【正文】 ]，實施持續(xù)的改進。在實施改進中采用隨機抽樣、推移圖等統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質量管理體系符合性和持續(xù)改進的有效性。. 監(jiān)視和測量. 顧客滿意本組織編制和保持[客戶滿意度控制程序,以增強顧客滿意。在實施中采取顧客滿意度調查、投訴接待、來電來訪接待等方法監(jiān)視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關信息，以測量組織的業(yè)績、顧客的滿意，并利用這些信息實施改進，以增強顧客滿意。. 內部審核本組織編制和保持[內部質量體系審核程序]，以確保質量管理體系有效實施。在程序中明確職責，編制年度內審計劃，確定并實施審核方案；每次審核的時間間隔不超過一年；審核員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性；受審核區(qū)域的管理者應及時采取措施以消除審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其原因，驗證評審糾正措施的有效性；并保持審核實施記錄、審核報告、糾正措施跟蹤報告，以確保：A. 內部審核符合策劃的安排、ISO9001：2000標準的要求和本組織所確定的質量管理體系的要求；B. 質量管理體系得到有效實施與保持。. 過程的監(jiān)視和測量本組織職能部門分管的質量管理體系過程采取定期或不定期檢查等方法進行監(jiān)視或對產(chǎn)品和服務運作的某些過程實施測量，以證實過程實現(xiàn)預期結果的能力；未達到預期結果時，采取適當?shù)募m正及編制、實施、驗證評審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本組織建立[產(chǎn)品檢試驗控制程序]，對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。按照產(chǎn)品合同所確定的質量檢驗評定標準和相關生產(chǎn)操作規(guī)程中的策劃安排、檢驗計劃對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足顧客要求。A. 上述監(jiān)視和測量在圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非得到顧客批準。B. 按程序做好監(jiān)視和測量記錄，記錄應有權責主管的簽字。. 不合格品控制本組織編制和保持[不合格品控制程序]，以防止其非預期的使用或交付。從采購原材料到生產(chǎn)全過程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，均按本程序確定人員的職責和權限進行控制：. 采取措施，消除生產(chǎn)過程和交付使用后已發(fā)生的不合格品；. 對輕微不合格的讓步接收，由顧客批準；. 采取措施，防止不合格品的使用；. 對不合格品糾正之后應由質檢人員對其再次驗證，以證實符合要求；. 要保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄。. 數(shù)據(jù)分析本組織按程序由各主管部門分別對顧客滿意，產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取措施的機會，供方等信息，定期或不定期進行收集，并應用適宜的統(tǒng)計技術如柏拉圖、查檢表、層別法等進行分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質量管理體系持續(xù)改進的機會。. 改進. 持續(xù)改進本組織利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等信息，來識別和確定需要改進的機會，以便持續(xù)改進質量管理體系的有效性。. 糾正措施本組織編制與保持[糾正與預防措施控制程序]，防止不合格再發(fā)生。按程序對品管判定的重復發(fā)生的輕微不合格品、對一般不合格品、嚴重不合格品及重大質量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實施糾正措施過程中應：A. 由不合格判定者對不合格品進行評審；B. 由責任者分析確定不合格原因；C. 由不合格判定者評價確保不合格再發(fā)生的措施的需求；D. 由責任者針對原因確定并實施所需的措施；E. 由責任者記錄所采取糾正措施的結果；F. 授權驗證人員評價采取糾正措施的效果。. 預防措施本組織編制與保持[糾正與預防措施控制程序]，以防止不合格的再發(fā)生。本組織分級定期召開質量分析會或潛在不合格品（臨近不合格品）時，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生：A. 定期或不定期分析會確定潛在不合格及原因；B. 定期或不定期分析會評價防止不合格發(fā)生措施的需求；C. 由授權人或責任人分別確定和實施所需的措施；D. 由實施人記錄所采取措施的結果；E. 授權驗證人員評審所采取預防措施的效果。附頁1:質量職能分配表章節(jié)條款號ISO9001:2000質量管理體系要求總經(jīng)理管理代表市場部管理部生產(chǎn)部工程部品管部4 總要求△▲△△△△△總則▲△△△△△△質量手冊▲△△△△△△文件控制△△△▲△△△質量記錄的控制△△△▲△△△5管理職責▲△△△△△△6資源提供▲△△△△△△人力資源△△△▲△△△基礎設施△△△△▲△△工作環(huán)境△△△△▲△△7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△△▲與客戶相關的過程▲△▲△△△△設計和開發(fā)（刪減）采購△△▲△△△△生產(chǎn)和服務的提供△△△△▲△△生產(chǎn)和服務提供控制△△△△▲△△生產(chǎn)和服務提供過程的確認△△△△▲△△標識和可追溯性△△△△▲△△顧客財產(chǎn)△△▲△△△△產(chǎn)品防護△△△△▲△△監(jiān)視和測量裝置控制△△△△△△▲8總則▲△△△△△△顧客滿意△△▲△△△△內部審核△▲△△△△△過程的監(jiān)視和測量△△△▲△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△△▲不合格品控制△△△△△△▲數(shù)據(jù)分析△△△△△△▲持續(xù)改進▲△△△△△△糾正措施△△△△△△▲預防措施△△△△△△▲備注： “▲”表示主要職責部門，“△”表示配合部門。附頁2：質量體系網(wǎng)絡圖過 程銷售課采購課管理部倉管課工程部生產(chǎn)部合同評審客戶需求估價通知合同/訂單簽訂客戶要求審核、成本估算，報價、議價生產(chǎn)過程控制最終檢驗出貨檢驗YN入庫包裝前期準備過程檢驗生產(chǎn)質量計劃（設備需求、工藝編制）交 貨二次加工領料原輔材料驗收入庫生產(chǎn)計劃/原輔材料采購服務客戶滿意度測量客戶抱怨處理OK售后服務糾正和預防措施質量問題不合格的信息持續(xù)改進管理評審 體系改進質量體系審核更 改 記 錄序號章節(jié)編號頁次修改申請單編號批準日期