhì)管制體系，證明其符合所選品質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)要求；(2)、對內(nèi)作為控制各種品質(zhì)活動的依據(jù)，以取得顧客的信任並向顧客提供達(dá)到預(yù)期的品質(zhì)水準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。；。、頒發(fā)、廢止依《文件管制程序》規(guī)定辦理。，文件版本修改依《文件管制程序》規(guī)定辦理。，受控本依《文件管制程序》辦理，非受控本不需加蓋“受控文件”印章，僅供持有人參考，不列入管控，當(dāng)有內(nèi)容修訂時，不主動通知修正。，品質(zhì)手冊持有人不得隨意修改、轉(zhuǎn)借甚至損毀或遺失，離職時必須交回。附件1： 公司組織機構(gòu)圖行銷課業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)課海外業(yè)務(wù)課跟單課采購課管理部倉儲課人資課總務(wù)課彩印廠董事長總經(jīng)理紙器廠制造部精裝盒手工總經(jīng)室（集團(tuán)）品保課品質(zhì)部品檢課體系/文管會計稽核部資訊課財務(wù)課工程課研發(fā)部電拼課總經(jīng)辦估價中心幕僚組交管部附件2：職責(zé)與條款對應(yīng)關(guān)係矩陣圖 職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表文管中心品保部製造部業(yè)務(wù)部管理部總要求★★△△△△△文件要求△△★△△△△管理承諾★△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△△品質(zhì)/HSF方針★△△△△△△策劃★★△△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通★△△△△△△管理評審★△△△△△△資源提供★△△△△△△人力資源△△△△△△★基礎(chǔ)設(shè)施△△△△★△★工作環(huán)境△△△△△△★產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△★△與顧客有關(guān)的過程△△△△△★△採購△△△△△★★生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△★△△監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△△★△△△測量分析和改進(jìn)△△△★△△△顧客滿意△△△△△★△內(nèi)部審核△△★△△△△過程的監(jiān)視和測量△★△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△★△△△不合格品控制△△△★△△△資料分析△△△★△△△改進(jìn)△△△★△△△說明★：主要職能 △：相關(guān)職能附件3：品質(zhì)管理體系程序文件一覽表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)序號與標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)的文件文件編號版本號責(zé)任部門第4章1文件管制程序SQ/QP01B2文管中心2記錄管制程序SQ/QP02B5文管中心第5章3目標(biāo)管制程序SQ/QP03B2文管中心4管理評審管制程序SQ/QP04B2文管中心第6章5人力資源管制程序SQ/QP05B6管理部6設(shè)備管制程序SQ/QP06B1製造部第7章7產(chǎn)品策劃管制程序SQ/QP07B7行銷部8需求評審管制程序SQ/QP08B0行銷部9客戶服務(wù)管制程序SQ/QP09B5行銷部10採購過程管制程序SQ/QP10B2管理部11生產(chǎn)進(jìn)度管制程序SQ/QP11B1製造部12紙器生產(chǎn)過程管制程序SQ/QP121B0製造部13彩印生產(chǎn)過程管制程序SQ/QP122B2製造部14倉庫管制程序SQ/QP13B7製造部15監(jiān)測設(shè)備管制程序SQ/QP15B1品保部第8章16內(nèi)部審核管制程序SQ/QP16B5文管中心17不合格品管制程序SQ/QP17B3品保部18糾正預(yù)防措施管制程序SQ/QP18B3品保部19有害物質(zhì)管制程序SQ/QP19B14文管中心附件四有害物質(zhì)管理系統(tǒng)人才架構(gòu)總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)執(zhí)行干事品質(zhì)執(zhí)行干事制造執(zhí)行干事工務(wù)執(zhí)行干事倉庫執(zhí)行干事采購執(zhí)行干事 委 任 書為確保品質(zhì)方針的確實實施和達(dá)成管理目標(biāo)，特任命 郭麗英 為全公司品質(zhì)/HSF管理者代表，並授權(quán)其負(fù)責(zé)推動與維護(hù)品質(zhì)管制手冊內(nèi)所規(guī)定事項和達(dá)成品質(zhì)管制目標(biāo)，其職責(zé)如下：(1)、確保品質(zhì)管理體系按ISO9001：2008/QC 080000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和維持；(2)、向最高管理層報告品質(zhì)管制體系/HSF計劃與需求、所執(zhí)行成效、待改進(jìn)事項及意見；(3)、設(shè)定具有質(zhì)量/HSF相關(guān)知識的人才構(gòu)成組織，并分別界定其相關(guān)工作的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。(4)、負(fù)責(zé)公司品質(zhì)管制體系/危害物質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)和對內(nèi)協(xié)調(diào)控制；(5)、審核品質(zhì)手冊；(6)、負(fù)責(zé)管理評審會議計畫、召集並督導(dǎo)會議決議事項的執(zhí)行；(7)、確保供貨商瞭解HSF相關(guān)要求與責(zé)任。（8）、向公司內(nèi)外部及集團(tuán)公司傳達(dá)產(chǎn)品客戶和法律限制的環(huán)境有關(guān)資訊，提高公司內(nèi)對顧客、法律法規(guī)及HSF相關(guān)要求的意識，確保全體員工都能瞭解並滿足顧客需求；（9）、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量/HSF異常時，應(yīng)在24小時內(nèi)向客戶回報，并在48小時內(nèi)提出正式的書面報告。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行品質(zhì)職能，以確保品質(zhì)/HSF管理體系的有效運行！ 總經(jīng)理：2014年6月9日