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2025-06-22 00:15 本頁面
【正文】 五、審查所采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)包括：一、確定并去除發(fā)生不符合事項之潛在原因。四、確定和實施所需的矯正措施。相關(guān)文件：質(zhì)量管理作業(yè)程序目標(biāo)與績效管理程序 矯正行動消除不符合事項原因并防止再次發(fā)生，矯正措施應(yīng)與所遭遇問題的沖擊程度相符。二、符合計劃目標(biāo)及民眾之需求。三、當(dāng)不符合事項在案件核定或業(yè)務(wù)施行后發(fā)生，亦應(yīng)視為不符合之狀況，并采取適當(dāng)措施。相關(guān)文件：目標(biāo)與績效管理程序行政院服務(wù)質(zhì)量獎評審作業(yè)程序重大建設(shè)工程管制考核程序列管院頒交通安全與道路秩序項目管考工作程序一般管考作業(yè)程序人民申請案件管考程序公文查詢處理作業(yè)程序區(qū)里業(yè)務(wù)輔導(dǎo)考核作業(yè)程序違反施工中管制要點之查處程序 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控對于各項業(yè)務(wù)績效的監(jiān)督及驗證，應(yīng)依據(jù)各主要業(yè)務(wù)程序文件進行以符合要求。相關(guān)文件：市民滿意度調(diào)查作業(yè)程序內(nèi)部員工滿意度調(diào)查作業(yè)程序臺中市政府文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期 內(nèi)部稽核為確保質(zhì)量系統(tǒng)之有效運作，于規(guī)定期限內(nèi)對質(zhì)量系統(tǒng)予以稽核，以便及時改善與預(yù)防。相關(guān)文件：計算機數(shù)據(jù)維護作業(yè)程序道路橋梁養(yǎng)護工程作業(yè)程序路燈查修作業(yè)程序養(yǎng)護行政程序公園認養(yǎng)程序公園綠地管理維護程序雨水下水道維護管理程序污水下水道收集系統(tǒng)維護程序臺中市政府文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期 量測和監(jiān)控儀器的管制依據(jù)各項量測和監(jiān)控儀器管理程序進行儀器的使用和管制，以確保量測和監(jiān)控能力及質(zhì)量符合要求。五、重新確認。流程審查應(yīng)包括下列事項，：一、訂定流程審查及核準(zhǔn)的準(zhǔn)則。二、依本府分層負責(zé)明細表制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序或要點。臺中市政府文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期 采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)采購法令規(guī)定及相關(guān)作業(yè)程序辦理驗收、財產(chǎn)登錄、領(lǐng)用保管等。 設(shè)計和開發(fā)變更管制設(shè)計開發(fā)計劃執(zhí)行過程如需變更計劃內(nèi)容、期程及其它，須經(jīng)各相關(guān)單位或?qū)彶槲瘑T會有效評估、判斷，于計劃完成前核定實施，并作成紀錄文件備查。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)之完成須以相關(guān)驗證方式確認符合計劃要求，并經(jīng)審查核準(zhǔn)后實施或啟用。相關(guān)文件：市民溝通作業(yè)程序服務(wù)中心處理民眾問題程序列管人民陳情案件程序訴愿業(yè)務(wù)程序市政建設(shè)新聞發(fā)布程序市政建設(shè)記者會程序制作政令倡導(dǎo)節(jié)目程序發(fā)行市政公報程序臺中市政府文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)規(guī)劃各單位依施政計劃、民眾需求等研議規(guī)劃硬件建設(shè)或行政措施之設(shè)計開發(fā)，并依相關(guān)法規(guī)委托辦理或自行開發(fā)。對與法規(guī)或民眾需求不一致的部分均先得到解決；組織運作有能力滿足民眾要求，且運作過程及執(zhí)行成果的審查，與實施后的追蹤應(yīng)予以紀錄。相關(guān)文件：5Ｓ作業(yè)程序辦公廳所管理程序7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃制訂「質(zhì)量管理作業(yè)程序」，藉由達成質(zhì)量目標(biāo)及各項指針?biāo)璧淖鳂I(yè)流程及相關(guān)文件，以完成單位目標(biāo)要求。相關(guān)文件：政府人事法令 能力、訓(xùn)練與認知一、 各單位需鑒別執(zhí)行人員所需之工作能力是否足夠，不足之處應(yīng)予以教育訓(xùn)練，并評估訓(xùn)練之有效性，維持其訓(xùn)練、資格及經(jīng)驗的紀錄。會議決議事項由各研考單位（人員）列管稽催。五、重大業(yè)務(wù)成果或缺失。臺中市政府文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期 審查的輸入管理審查會議每半年或一年召開一次，審查有關(guān)影響質(zhì)量之議題，會前應(yīng)先收集數(shù)據(jù)并討論以下事項，內(nèi)容包含：一、內(nèi)部稽核成果報告。
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