【正文】 擔(dān)分承包合同的供方進(jìn)行評價，編制合格供應(yīng)商名錄，對供方的供貨、服務(wù)業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。b. 負(fù)責(zé)制定工程所需要的采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。c. 負(fù)責(zé)審批日常服務(wù)分承包合同（暫無此項(xiàng)）。 管理者代表（技術(shù)副總）負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部和質(zhì)量安監(jiān)部負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查和使用驗(yàn)收，對供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。4 程 序 采購物資分類。市場部根椐對服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：d、 重要物資：電工安裝和維修用建材、五金、變壓器等機(jī)電設(shè)施；e、 一般物資：零星采購的工具、維修與檢測設(shè)備等。 采購物資的申請a、 工程部根椐實(shí)際情況填寫《采購單》，金額在1000元以下的報業(yè)務(wù)副總審批，1000元以上的由分管副總經(jīng)理確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。b、 《采購單》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、申請購買時間、用途、質(zhì)量要求等。 采購實(shí)施a、 市場部負(fù)責(zé)實(shí)施采購。對于重要物資，應(yīng)由《合格物資供方名錄》中選擇供方。對于第一次采購的重要物資供方，應(yīng)與其簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；b、 采購前采購員應(yīng)對《采購單》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的。 采購物資的驗(yàn)證 對采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a．由各工程部和質(zhì)量安監(jiān)部負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b．由業(yè)主或用戶及相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督員在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c．由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d．由業(yè)主或用戶及相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督員在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對于后兩種情況，市場部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。不同的物資根椐檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 業(yè)主或用戶的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格物品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主或用戶提出后期無償服務(wù)的可能。 采購信息：采購計劃、采購單、采購物資分類明細(xì)表、采購合同及附件等，由市場部交由綜合辦保管。在與供方溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對采購要求是否充分進(jìn)行審批。 服務(wù)項(xiàng)目分承包（暫無此項(xiàng)） 對采購物資供方的評價 合格供應(yīng)商的條件a．提供法人營業(yè)資質(zhì)證明； b．具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；c．具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績；d．具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時），如提供管理體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等；e．價格合理/服務(wù)良好。 市場部根椐采購物資要求和服務(wù)需要，通過對物資、服務(wù)的質(zhì)量、價格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方物資評定記錄表》。對同類的供貨物資和服務(wù)，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方以供比較。市場部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根椐供應(yīng)物資有服務(wù)的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方和日常服務(wù)供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容：a．質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；b．本公司對供方例行第二方審核的結(jié)果；c．本公司對供方顧客的滿意程度調(diào)查；d．供方提供產(chǎn)品或財務(wù)的質(zhì)量、價格、交貨、服務(wù)能力等書面憑據(jù)；e．供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應(yīng)經(jīng)小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：a．新供方根椐提供的技術(shù)要求提供小樣樣品；b．使用部門的質(zhì)量檢查員對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供方物資評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給市場部；c．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d．樣品驗(yàn)證合格后，市場部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量檢查員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交工程部現(xiàn)場試用，并由使用部門出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，并填寫《供方物資評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給市場部；e．小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；f．零星采購物資供方，質(zhì)量檢查員對其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。 對連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。 對合格供方的定期復(fù)評市場部每年對合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（如質(zhì)量評分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。5 相關(guān)文件采購物資規(guī)定6 質(zhì)量記錄供方評定 記錄表/合格供方名錄 供方業(yè)績評定表 采購單 第四節(jié) 服務(wù)提供控制程序1 目 的對電力施工服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足業(yè)主和相關(guān)方的需求和期望。2 適用范圍 適用于公司各部門對該服務(wù)提供過程的控制。3 職 責(zé) 公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門服務(wù)提供過程的控制。 質(zhì)量安監(jiān)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場服務(wù)過程的安全質(zhì)量。 工程部負(fù)責(zé)確保過程施工的安全質(zhì)量。4 程 序 服務(wù)提供過程的控制 獲得表述服務(wù)特性的信息和文件根據(jù)對服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出及業(yè)主和相關(guān)方要求評審的輸出等獲得必要的服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》及公司各項(xiàng)服務(wù)提供控制程序的有關(guān)規(guī)定。 在公司各項(xiàng)服務(wù)提供控制程序中對關(guān)鍵的服務(wù)過程規(guī)定了應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)書。 使用適宜的服務(wù)設(shè)施，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與考評，執(zhí)行《工程質(zhì)量檢查通知書》的有關(guān)規(guī)定。 市場部負(fù)責(zé)對服務(wù)完成后的有關(guān)活動進(jìn)行后期跟蹤服務(wù)：a. 負(fù)責(zé)與業(yè)主和相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)，妥善處理他們的意見和投訴，及時做好服務(wù)回訪工作，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b. 負(fù)責(zé)對業(yè)主和用戶滿意情況進(jìn)行監(jiān)視，確定他們的需求和潛在需求；c. 建立業(yè)主和用戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及經(jīng)常需要服務(wù)的種類；整理了解業(yè)主和用戶的服務(wù)傾向，及時做好服務(wù)準(zhǔn)備； 本公司主要的服務(wù)提供過程：（見下頁）電纜溝回填放電纜及箱變低分箱就位電纜溝開挖低分箱基礎(chǔ)砌筑箱變基礎(chǔ)開挖及澆筑施工準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收系統(tǒng)試運(yùn)行裝集中裱箱做高電壓電纜頭 電線電纜敷設(shè)過程電纜編號鋸斷封口電纜牽引敷設(shè)安裝滾輪架設(shè)電纜線盤電線電纜檢查 T防火封堵試驗(yàn)終端頭制安固定 注：T表示該過程為特殊過程。 市場部根據(jù)《投標(biāo)書》和相關(guān)合同書要求，經(jīng)總經(jīng)理獲批下達(dá)《工程施工通知書》。 工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程的實(shí)施，具體執(zhí)行《施工項(xiàng)目設(shè)計方案》，確保施工過程受控，編制《項(xiàng)目施工進(jìn)度表》。工程所需設(shè)施及相關(guān)運(yùn)行設(shè)備，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《工程預(yù)算及投標(biāo)書》、《消防工作手冊》等有關(guān)規(guī)定，并確?，F(xiàn)場施工驗(yàn)收合格，填寫相應(yīng)記錄。 各施工隊嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目施工網(wǎng)絡(luò)圖，嚴(yán)格按施工技術(shù)圖紙，保質(zhì)保期確保工程竣工。 工程施工過程的質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)：質(zhì)量安監(jiān)部配合工程部確保中間施工和工程交付前的質(zhì)量監(jiān)視和測量，根據(jù)需要配備必要的測試工具，實(shí)時監(jiān)控施工質(zhì)量。 綜合辦根據(jù)施工現(xiàn)場需要，下發(fā)現(xiàn)場必備的作業(yè)指導(dǎo)書 工程竣工由工程部報驗(yàn)相關(guān)單位，接受工程驗(yàn)收通知，由設(shè)計/、監(jiān)理、質(zhì)檢等單位完成工程驗(yàn)收，確保工程驗(yàn)收一次性通過。 服務(wù)提供過程的確認(rèn)項(xiàng)目施工過程的同時，是為業(yè)主或相關(guān)方提供服務(wù)的過程，具有特殊過程的性質(zhì)，因?yàn)轫?xiàng)目施工人員在與業(yè)主或用戶接觸中，其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來，因此多數(shù)情況下用最終驗(yàn)收的方法對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制，只有在工程交付后使用，顯現(xiàn)其效果是否能滿足要求。本公司項(xiàng)目工程涉及特殊過程有基礎(chǔ)施工、焊接、導(dǎo)線壓接。 對工程服務(wù)特性及服務(wù)提供特性的控制只能由控制過程來達(dá)到。因此，對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)他們的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a. 對服務(wù)提供過程規(guī)定評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，執(zhí)行《項(xiàng)目工程設(shè)計方案》中有關(guān)規(guī)定；b. 對所使用的服務(wù)設(shè)施的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（包括安全性、可靠性和適用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目各工種人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗；c. 由工程部組織編制項(xiàng)目施工規(guī)范和執(zhí)行外來技術(shù)圖紙等服務(wù)提供規(guī)范，編寫質(zhì)量控制規(guī)范，經(jīng)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證項(xiàng)目工程服務(wù)質(zhì)量。d. 對服務(wù)提供過程的實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的工程記錄《過程質(zhì)量檢查驗(yàn)收單》；e. 過程的再確認(rèn)：當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員、服務(wù)對象等發(fā)生變化時），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。根據(jù)工程需要對相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范和質(zhì)量控制規(guī)范進(jìn)行更改申請，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性 綜合辦負(fù)責(zé)確定各類崗位人員服裝樣式和工作牌、辦公服務(wù)設(shè)施各類標(biāo)識。 工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場公共服務(wù)設(shè)施，如施工區(qū)道路、交通、停車區(qū)、配機(jī)電設(shè)備等標(biāo)識的制作、訂購、安裝。施工地點(diǎn)掛牌施工，設(shè)置工點(diǎn)標(biāo)牌，標(biāo)明工程項(xiàng)目名稱，范圍，開竣工時間，施工負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)置監(jiān)督、舉報電話，接受監(jiān)督。對施工現(xiàn)場設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志，安全標(biāo)語，作業(yè)場所所有安全操作規(guī)章制度，現(xiàn)場的施工用電安裝規(guī)范，安全，可靠，建設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)工地。 倉庫保管員負(fù)責(zé)做好入庫物品的標(biāo)識和檢測狀態(tài)標(biāo)識a. 入庫物品應(yīng)采用原包裝標(biāo)識，如標(biāo)識不清楚則應(yīng)懸掛《物品標(biāo)識卡》，注明品名、規(guī)格、產(chǎn)地及入庫時間。領(lǐng)過物品時，應(yīng)在倉庫臺帳上簽名。b. 所有用于服務(wù)的物品的狀態(tài)分為三類：待驗(yàn)、合格、不合格。c. 倉庫保管員根據(jù)入庫產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)收結(jié)果，采用分區(qū)放置的方法予以區(qū)別： “合格品區(qū)”為綠色標(biāo)識；“不合格品區(qū)”為紅色標(biāo)識。 所有項(xiàng)目管理中各項(xiàng)服務(wù)的檢查狀態(tài)分為兩種：合格、不合格。內(nèi)部質(zhì)檢員和上級委派的質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)檢查考評結(jié)果，對合格、不合格工程項(xiàng)服務(wù)在《工程檢查驗(yàn)收通知單》中清楚寫明，以便于現(xiàn)場識別，給予整改。 可追溯性要求的實(shí)現(xiàn)a. 對影響服務(wù)質(zhì)量的物品可根據(jù)物品標(biāo)識進(jìn)行追溯，查到供貨來源，以便防止類似質(zhì)量問題再發(fā)生。b. 工程施工隊各相關(guān)服務(wù)人員工作牌號應(yīng)為唯一的，當(dāng)涉及到工程服務(wù)質(zhì)量問題時，可通過工作牌號及相應(yīng)的工程檢查記錄追查到相應(yīng)施工人員的責(zé)任。 業(yè)主和用戶為本公司提供的財產(chǎn)包括下列類型：a) 技術(shù)文件、圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書；b) 工程用料及其它輔助設(shè)施；c) 設(shè)備、夾具和模具； ，確保財產(chǎn)不受損失。，質(zhì)量安監(jiān)部要根據(jù)合同，對其外觀、數(shù)量和型號等進(jìn)行驗(yàn)證核實(shí)合格，由檢驗(yàn)員出具合格憑證。不合格時填寫《顧客提供產(chǎn)品不合格記錄》。，進(jìn)行標(biāo)識并單獨(dú)存放，倉庫建立《顧客產(chǎn)品收發(fā)表》。、損壞和不適用情況，有關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時由市場部向顧客報告，并保持記錄。 服務(wù)用工程物品的防護(hù) 對于服務(wù)提供過程中使用的物品從貯存、搬運(yùn)、使用的所有階段，應(yīng)針對物品的符合性提供防護(hù)，防止物品破損、人為損壞和錯用。 物品搬運(yùn)的控制：搬運(yùn)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)物品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，防止損壞物品或相臨建筑物。 物品貯存控制：倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)編制《庫房管理規(guī)定》，規(guī)范倉庫的管理，提供適宜的貯存場地，按規(guī)定碼放，注意區(qū)分各類物庫存物資，保證先入先出。5 相關(guān)文件 《項(xiàng)目工程設(shè)計方案》 《項(xiàng)目施工進(jìn)度表》 《項(xiàng)目施工技術(shù)規(guī)范》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《庫房管理規(guī)定》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 《物品標(biāo)示卡》 《工程檢查驗(yàn)收通知單》第五節(jié) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1 目 的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。2 范 圍適用于服務(wù)過程所用的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。3 職 責(zé) 工程部確定配置監(jiān)視和測量設(shè)備，安排裝置的校準(zhǔn)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；追蹤處理偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測裝置；、考核。4 定 義 無5 程 序 監(jiān)視和測量設(shè)備的需求，工程部根據(jù)項(xiàng)目工程策劃的安排，在《計量校準(zhǔn)臺帳及校準(zhǔn)計劃》中確認(rèn)，使用部門根據(jù)需要評價現(xiàn)有使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，若不滿足要求應(yīng)向公司報告，填寫《采購申請表》或在公司內(nèi)調(diào)配。 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購，由使用部門選型，由管理部采購，工程部驗(yàn)收并保存裝置檔案。 計量設(shè)備的校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的計量設(shè)備，由工程部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。合格應(yīng)粘貼合格證作為表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，工程部負(fù)責(zé)對該裝置的編號，記錄檢測裝置的編號、名稱、型號、精度等級、生產(chǎn)公司家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，并填寫《計量校準(zhǔn)臺帳及校準(zhǔn)計劃》 對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的裝置，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn) 工程部在每年底編制下年度《計量校準(zhǔn)臺帳及校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員粘貼《合格證》，并標(biāo)明有效期及校準(zhǔn)員；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理且重新校準(zhǔn)；對不使用粘貼標(biāo)簽的裝置，標(biāo)簽由使用者妥善保管。 對檢測用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校分辨率記錄。 檢測設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用檢測設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 在使用檢測設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常、是否在校準(zhǔn)有