nc供應鏈業(yè)務培訓手冊-資料下載頁
2025-06-25 22:04本頁面
【正文】 戶提交銷售部門顧客投訴書，經(jīng)相關部門評定根據(jù)評定結果按照客戶退貨處理單進行銷售退貨流程。銷售部業(yè)務員選擇業(yè)務流程及類型，增加自制紅字銷售訂單，無需錄入銷售合同；制單人送審銷售訂單； 倉儲部參照發(fā)貨單維護紅字銷售出庫單； 場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票； 財務部審核銷售發(fā)票，并自動生成紅字應收單。 有來源退貨：銷售部業(yè)務員參考《客戶退貨處理單》的確認結果，在系統(tǒng)中查詢出需要退貨的原銷售出庫單。銷售部業(yè)務員根據(jù)原銷售出庫單，做退回操作，生成紅字銷售出庫單。庫房主管對銷售出庫（退庫）單的信息進行審核，簽字后記入庫存臺賬。物流部（倉儲部）辦理實際退庫場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票； 財務部審核銷售發(fā)票，并自動生成紅字應收單單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售退貨訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、業(yè)務類型、退回標識存貨編碼、數(shù)量、價格聯(lián)查、打印、客戶信用、訂單執(zhí)行情況銷售出庫單庫存組織、業(yè)務類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶，是否退庫存貨編碼、實發(fā)數(shù)量聯(lián)查、打印、存量查詢、自動取數(shù)、自動揀貨銷售發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別存貨編碼、數(shù)量、倉庫、價格聯(lián)查、打印、存量查詢、發(fā)票執(zhí)行情況、客戶信用庫存差異盤點單收發(fā)類別=虛擬退庫 報表名稱用途說明銷售訂單匯總表銷售訂單匯總表是考核銷售訂貨的統(tǒng)計報表，系統(tǒng)支持按照訂單/客戶/部門/業(yè)務員/存貨/庫存組織/業(yè)務類型輸出銷售訂貨的匯總情況銷售訂單執(zhí)行明細表銷售執(zhí)行查詢用來統(tǒng)計銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票以及應收單的執(zhí)行情況，包括匯總執(zhí)行情況查詢和明細執(zhí)行情況查詢。銷售訂單追蹤表以訂單號為主線，找出與這張訂單號相關的請購單號，采購單號，采購入庫單號，采購發(fā)票號，銷售報價單號，出庫單號，發(fā)票號，回款單號，代墊費用單號。應收匯總表按照應收單日期、客戶、存貨、銷售組織、銷售部門、銷售業(yè)務員、交易幣種等多種條件，匯總查詢應收單的執(zhí)行情況，包括應收單數(shù)量、原幣含稅凈價、應收金額、已收款金額、應收余額的統(tǒng)計。 注意：：客戶、訂單客戶、存貨、銷售組織、銷售部門、銷售業(yè)務員、交易幣種； 。 應收明細表按照訂單類型、訂單號、訂單日期、出庫單號、出庫日期、發(fā)票號、發(fā)票日期、應收單號、應收日期、客戶、存貨、銷售組織、銷售部門、銷售業(yè)務員、交易幣種等多種條件，查詢銷售 應收單的明細執(zhí)行情況，包括應收單已收款金額、應收余額的統(tǒng)計。 注意：、退貨申請單； 。 相關銷售報表在ERP系統(tǒng)中的操作：1. 以銷售訂單匯總表為例找到進入路徑，點擊查詢，自定義查詢條件（12月1日12月15日的銷售訂單）進入銷售訂單匯總表界面。根據(jù)關注的管控點，設置字段，可用系統(tǒng)中的“小計”來實現(xiàn)。3 導出系統(tǒng)中根據(jù)管控點設置的銷售訂單匯總表，將文件導入至指定的文件夾。
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