【正文】 不合格現(xiàn)象。 相關(guān)部依據(jù)資料分析，擬定對策，參考已出現(xiàn)的不合格或未達(dá)成的目標(biāo)進行改善，對潛在的不合格進行預(yù)防。： 文件與資料控制程序 內(nèi)部體系審核程序 糾正與預(yù)防措施程序測量分析與改善 測量與監(jiān)控：確保質(zhì)量管理體系運作的有效性，經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求。：質(zhì)量管理體系的運作中的所有測量監(jiān)控活動均適用之。： 品保部/相關(guān)部門：產(chǎn)品及服務(wù)或質(zhì)量管理體系的測量與監(jiān)控。 責(zé) 任 部 門：不符合事項分析改善。： 為確保物料不影響產(chǎn)品質(zhì)量，原材料須檢驗合格后方可入庫使用。不合格品退回廠商，并要求跟蹤供貨商的質(zhì)量改善情況，詳見《來料檢驗程序》。 生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位于生產(chǎn)過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量，以確保制程能力，參見《生產(chǎn)管理程序》。 生產(chǎn)部/品保部于生產(chǎn)中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查站或流動檢查員，以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量，控制不良品的產(chǎn)生，預(yù)防不良品流入下一工序或出廠，詳見《過程檢驗程序》。 為防止不良成品出廠，品保部于成品出貨前應(yīng)對其進行抽樣檢查，詳見《成品檢驗程序》。 為確保質(zhì)量管理體系實施的有效性、符合性、適宜性，并達(dá)到預(yù)期的效果，公司每間隔一年進行一次內(nèi)部審核，內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議，詳見《內(nèi)部體系審核程序》。 為了解客戶對本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)是否滿意， 營業(yè)部負(fù)責(zé)對客戶滿意度進行調(diào)查與監(jiān)控。以確?？蛻魧Ρ竟咎峁┑漠a(chǎn)品及服務(wù)感到滿意。詳見《客戶滿意度評估程序》。 質(zhì)量管理體系運作中，各種測量活動產(chǎn)生的不合格應(yīng)由相關(guān)部門提出原因分析、改善措施并實施，相關(guān)人員、部門追蹤確認(rèn)改善結(jié)果。 測量與監(jiān)控活動過程中，所有記錄應(yīng)保存歸檔，以便查閱。： 內(nèi)部體系審核程序 生產(chǎn)管理程序 來料檢驗程序 過程檢驗程序 成品檢驗程序測量分析與改善　不合格品管制：為確保質(zhì)量管理體系運作中的不合格現(xiàn)象能實時發(fā)現(xiàn)，并運用適當(dāng)方式予以管制，為資料分析及糾正與預(yù)防提供依據(jù)。：本公司質(zhì)量管理體系運作中的所有不合格現(xiàn)象。： 品保部/相關(guān)部門：不合格的發(fā)現(xiàn)。 相 關(guān) 部 門：不合格隔離處置。： 進料檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，必須按規(guī)定貼上不合格標(biāo)簽，并加以區(qū)分隔離，通知采購處理，詳見《來料檢驗程序》。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，則依《不合格品控制程序》對其進行標(biāo)識、隔離、處置并記錄處置方法及處置結(jié)果。 成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依《不合格品控制程序》對其進行標(biāo)識、隔離、處置并記錄處置方法及處置結(jié)果。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，依《內(nèi)部體系審核程序》執(zhí)行。 緊急情況下需使用不合格品時，需透過特殊程序?qū)Σ缓细衿愤M行評審，確認(rèn)其不會影響產(chǎn)品特性、使用效果及不存在安全隱患的情況下方可采用，必要時次等采用應(yīng)取得總經(jīng)理或客戶的同意。 責(zé)任部門應(yīng)詳盡記錄不合格品處理的措施及其結(jié)果，以便查閱。 不合格品超出控制要求時（如：不良比例超標(biāo)），責(zé)任部門應(yīng)提出原因分析、糾正預(yù)防措施，詳見《糾正與預(yù)防措施程序》。： 來料檢驗程序 過程管制程序 成品檢驗程序 內(nèi)部體系審核程序 不合格品控制程序 糾正與預(yù)防措施程序測量分析與改善　資料分析： 對質(zhì)量管理體系運作的相關(guān)資料予以搜集、分類、求證，運用統(tǒng)計技術(shù)加以分析，為擬定糾正與預(yù)防措施提供根據(jù)及質(zhì)量管理體系鑒別持續(xù)改善的機會。：本公司質(zhì)量管理體系運作過程中，測量及監(jiān)控活動中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析。： 管理代表：資料的審核。 相關(guān)部門：相關(guān)資料搜集、分析。 責(zé)任部門：擬定糾正與預(yù)防措施，并落實執(zhí)行。： 各部門依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)控制要求收集相關(guān)數(shù)據(jù)：如 、統(tǒng)計、分析、改善來料品質(zhì)檢驗情況，并向供貨商反饋，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 、統(tǒng)計、分析、改善供貨商的來料交期達(dá)成情況，并向供貨商反饋，以督導(dǎo)其作出交期改善。 、統(tǒng)計、分析、改善成品品質(zhì)檢驗情況、收集客戶抱怨、投訴、退貨、客戶審廠情況，并向相關(guān)部門反饋，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 、統(tǒng)計、分析、改善產(chǎn)品制程品質(zhì)檢驗情況，并向生產(chǎn)班組反饋，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 ，并對其進行分析與改善，以提升質(zhì)量管理體系的有效性。 相關(guān)部門可（但不局限于）運用檢查表、柏拉圖、特性要因圖、管制圖等QC手法對收集到的數(shù)據(jù)進行分析。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析后，如發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)超出控制要求，責(zé)任部門應(yīng)提出《品質(zhì)異常報告書》分析原因、提出改善措施并追蹤改善，產(chǎn)品質(zhì)量問題不管是否超出控制要求，均應(yīng)針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的前三項因素提出《品質(zhì)異常報告書》并追蹤改善。測量分析與改進　改進：確保質(zhì)量管理體系運作的良性循環(huán)，使系統(tǒng)的缺失適時得以改善，提升公司管理水平。：本公司質(zhì)量管理體系的所有流程。：：改善結(jié)果跟蹤確認(rèn), 未達(dá)成的目標(biāo)或缺失事項的改善。： 相關(guān)部門維持《糾正與預(yù)防措施程序》，用以提升質(zhì)量管理體系運作的有效性。 確保公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)被全體人員所了解，并徹底落實執(zhí)行，公司定期對質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況予以定期檢討改善。 公司每隔一年執(zhí)行一次內(nèi)部審核和管理評審，以確保質(zhì)量管理體系運作的有效性，不符合事項予以改善。 從資料分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的缺失事項，或須改善的事項由責(zé)任部門擬定措施改善。 對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及系統(tǒng)運作出現(xiàn)不合格，責(zé)任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因，擬定糾正措施予以改善，生產(chǎn)部對糾正措施作追蹤確認(rèn)，參見《糾正與預(yù)防措施程序》。 對內(nèi)部質(zhì)量評審管理與審查結(jié)果，糾正措施執(zhí)行情況，客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析，以發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象，并由責(zé)任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行生產(chǎn)部對預(yù)防措施的有效性，須于管理評審會議中予以提報。：權(quán)責(zé)說明部門權(quán)責(zé)說明總經(jīng)理。、方針規(guī)劃及事物與人力協(xié)調(diào)。、擔(dān)任管理評審會議主席。、監(jiān)控審核過程。管理代表。，向管理級層報告。生產(chǎn)部.、品質(zhì)異常處理與改善。、機、料、法、環(huán)的管理。，確保人員滿足要求。、作業(yè)品質(zhì)要求。，指導(dǎo)員工依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。、品質(zhì)異常問題。行政部、成品的進、出、存管理；賬冊記錄、管理；、先進先出管理；、入職培訓(xùn)、年度培訓(xùn)計劃跟進、入職及培訓(xùn)記錄的管理。、評估、選擇、定期考評并保留其相關(guān)記錄。、采購訂單的發(fā)出、采購進度的控制及采購記錄保留。；營業(yè)部、確認(rèn)、評審及其記錄。、整理顧客反饋（服務(wù)需求、產(chǎn)品信息、投訴、退貨等）并組織相關(guān)單位對其進行分析、改進。、改進。；控制生產(chǎn)進度；出貨進度、出貨運輸管控。品保部、制程、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定。、制程、成品檢驗的執(zhí)行及記錄、記錄保留。（含校驗管理）。（記錄、隔離、處理、記錄）。、糾正預(yù)防措施的主導(dǎo)。（存檔、分發(fā)、監(jiān)督使用、修訂等）。