如何解讀分析酒店財務(wù)數(shù)據(jù)-資料下載頁
2025-06-25 11:56本頁面
【正文】 飲收入的減少，使GOP減少*萬，純餐飲成本減少，使GOP增加*萬，二者相互抵消，收入的減少使GOP共減少*萬。流轉(zhuǎn)稅率的變化來分析GOP的敏感性：項 目 預算 % 實際 % 增減% 絕對值 敏感性營業(yè)稅金(變動) * % * % % * 營業(yè)稅金(變動) * % * % % * *今年上半年稅務(wù)局調(diào)整了流轉(zhuǎn)稅率，合計貢獻的GOP絕對值為*元。酒店八大費用貢獻的GOP絕對值*萬，分別是：項 目 預算 % 實際 % 增減% 絕對值 敏感性經(jīng)營性其他費用 % % % *人工成本 % % % *能源費用 % % % *物料低值 % % % * 交際應(yīng)酬費 % % % *裝飾布置 % % % *廣告宣傳外事費 % % % * 合計 % % % *1有效控制酒店費用開支圖表標題 收入 費用從開業(yè)***萬收入上升到目前的***萬一個完整年度，酒店的經(jīng)營費用始終控制在***萬左右的一條直線上。正是因為通過對經(jīng)營費用的有效控制，把收入增長部分（扣去成本）直接轉(zhuǎn)為利潤，才有力地支撐酒店GOP的快速增長。三、酒店經(jīng)營狀況對GOP影響的排行榜項 目 GOP 變化成本 * 經(jīng)營性其他費用 *人工成本 *能源費用 * 物料低值 * 交際應(yīng)酬費 * 營業(yè)稅金(變動) * 裝飾布置 * 廣告宣傳外事費 *收入 * GOP * 四、酒店經(jīng)營狀況對GOP的貢獻率分別是 項 目 貢獻率GOP %成本 %經(jīng)營性其他費用 %人工成本 %能源費用 %物料低值 %交際應(yīng)酬費 %營業(yè)稅金(變動) %裝飾布置 %廣告宣傳外事費 %收入 %五、下半年GOP預測根據(jù)上半年預算執(zhí)行情況，審時度勢預計要完成今年的銷售預算，非下苦功不可。但通過節(jié)流完成****萬的GOP，是充滿希望的。為此預測下半年GOP為：六、未來十年酒店GOP預測按年收入環(huán)比增長8%，費用遞減1%的狀況。（也可以按酒店不同的要求推動滑動桿預測）推導出： 以上隱藏了某些財務(wù)數(shù)據(jù)，主要講述方法和技巧。最后，感謝我當時的屬下對我的支持和幫助，你們是最棒的！12 / 12
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