【正文】 外部、書面、口頭的感受的有關(guān)信息。 經(jīng)營部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對以下顧客信息的監(jiān)控和收集：a. 顧客投訴信息；b. 與顧客直接交流的信息；c. 顧客座談會反映的信息；d. 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進行調(diào)查、分析信息。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》。以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實施、保持和改進。 公司定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系：a. 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件；b. 是否符合GB/T 19001：2000—ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；c. 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；d. 是否得到有效實施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實施。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 審核的策劃、實施、審核結(jié)果應(yīng)進行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進措施。 審核組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視以及在適用時進行測量。這些方法應(yīng)能證實過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容：a. 過程的有效性；b. 過程的效率；c. 顧客滿意程度；d. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；e. 保持、改進及跟蹤措施。 通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司品管部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和采購物資進行監(jiān)視和測量。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量：a. 對采購物資的檢驗、驗證；b. 對供應(yīng)商的評價和選擇；c. 日常檢查。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制 公司制定并實施《不合格品控制程序》。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 各部門對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時糾正。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a. 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。c. 采取措施防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 公司對不合格采取以下措施進行控制：a. 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄；b. 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進行驗證、以證實符合要求；c. 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?數(shù)據(jù)分析 公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會。這應(yīng)包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：a. 顧客滿意程度；b. 與產(chǎn)品要求的符合性；c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d. 供方。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計和分析，將統(tǒng)計和分析情況進行記錄，并進行內(nèi)部信息溝通。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時，識別應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計技術(shù),并識別改進機會。 改進公司制定并實施《改進控制程序》。采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 持續(xù)改進 公司策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 公司通過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進行糾正，并采取糾正措施。 《改進控制程序》中規(guī)定以下方面的要求：a. 評審不合格（包括顧客投訴）；b. 確定不合格的原因；c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實施所需的措施；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 《改進控制程序》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a. 確定潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定和實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件： MY2016 《顧客滿意程度測量程序》 MY2017 《內(nèi)部審核程序》 MY2018 《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 MY2019 《不合格品控制程序》 MY2020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MY2021 《改進控制程序》9 程序文件清單序號文件編號文 件 名 稱標(biāo)準(zhǔn)條款生效日期1MY2001文件控制程序2004/7/12MY2002質(zhì)量記錄控制程序2004/7/13MY2003信息溝通控制程序2004/7/14MY2004管理評審控制程序2004/7/15MY2005人力資源控制程序2004/7/16MY2006設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 2004/7/17MY2007產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序2004/7/18MY2008樣品制作控制程序2004/7/19MY2009與顧客有關(guān)的過程控制程序2004/7/110MY2010采購控制程序2004/7/111MY2011生產(chǎn)過程控制程序 2004/7/112MY2012產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序2004/7/113MY2013顧客財產(chǎn)控制程序2004/7/114MY2014產(chǎn)品防護控制程序2004/7/115MY2015監(jiān)視和測量裝置控制程序2004/7/116MY2016顧客滿意程度測量程序2004/7/117MY2017內(nèi)部審核程序2004/7/118MY2018過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 2004/7/119MY2019不合格品控制程序2004/7/120MY2020數(shù)據(jù)分析控制程序2004/7/121MY2021改進控制程序2004/7/1附件1：受控文件發(fā)放范圍及編號受控狀態(tài)發(fā)放編號發(fā)放對象發(fā) 放 內(nèi) 容備注受控副本001總經(jīng)理質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件受控副本002管理者代表質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件受控副本003辦公室質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格受控副本004經(jīng)營部質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格受控副本005生產(chǎn)部質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格受控副本006品管部質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格受控副本007財務(wù)部質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格受控副本00401原料倉庫相關(guān)三級文件受控副本00402成品倉相關(guān)三級文件受控副本00403五金倉相關(guān)三級文件受控副本00501運轉(zhuǎn)主管相關(guān)三級文件受控副本00502值班室相關(guān)三級文件受控副本00503電空主管相關(guān)三級文件受控副本00504電工班相關(guān)三級文件受控副本00505空調(diào)班相關(guān)三級文件受控副本00506設(shè)備主管相關(guān)三級文件受控副本00507清梳班相關(guān)三級文件受控副本00508并粗班相關(guān)三級文件受控副本00509細(xì)紗班相關(guān)三級文件受控副本00510絡(luò)筒班相關(guān)三級文件受控副本00511前紡主教練相關(guān)三級文件受控副本00512后紡主教練相關(guān)三級文件受控副本00601棉檢室相關(guān)三級文件受控副本00602試化室相關(guān)三級文件受控副本00603中試室相關(guān)三級文件受控副本00604皮輥室相關(guān)三級文件編制： 審批： 日期： 日期： 37 / 38