如何解讀分析酒店gop-資料下載頁
2025-06-25 11:56本頁面
【正文】 減少，使GOP減少*萬，純餐飲成本減少，使GOP增加*萬，二者相互抵消，收入的減少使GOP共減少*萬。流轉(zhuǎn)稅率的變化來分析GOP的敏感性：項(xiàng) 目 預(yù)算 % 實(shí)際 % 增減% 絕對(duì)值 敏感性營業(yè)稅金(變動(dòng)) * % * % % * 營業(yè)稅金(變動(dòng)) * % * % % * *今年上半年稅務(wù)局調(diào)整了流轉(zhuǎn)稅率，合計(jì)貢獻(xiàn)的GOP絕對(duì)值為*元。酒店八大費(fèi)用貢獻(xiàn)的GOP絕對(duì)值*萬，分別是：項(xiàng) 目 預(yù)算 % 實(shí)際 % 增減% 絕對(duì)值 敏感性經(jīng)營性其他費(fèi)用 % % % *人工成本 % % % *能源費(fèi)用 % % % *物料低值 % % % * 交際應(yīng)酬費(fèi) % % % *裝飾布置 % % % *廣告宣傳外事費(fèi) % % % * 合計(jì) % % % *1有效控制酒店費(fèi)用開支圖表標(biāo)題 收入 費(fèi)用從開業(yè)***萬收入上升到目前的***萬一個(gè)完整年度，酒店的經(jīng)營費(fèi)用始終控制在***萬左右的一條直線上。正是因?yàn)橥ㄟ^對(duì)經(jīng)營費(fèi)用的有效控制，把收入增長部分（扣去成本）直接轉(zhuǎn)為利潤，才有力地支撐酒店GOP的快速增長。三、酒店經(jīng)營狀況對(duì)GOP影響的排行榜項(xiàng) 目 GOP 變化成本 * 經(jīng)營性其他費(fèi)用 *人工成本 *能源費(fèi)用 * 物料低值 * 交際應(yīng)酬費(fèi) * 營業(yè)稅金(變動(dòng)) * 裝飾布置 * 廣告宣傳外事費(fèi) *收入 * GOP * 四、酒店經(jīng)營狀況對(duì)GOP的貢獻(xiàn)率分別是 項(xiàng) 目 貢獻(xiàn)率GOP %成本 %經(jīng)營性其他費(fèi)用 %人工成本 %能源費(fèi)用 %物料低值 %交際應(yīng)酬費(fèi) %營業(yè)稅金(變動(dòng)) %裝飾布置 %廣告宣傳外事費(fèi) %收入 %五、下半年GOP預(yù)測根據(jù)上半年預(yù)算執(zhí)行情況，審時(shí)度勢(shì)預(yù)計(jì)要完成今年的銷售預(yù)算，非下苦功不可。但通過節(jié)流完成****萬的GOP，是充滿希望的。為此預(yù)測下半年GOP為：六、未來十年酒店GOP預(yù)測按年收入環(huán)比增長8%，費(fèi)用遞減1%的狀況。（也可以按酒店不同的要求推動(dòng)滑動(dòng)桿預(yù)測）推導(dǎo)出： 以上隱藏了某些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，主要講述方法和技巧。最后，感謝我當(dāng)時(shí)的屬下對(duì)我的支持和幫助，你們是最棒的！9 / 9
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