【正文】 訂單審核環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)中審批流業(yè)務處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。圖形定義圖形定義開始一般非NC文檔NC操作NC文檔連接手工操作(非NC操作)判斷結束業(yè)務流程圖形定義目錄1 概述 3 3掌握業(yè)務方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務流程操作 3為后續(xù)流程模擬及崗位權限梳理做好充足準備 3 使關鍵用戶能夠在公司擔負起知識轉移的任務 32培訓流程清單 33 銷售管理流程 3 3 3 4 ERP系統(tǒng)操作說明 5 9（含發(fā)貨單） 10 10 11 12 23（不含發(fā)貨單、出庫單） 23 23 24 ERP系統(tǒng)操作說明 25 29（不含發(fā)貨單） 30 30 31 ERP操作系統(tǒng)說明 32 38 38 38 39 ERP操作系統(tǒng)說明 40 4351 / 521 概述掌握業(yè)務方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務流程操作 為后續(xù)流程模擬及崗位權限梳理做好充足準備 使關鍵用戶能夠在公司擔負起知識轉移的任務 2培訓流程清單流程編號流程新增客戶及維護流程普通銷售管理流程技術服務銷售管理流程項目工程銷售管理流程銷售退貨管理流程3 銷售管理流程目的：本流程用于客戶信息建立、維護及管理流程的處理。并發(fā)送至生產(chǎn)廠調度人員處。銷售出庫單簽字確認時，發(fā)給客戶的商品自動進行財務發(fā)出商品處理。，并對系統(tǒng)單據(jù)進行審核操作傳應收。銷售部業(yè)務員選擇業(yè)務流程及類型，增加自制紅字銷售訂單，無需錄入銷售合同；制單人送審銷售訂單； 倉儲部參照發(fā)貨單維護紅字銷售出庫單； 場部根據(jù)銷售出庫單維護紅字銷售發(fā)票； 財務部審核銷售發(fā)票，并自動生成紅字應收單。 。）6. 財務部成本會計做《銷售成本結轉單（發(fā)出商品）》，銷售出庫單簽字確認時，系統(tǒng)自動計入發(fā)出商品。銷售合同正式生效。1倉儲部庫管員，參照《發(fā)貨通知單》維護銷售出庫單，錄入批次號，實發(fā)數(shù)量等信息。（關聯(lián)單位之間進行的銷售業(yè)務）整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議（或訂單，此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務情況選擇流程開始點）開始，到最終財務核算環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。整個流程從收集整理客戶資料開始，最終到系統(tǒng)中維護客商管理檔案及日常管理環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。5. 銷售類型是“貿易型銷售業(yè)務”的，采購部業(yè)務員根據(jù)銷售數(shù)量維護普通采購訂單，參照《采購業(yè)務方案》普通采購流程。17. 銷售部業(yè)務人員根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況，依據(jù)實際銷售出庫單上的數(shù)量，申請開具銷售發(fā)票，支持分批開票，支持多幣種。單據(jù)類型單據(jù)表頭信息單據(jù)表體信息功能點銷售訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票單位、幣種存貨編碼、數(shù)量、價格、交期聯(lián)查、打印、存量查詢、訂單收款、訂