【導(dǎo)讀】本公司內(nèi)部管理方面的重要規(guī)章制度。為方便學(xué)習(xí)和實施起。件具有同等約束力。六、技術(shù)檔案管理制度·············15. 勵及相關(guān)規(guī)定（試行）··············61. 二十六、公司人力資源管理理念與規(guī)劃·······65. 質(zhì)，推動公司事業(yè)發(fā)展，特制定本規(guī)范。人的利益聯(lián)系在一起，視公司的利益為首位。司的規(guī)章制度，自覺維護(hù)自身及公司的形象。活動，努力完成公司交辦的各項任務(wù)。后及時到辦公室考勤表上簽到。

　　

【正文】 資采購職責(zé)應(yīng)遵循國家有關(guān)政策法規(guī)和公司的有關(guān)管理制度，樹立主人翁的思想，不徇私情，不謀私利，兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。流程如下： 物資采購部門與采購物資對照表 采購部門 物資類別 生產(chǎn)經(jīng)營部 主要儀器設(shè)備、大型機(jī)具、裝置性材料（銅排、高低壓壓電纜、導(dǎo)線）、工程輔助材料（含扁鐵、角鐵、螺絲、扎帶等）、施工工器具、安全工器具 行政部 辦公用品、生活用品、勞保用品 根據(jù)對照表制定下列流程： 流程一 申報部門 生產(chǎn)經(jīng)營部審核 生產(chǎn)副總審批 董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn) 生產(chǎn)經(jīng)營部采購人員辦理采購手續(xù)流程 流程二 使用部門 行政部審核 辦公室審批 董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn) 后勤部辦理采購手續(xù)流程 第三條：物資采購 采購部門進(jìn)行物資采購時，應(yīng)遵 循比質(zhì)比價原則，必須嚴(yán)格按照相關(guān)的國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行物資計劃書中提出的要求，不準(zhǔn)隨意降低使用部門提出的標(biāo)準(zhǔn)，若無此產(chǎn)品，只可按同類型、同標(biāo)準(zhǔn)或者更高標(biāo)準(zhǔn)的要求來尋求代替品并征得需 43 求部門同意。若采購物資的數(shù)量較多或金額較大則應(yīng)采取招標(biāo)形式，做到公平公正。采購部門應(yīng)按使用部門申請需貨時間采購到位。 第四條：物資到場驗收 物資到場后，收貨人應(yīng)及時通知采購人，采購人員必須在兩天內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收的責(zé)任人分別是生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理、后勤部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程部隊長、安監(jiān)部主任、倉庫保管員。驗收采取 抽檢或全檢的方式。主要檢查貨物數(shù)量、質(zhì)量是否符合申報要求。驗收結(jié)束時參與驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字并交行政部備案。采購人員對使用部門發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要做好記錄，明確責(zé)任，確屬供貨商的責(zé)任應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、變換或其它方式，同時作為對供貨商的評價依據(jù)。 第五條：信息反饋 有些物資必須經(jīng)過一段時間的使用才能判斷出質(zhì)量是否合格，所以使用部門必須將物資使用情況及時反饋給采購部門，采購部要做好備案工作將所購物資的質(zhì)量情況統(tǒng)計在質(zhì)量記錄表（見附頁）中，并及時調(diào)整供應(yīng)商或采取一定的措施讓供應(yīng)商保證所供應(yīng)物資的質(zhì)量 。 第六條：考核規(guī)定 凡屬于申報部門填寫錯誤，導(dǎo)致所購物資無法使用，而造成損失的，則公司將根據(jù)損失程度考核申報負(fù)責(zé)人。 凡屬于采購部門未嚴(yán)格按照物資計劃申請表進(jìn)行采購， 44 導(dǎo)致所購物資無法使用，則公司將根據(jù)損失程度考核采購部門負(fù)責(zé)人。 由于驗收人員把關(guān)不嚴(yán)未能及時發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致所購物資無法使用，則公司將根據(jù)損失程度考核相關(guān)驗收人員。 第七條：其他 對于工程施工中急需零星材料可由施工隊長電話申請批準(zhǔn)后，在施工現(xiàn)場就近采購，以免影響正常施工。 45 十 六 、 關(guān)于建立健全零星材料物品采購和領(lǐng)用制 度的規(guī)定 （試行） 為加強(qiáng)成本管理，完善零星材料物品采購和領(lǐng)用制度，特制訂如下規(guī)定： 一、公司將零星材料、物品及部分低值易耗品消耗和采購列入年度計劃，實行全年計劃，集中采購，按需領(lǐng)用，多余回收，半年盤存，合理調(diào)節(jié)。 二、加強(qiáng)采購和領(lǐng)用審批手續(xù)。公司設(shè)立固定的零星材料物品存放倉庫（如東基地可就地安排固定庫房），對耗用數(shù)量較多、金額較大的材料和物品采購實施招投標(biāo)，其手續(xù)和程序參照本公司設(shè)備與大額物件采購辦法執(zhí)行，領(lǐng)用時履行登記審批手續(xù)，多余者及時回收入庫。 三、各部門、工程部依據(jù)上年度零星材料、低值易耗物品使用品種和總量對下年度的使用總量進(jìn)行估算，并報出需求計劃，于每年元月上旬報行政部匯總，以便公司在年初進(jìn)行零星材料、低值易耗物品的集中招標(biāo)采購。 四、公司在年中將進(jìn)行零星材料、低值易耗品的庫存盤點，各部門、工程部結(jié)合庫存量和下半年使用量，進(jìn)行下半年需求計劃估算，公司將根據(jù)計劃，再進(jìn)行一次集中招標(biāo)采購。 五、本規(guī)定實施后，公司將嚴(yán)格控制材料、物資的零星采購，所以請各部門、工程部務(wù)必將計劃報全、報準(zhǔn)。 46 十七、 廢舊及零星材料回收入庫管理制度 為了堅決制止廢舊材料不入庫、零星材料不回收，以及私自出售等現(xiàn)象，維護(hù)公司集體資 產(chǎn) 不受損失， 特對廢舊及零星材料的管理作如下規(guī)定： 一、廢舊及零星材料管理的原則 加強(qiáng)對廢舊及零星材料的管理必須堅持“全面回收、全員有責(zé)；統(tǒng)一保管、統(tǒng)一處理；嚴(yán)格手續(xù)、規(guī)范程序”的原則。今后，凡公司的廢舊零星材料都要按照這一原則實施管理。 二、廢舊及零星材料包含的范圍 廢舊及零星材料主要是指各施工班組在整體拆舊時的所有拆舊材料，零星工程施工時余下的零星材料，以及工程項目施工完畢后的剩余材料。包括工程施工剩余的成捆成匝的銅芯線、鋁芯線、螺絲螺帽等，都 屬于 納入回收入庫的范圍。 三、回收廢舊、零星材料的責(zé)任 回收實 行誰施工誰負(fù)責(zé)的原則。拆舊施工產(chǎn)生的拆舊材料以及工程項目施工產(chǎn)生的剩余材料，在施工完畢后由施工的班（組）長負(fù)責(zé)回收，由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)督查。零星施工余下的零星材料由現(xiàn)場施工的帶班員工負(fù)責(zé)回收，由所在班組的班組長負(fù)責(zé)督查。公司生 產(chǎn)經(jīng)營部定期對回收情況進(jìn)行檢查，公司負(fù)責(zé)人不定期進(jìn)行抽查、察訪。做到各負(fù)各責(zé)，層層落實。 四、廢舊、零星材料入庫應(yīng)該履行的手續(xù) 廢舊、零星材料回收后不允許私自保管，更不允許存放在汽車上或帶出公司所在地，在回收當(dāng)日必須全部移交，移交時應(yīng)履行相關(guān)手 47 續(xù)。如東工程部的回收材料入庫時交倉庫管理員清 點接收，在入庫單上簽字確認(rèn) ， 并由施工班組長作為經(jīng)手人簽字，工程部經(jīng)理簽字見證。XX 工程部的回收材料由張甸祥負(fù)責(zé)接收，手續(xù)同上。各工程部要按月上報回收清單，至公司后勤部，由后勤部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。倉庫管理人員對入庫的廢舊、零星材料要加強(qiáng)日常管理、按序登記。 五、合理利用廢舊、零星材料 回收入庫的廢舊、零星材料是公司生產(chǎn)資料的一部分，能用則用，變廢為寶。為了提高利用率，倉庫管理員要做好清理、維修和分檢工作。把有利用價值的材料經(jīng)整理后分類存放，待下次工程項目需要時盡量領(lǐng)用。實在無用的可集中堆放，待履行報批手續(xù)，經(jīng)董事 長同意后，作為廢舊物資一并出售。 六、對違規(guī)人員的處理 凡現(xiàn)場該回收的材料沒有回收的，分別視價值大小分類處罰，價值百元以內(nèi)的，發(fā)現(xiàn)一起罰款 100 元。價值百元以上的，加倍處罰。 應(yīng)該當(dāng)日移交倉庫的材料，無正當(dāng)理由擅自保管沒有及時移交的，發(fā)現(xiàn)一起罰款 50 元。 移交倉庫時，應(yīng)該履行的入庫手續(xù)沒有實行的，對當(dāng)事人及倉庫管理員每起 各 罰款 50元。 凡發(fā)現(xiàn)私自變賣公司廢舊、零星材料的，除追回贓款外，五百元內(nèi)的還應(yīng)以同等價款的 3 倍罰款，五百元以外的除材料價格的 3倍罰款和追回贓款外，還予以辭退處理。情節(jié)嚴(yán)重的 移交司法機(jī)關(guān)處理。 凡出現(xiàn)私自變賣公司廢舊、零星材料的班組，除了處罰當(dāng)事人外，所在班組的班組長及工程部經(jīng)理等相關(guān)人員也要作相應(yīng)的處理。具體處罰意見視情節(jié)和責(zé)任由公司董事長決定。 48 十八、 外包施工隊伍的材料收發(fā)管理 規(guī)定 一、 外包施工隊伍的領(lǐng)料實行統(tǒng)一管理、分隊領(lǐng)料、及時核算、多退少補的辦法。 二、 工程開工之前，由外包工程隊按工程材料表，進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)料，統(tǒng)一領(lǐng)料后各自保管，雙方簽字的材料表送呈一份至生產(chǎn)經(jīng)營部存檔。 三、 工程之中，各外包工程隊?wèi)?yīng)嚴(yán)格控制施工過程中的用料，不得遺失、浪費。 四、 工程結(jié)束，由施工隊按現(xiàn)場實際出竣 工圖和竣工資料，報線路工程部，且送一份至生產(chǎn)經(jīng)營部存檔。 五、 由工程部根據(jù)工程竣工資料與現(xiàn)場進(jìn)行比對，核查竣工資料與現(xiàn)場是否一致，如有出入將對施工隊伍作出考核。 六、 由工程部根據(jù)復(fù)核確認(rèn)無誤的竣工圖整理出工程最終竣工材料表，且送呈一份至生產(chǎn)經(jīng)營部備案，再將竣工材料表與該工程的所有領(lǐng)料材料表比照，得出結(jié)余材料表，遞呈一份至生產(chǎn)經(jīng)營部備案，施工隊伍按生產(chǎn)結(jié)余材料表還料至工程部。如有出入，則按實計價。 七、 由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)以上的領(lǐng)料表、竣工圖、竣工材料表、結(jié)余材料表到現(xiàn)場進(jìn)行抽查核對工程量和結(jié)余材料的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)在哪個環(huán)節(jié)上 出現(xiàn)問題，則直接向公司匯報，公司將對有關(guān)責(zé)任人從重從嚴(yán)處理。 八、 外包施工隊伍的拆舊還料，也應(yīng)按照拆多少，還多少的原則進(jìn)行還料。工程部應(yīng)根據(jù)原始圖紙，得出各單項工程拆舊材料表，送生產(chǎn)經(jīng)營部備案（不得使用供電公司提供的拆舊表，由工程部重新整理），工程竣工時，由工程部對照整理出的拆舊材料表進(jìn)行回收，如果出現(xiàn)缺失，則按價計費。生產(chǎn)經(jīng)營部將根據(jù)原始圖紙、拆舊材料表進(jìn)行監(jiān)管督查，如出現(xiàn)較大出入，則對相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)從重處理！ 九、 外包隊伍的工程費結(jié)賬時，必須附上工程還料單和拆舊還料單。 49 外包工程還料單 工程名稱： 施工隊伍： 工程時間： 工程部評價 生產(chǎn)經(jīng)營部評價 接收人員評價 總經(jīng)理評價 附：工程領(lǐng)料單、竣工材料表、結(jié)余材料表。 工程拆舊還料單 工程名稱 ： 施工隊伍： 工程時間： 接收人員評價 工程部評價 生產(chǎn)經(jīng)營部評價 總經(jīng)理評價 附：拆舊還料表。 50 十九、 勞保用品發(fā)放規(guī)定 根據(jù)國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程第 條“工作人員的勞動保護(hù)用品應(yīng)合格、齊備的規(guī)定”，公司對從事電力線路、變電、配電、排管等施工作業(yè)人員發(fā)放必要的相關(guān)勞動保護(hù)用品。 一 、資金來源 勞動保護(hù)用品的所需資金應(yīng)根據(jù)年度工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在生產(chǎn)成本預(yù)算內(nèi)單獨列支，不得挪作他用。由后勤部提供預(yù)算和月度資金申請。 二、勞保用品的采購 所有勞保用品由后勤部統(tǒng)一采購，所購品種應(yīng)符合國家勞動保護(hù)規(guī)范要求（樣品報安全部確認(rèn)）。所購規(guī)格、尺碼和采購數(shù)量由行政部 提供。 三、勞保用品的發(fā)放與標(biāo)準(zhǔn) 公司后勤部建立專門的個人勞保用品領(lǐng)用檔案和勞動保護(hù)用品領(lǐng)用帳冊。個人勞保用品檔案發(fā)放表見附一。人員與工種的確定由所屬工程部經(jīng)理提供，報后勤部備案后報董事長審批，后勤部按勞保用品發(fā)放審批單發(fā)放，審批單見附表二 。 所有工作服、棉帽內(nèi)托（ 1 個半月內(nèi)）以季節(jié)、批次發(fā)放，未到發(fā)放季節(jié)的不發(fā)放。 絕緣鞋、雨衣、雨鞋、安全帽按時發(fā)放，臨時工可借用白色安全帽。 白紗手套每月初發(fā)放一次 ,臨時工需發(fā)手套時由工程部提出申請 ,經(jīng)后勤部批準(zhǔn)。 相關(guān)人員發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)見附表三。 51 各工程部經(jīng)理及相關(guān)管理人員未指定的 ,享受本工程部勞保待遇。 四、勞保用品的使用與保管 勞保用品交個人保管和使用。使用時應(yīng)注意整潔，不得故意損壞，遺失時按剩余價值賠償。 非本人責(zé)任引起的勞保用品損壞、丟失等由部門經(jīng)理證明，經(jīng)后勤部批準(zhǔn)后補領(lǐng)。 中途脫離公司的員工按勞保用品的剩余價值從工資中扣。 五、為大學(xué)生新員工報到配發(fā)床上用品事項規(guī)定 為使新進(jìn)公司工作并在集體宿舍住宿的大學(xué)生安心工作、方便生活，為他們提供必要的住宿床品計劃。每位新員工給予配發(fā)：冬被貳條、夏被或毯子壹條、蚊帳壹頂、床單壹條、枕頭（連枕套）壹只，整套總價值貳佰元左右。不足部分自備。 52 （附表一） 個人勞保用品發(fā)放檔案表 姓名 工種 品 名 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 春秋工作服 夏裝工作服 棉帽內(nèi)托 絕緣鞋 雨 衣 高筒雨鞋 白紗手套 安全帽 洗衣粉 工具袋 53 （附表二） 勞動用品發(fā)放審批單 申請部門 ： 年 月 日 品 名 規(guī) 格 數(shù) 量 備 注 申請人： 簽字