臺(tái)中市政府品質(zhì)手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-25 00:15本頁(yè)面
【正文】 調(diào)查作業(yè)程序內(nèi)部員工滿意度調(diào)查作業(yè)程序臺(tái)中市政府文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 內(nèi)部稽核為確保質(zhì)量系統(tǒng)之有效運(yùn)作，于規(guī)定期限內(nèi)對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)予以稽核，以便及時(shí)改善與預(yù)防。質(zhì)量稽核依各單位作業(yè)狀況及重要性排定進(jìn)度；稽核人員應(yīng)具獨(dú)立性，稽核結(jié)果予以紀(jì)錄；被稽核主管應(yīng)對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)之不符合事項(xiàng)采取矯正措施并提出報(bào)告；矯正措施執(zhí)行狀況及其有效性應(yīng)予查驗(yàn)；內(nèi)部質(zhì)量稽核結(jié)果作為管理審查資料之一。相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量稽核程序 流程的量測(cè)和監(jiān)控在業(yè)務(wù)執(zhí)行各階段，以適當(dāng)監(jiān)督、管制查核方式確認(rèn)每一流程持續(xù)滿足預(yù)期目的，并符合民眾或內(nèi)部員工需求，倘有不符合事項(xiàng)必須采取矯正措施。查核標(biāo)準(zhǔn)與事實(shí)顯有差距時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┗蛴枰孕拚Ｏ嚓P(guān)文件：目標(biāo)與績(jī)效管理程序行政院服務(wù)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審作業(yè)程序重大建設(shè)工程管制考核程序列管院頒交通安全與道路秩序項(xiàng)目管考工作程序一般管考作業(yè)程序人民申請(qǐng)案件管考程序公文查詢(xún)處理作業(yè)程序區(qū)里業(yè)務(wù)輔導(dǎo)考核作業(yè)程序違反施工中管制要點(diǎn)之查處程序 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控對(duì)于各項(xiàng)業(yè)務(wù)績(jī)效的監(jiān)督及驗(yàn)證，應(yīng)依據(jù)各主要業(yè)務(wù)程序文件進(jìn)行以符合要求。監(jiān)督及驗(yàn)證情形應(yīng)予以紀(jì)錄，并依分層負(fù)責(zé)明細(xì)表規(guī)定審核層級(jí)，由各級(jí)負(fù)責(zé)人員簽認(rèn)，直至所有規(guī)定過(guò)程都圓滿完成為止。臺(tái)中市政府文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 不符合產(chǎn)品管制依分層負(fù)責(zé)明細(xì)表各審核層級(jí)人員發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)不符合法規(guī)、作業(yè)程序或其它作業(yè)指導(dǎo)文件時(shí)，應(yīng)予處理：一、不符合事項(xiàng)應(yīng)予以鑒別和管制，以防止錯(cuò)誤發(fā)生。二、不符合事項(xiàng)應(yīng)改正，并于改正后重新檢查以確保其符合性。三、當(dāng)不符合事項(xiàng)在案件核定或業(yè)務(wù)施行后發(fā)生，亦應(yīng)視為不符合之狀況，并采取適當(dāng)措施。四、如不符合事項(xiàng)的改正對(duì)民眾有所要求時(shí)，應(yīng)詳予說(shuō)明。相關(guān)文件：本府分層負(fù)責(zé)明細(xì)表矯正與預(yù)防作業(yè)程序逾期公文處理作業(yè)程序 資料分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以判斷質(zhì)量管理系統(tǒng)的適用性和有效性，并達(dá)成持續(xù)改善。數(shù)據(jù)收集分析后應(yīng)提供相關(guān)信息，包括：一、民眾及內(nèi)部員工滿意度。二、符合計(jì)劃目標(biāo)及民眾之需求。三、作業(yè)流程、特性及其趨勢(shì)。四、資源狀況。相關(guān)文件：市民滿意度調(diào)查作業(yè)程序內(nèi)部員工滿意度調(diào)查作業(yè)程序目標(biāo)與績(jī)效管理程序臺(tái)中市政府文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 改善 持續(xù)改善依「質(zhì)量管理作業(yè)程序」、「目標(biāo)與績(jī)效管理程序」及質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、稽核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、矯正與預(yù)防措施及管理審查的運(yùn)用，促進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)持續(xù)性改善。相關(guān)文件：質(zhì)量管理作業(yè)程序目標(biāo)與績(jī)效管理程序 矯正行動(dòng)消除不符合事項(xiàng)原因并防止再次發(fā)生，矯正措施應(yīng)與所遭遇問(wèn)題的沖擊程度相符。矯正措施應(yīng)包括：一、審查不符合（包括民眾抱怨）事項(xiàng)。二、確定不符合原因。三、評(píng)估所需之措施，以確保不符合不再發(fā)生。四、確定和實(shí)施所需的矯正措施。五、記錄采取措施的結(jié)果。六、審查所采取的矯正措施。相關(guān)文件：矯正與預(yù)防作業(yè)程序服務(wù)中心處理民眾問(wèn)題程序列管人民陳情案件程序臺(tái)中市政府文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 預(yù)防行動(dòng)消除潛在不符合事項(xiàng)的原因，避免其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與所遭遇問(wèn)題的沖擊程度相符。預(yù)防措施應(yīng)包括：一、確定并去除發(fā)生不符合事項(xiàng)之潛在原因。二、預(yù)防措施之處理步驟。三、執(zhí)行預(yù)防措施，并予以確認(rèn)有效。四、記錄采取措施的結(jié)果。五、審查所采取的預(yù)防措施。相關(guān)文件：矯正與預(yù)防作業(yè)程序18
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