【正文】 質(zhì)量體系要素（ISO9002）職能分配表序號體系要素名稱程序文件名稱領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)質(zhì)量科技術(shù)科工程科測量科材料科試驗室文明安全機械設(shè)備1管理職能各級人員質(zhì)量責任制▲△△△△△△△△管理評審程序▲△△2質(zhì)量體系施工組織設(shè)計編制程序△▲3合同評審合同評審程序△△▲△△4文件和資料控制文件和資料控制程序▲△△△△△工程施工技術(shù)資料管理程序▲△△△△△5采購物資采購控制程序△○○○▲○○○工程分包控制程序▲○○△○○○○○6需方提供 產(chǎn)品的控制顧客提供產(chǎn)品的控制程序△○○○▲△○○7產(chǎn)品標識 和可追逆性產(chǎn)品標識和可追逆性控制程序▲○△○△○○○8過程控制過程控制程序△▲△△△○△○機械設(shè)備管理程序○○○○○○△▲安全文明施工管理控制程序△△△△△△△▲△9檢驗和試驗控制程序▲△△○○△○○10檢驗、測量和試驗設(shè)備和控制檢驗、測量 和試驗設(shè)備和控制程序▲○○△○○○○11檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)控制程序▲○△○△△○○12不合格品控制不合格品控制程序▲△△○△○○○13糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序△▲△○○○○○14搬運、貯存、包裝、防護和交付搬運、貯存、 包裝、防護和交付控制程序▲○○○△○△○15質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制程序▲△△△△△△○16內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序▲△△△△△△△△17培訓(xùn)培訓(xùn)控制程序△▲△△△△△△△18服務(wù)服務(wù)控制程序▲△△○○○○○○19統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)控制程序△▲△△△△△○○ 注：▲主控 △主要配合 ○參與（三）工程質(zhì)量保證體系 項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量保證體系，技術(shù)負責人具體負責工程質(zhì)量的全面管理、施工方案的評審，對本工程施工全過程的質(zhì)量進行有效的指導(dǎo)、監(jiān)督和控制。項目經(jīng)理技術(shù)負責人程程試驗組測量組質(zhì)檢組施工組技術(shù)組頂管施工隊道路排水施工一隊道路排水施工二隊道路排水施工三隊 健全質(zhì)量體系 公司以GB/TISO9002系列保證體系為依據(jù)，圍繞更新改造完善和健全質(zhì)量體系，對工程質(zhì)量形成的全過程及其所有的質(zhì)量活動進行系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計，全面控制形成文件化，強調(diào)言、行、記一致，技術(shù)管理人員要應(yīng)用各種科學方法和專業(yè)技術(shù)，切合實際地運用到現(xiàn)場管理當中，使全體員工樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的意識。 技術(shù)質(zhì)量交底制度 技術(shù)質(zhì)量的交底工作是施工過程中基礎(chǔ)管理的一項不可缺少的重要工作內(nèi)容。 （1）項目部收到設(shè)計圖紙后，項目經(jīng)理必須組織主要管理人員對圖紙進行認真學習，并搞好圖紙會審。 （2）施工組織設(shè)計編制完畢并送審確定后，由項目經(jīng)理牽頭，技術(shù)負責人組織全體人員認真學習施工方案，并進行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出監(jiān)控部位及監(jiān)控要點。 （3）本著誰負責施工誰負責質(zhì)量、安全工作的原則，各分管工種負責人在安排施工任務(wù)的同時，必須對施工班組進行書面技術(shù)質(zhì)量安全交底。 （4）嚴格執(zhí)行質(zhì)量三級驗收制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴禁互相扯皮、推卻責任，造成工程事故或經(jīng)濟損失。 二級驗收及分部分項質(zhì)量評定制度 （1）分項工程施工過程中，各分管工種負責人必須督促班組做好自檢工作，確保當天任務(wù)當天完成。 （2）分項工程施工完畢后，要及時進行分項工程質(zhì)量評定工作，并填好評定表，最終由專職質(zhì)量員核定。 （3）項目經(jīng)理每月組織一次施工平等組之間的質(zhì)量互檢，并進行質(zhì)量講評。 （4）公司工程部對每個項目進行不定期抽查，并做好整改指令單和反饋工作。 現(xiàn)場材料質(zhì)量管理 所有進場的工程材料，都必須有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，材料采購部門應(yīng)嚴格控制進場材料的質(zhì)量，及時做好各種材料的抽樣檢查工作，具體控制如下： （1）對鋼材、水泥等原材料，除有產(chǎn)品合格證外，還應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求，鋼材需做力學性能試驗，水泥按廠家生產(chǎn)批號做安定性及強度試驗。（2）砂、石料等地方材料，應(yīng)按規(guī)定做篩分析報告及含泥量、壓碎值、級配抗壓強度試驗，黃砂一律采用中粗砂，碎石應(yīng)粒徑均勻，雜質(zhì)含量少。（3）管材、磚塊、側(cè)平石、人行道板、鑄鐵井蓋座等成品半成品，選購時各廠家均應(yīng)提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證，并征得業(yè)主、市政辦和監(jiān)理同意，材料才可進場，并按規(guī)范要求做好相應(yīng)的試驗，不合格的材料堅決予以退回。工程質(zhì)量獎罰制度（1）遵循“誰施工、誰負責”的原則，對各班組施工隊進行全面質(zhì)量管理和跟蹤管理。（2）對各施工班組在施工過程中違反操作規(guī)程、屢教不改或發(fā)生質(zhì)量問題，有權(quán)對其進行處罰。（3）對于在施工過程中按圖施工且質(zhì)量優(yōu)良的，對其進行適當獎勵。（4）各班組進行質(zhì)量優(yōu)勝流動紅旗競賽，每月評比一次。獲優(yōu)勝施工的班組，項目部給予適當獎勵，以示鼓勵。 隱蔽工程驗收制度（1）鋼筋、預(yù)埋件及砼等隱蔽工程應(yīng)在班組自檢互檢基礎(chǔ)上組織相關(guān)部門進行隱蔽工程驗收，在48小時前通知業(yè)主或監(jiān)理參加，在驗收記錄上簽字后方可進入下道工序施工。（2）嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收簽證制度，質(zhì)量員負責整個工程中各道工序的質(zhì)量檢查驗收及簽證工作，負責聯(lián)系與監(jiān)理單位對工程質(zhì)量要求的工作，對整個工程施工全過程進行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督，各道工序檢查驗收由主辦施工員提供所有技術(shù)實測資料，填好隱檢單，交監(jiān)理復(fù)核簽證，上道工序驗收不合格嚴禁下道工序施工。（3）重要結(jié)構(gòu)部位及中間結(jié)構(gòu)驗收，重點工序的檢測必須由質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、業(yè)主三方一同參加。（4）加強資料整理、收集工作，對各種技術(shù)資料的分類匯總做到準確無誤，本工程所用的所有原始記錄表紙張的大小尺寸按A4紙規(guī)格，做到字跡端正、清楚，不得涂改。（四）質(zhì)量目標及控制措施 該工程按公司推行ISO9002質(zhì)量保證體系，實行質(zhì)量目標管理，對每個分部及每道工序進行質(zhì)量目標控制，該工程分二個單位工程，即道路、和排水工程，質(zhì)量檢驗合格率均控制在92%左右，每道工序合格率100%，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良。 質(zhì)量管理依據(jù)： （1）《市政工程質(zhì)量檢驗評定標準》CJJ190、CJJ390 （2）《給排水管道工程施工及驗收規(guī)范》 GB5026897 （3）《市政工程施工技術(shù)規(guī)范》 （4）《城市道路路基工程施工及驗收規(guī)范》　　　　　CJJ4491 （5）《水泥砼路面施工及驗收規(guī)范》 GBJ87 （6）《混凝土強度檢驗評定標準》 GBJ10787 （7）《市政工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》 建城（1994）469號文以及有關(guān)的其他規(guī)范、標準。排水工程質(zhì)量控制 （1）工程施工前試驗準備 ①鋼材力學試驗，水泥強度及安定性試驗，紅磚抗壓強度試驗。 ②砼及砂漿配合比試驗。 ③砂、石料的篩分析、含泥量、壓碎值試驗。 （2）工序質(zhì)量控制措施①溝槽開挖溝槽開挖時嚴禁超挖，離基底20～30cm時，應(yīng)用人工開挖，槽底標高控制在0～－30mm之間。②平基，管座A、混凝土施工時，應(yīng)按規(guī)范要求，每臺班做一組砼試塊并進行自然養(yǎng)護，達到28天齡期后，其強度必須100%達到設(shè)計要求。B、基礎(chǔ)澆筑時，應(yīng)嚴格控制高程，允許低于設(shè)計高程15mm范圍內(nèi)，但不得高于設(shè)計標高，以便管道鋪設(shè)安裝留有余地，在控制高程的同時必須嚴格控制線的偏移、高程及中心控制，采用龍門板控制，每井位設(shè)置一龍門板，放好坡度，測好龍門樁標高，釘上龍門板，并用經(jīng)緯儀在龍門板放出中心位置，釘上鐵釘，用線錘控制管道中心軸線。 C、砼澆筑時，為防止砼產(chǎn)生離析，落差超過2M必須在槽邊設(shè)置流槽，用反斗車通過流槽，滑落至槽底，用人工攤鋪振搗，管座澆筑時，做振搗密實，拆模后做到線型順直、表面光潔、肩高一致。③管道鋪設(shè)安裝：安裝時應(yīng)嚴格控制縱斷高程及軸線位移，高程要求嚴格，檢驗時允許誤差必須在177。10mm之間，要100%合格，中位移控制在15mm之間內(nèi)，管道鋪設(shè)做到線型順直，故管內(nèi)底標高應(yīng)認真測量，仔細復(fù)核。橫穿雨水收水支管在路基碾壓成型后緊接開挖施工，嚴禁在粉煤灰三渣層壓實后開挖，避免今后道路產(chǎn)生橫向裂縫。④窨井砌筑：砌筑時必須保證灰漿飽滿，平整，抹面光潔，方形井井壁要互相垂直，圓形井井筒要圓順，井內(nèi)流槽平順。井身尺寸允許誤差控制在177。20mm以內(nèi)，井底高程控制在177。10mm以內(nèi)。砂漿砌筑時按規(guī)范要求做好砂漿試塊，在自然養(yǎng)護下28天齡期后，強度試壓必須全部達到設(shè)計要求，砌筑粉刷用砂一律采用中、粗砂。鋼筋混凝土檢查井施工時，必須保證井身位置正確，鋼筋必須按設(shè)計要求制作綁扎安裝，立模時模板支撐要牢固，縫隙嚴密，砼澆筑時振搗密實，模板不漏漿，并做好相應(yīng)的試塊。拆模后，井身表面平整光潔，抹面后保證井身尺寸正確，不漏水。⑤閉水：管道鋪設(shè)、管座澆筑及窨井砌筑完成后進行閉水試驗，閉水試驗應(yīng)在填土前進行，并在管道灌滿水24小時后進行，閉水試驗的水位應(yīng)為試驗段上游井內(nèi)管頂以上2M。閉水試驗時應(yīng)對窨井及管子接口、外身進行外觀檢查，以無漏水和無嚴重滲水為合格，對滲水量的測定時間，應(yīng)不少于30分鐘。經(jīng)計算，滲水量不得超過《給排水管道工程施工及驗收規(guī)范》中規(guī)定的允許滲水量。⑥回填土：回填土密實度要求，胸腔部位≥95%，管頂以上50cm處≥85%，管頂以上50cm以上部位≥93%?；靥钔练綍r應(yīng)注意以下事項：a、在管頂以上50cm內(nèi)，不得回填大于10cm的石塊和磚塊等雜物。b、回填時應(yīng)無積水，不得回填雜填土、腐植土和建筑垃圾。c、溝槽兩側(cè)應(yīng)同時回填，兩側(cè)高差不得超過30cm，回填土鋪土厚度不得超過30cm，并分層夯實，兩層回填土搭接，應(yīng)將夯實層成階梯狀。d、土方回填必須達到設(shè)計及施工規(guī)范要求。經(jīng)抽樣，密實度試驗合格后，方可繼續(xù)填筑上層土方，達不到規(guī)范要求應(yīng)停止處理，不準回填。頂管質(zhì)量要求：a、 頂管不偏移，管節(jié)不錯口，頂管接口應(yīng)對正，管段外周密貼，管節(jié)不裂，不滲水，管內(nèi)不得有泥土、建筑垃圾等雜物。b、 管子在糾偏過程中，應(yīng)勤測量、勤糾、多微調(diào)。c、 做好頂管施工過程中的各種資料，記錄好各種數(shù)據(jù)，并及時將檢測結(jié)果報送工程師檢測。 道路工程質(zhì)量控制（1）施工前的準備工作①在施工現(xiàn)場取土樣送試驗室，做重型擊實試驗，土樣分析，取樣最大干容量和最佳含水量的標準資料。②對工程所需的原材料、成品、半成品應(yīng)事先進行外觀檢驗，抽樣測試，并具備相應(yīng)的產(chǎn)品合格證。經(jīng)檢驗合格的材料才能進場使用。③砼及砂漿應(yīng)預(yù)先請試驗室做好配合比設(shè)計試驗。④軸線座標控制點及水準點要進行引樁保證，并經(jīng)常復(fù)核，確保道路各基層高程的準確性。（2）工序質(zhì)量控制：①土路基：土路基填筑時基層一定要做好，雜填土層必須挖除，填土時不得含有腐植土等有機物，并控制好土的最佳含水量，填筑時，土路基兩側(cè)開出邊溝，以利排水，填筑厚度每層不超過30cm。先填低洼地段，后一般路段，并保持一定的橫坡，碾壓時必須從兩邊向中碾壓，輪跡要重疊。位于膨脹土地段路基，必須采取保濕措施：挖方段和部分低填方段，在路床頂面設(shè)一層1cm厚1:，中央綠化帶兩側(cè)采用灰土隔水墻，機、非分隔帶采用止水土工布隔水，填方段不能直接采用膨脹土回填，應(yīng)摻石灰處理，如發(fā)現(xiàn)彈簧應(yīng)進行處理，局部可采用換土、摻石灰、打砂樁等方法處理，碾壓成型后應(yīng)進行土路基密實度，承載板試驗。池塘處理時，應(yīng)徹底清除池底淤泥層，并嚴格按設(shè)計要求分層填夯非膨脹性土至路基標高。土路基壓實度標準，重型擊實標準：A、填方土在路床以下0～80cm內(nèi)范圍主干路為95%。B、填方土在路床以下80～150cm內(nèi)范圍主干路為93%。C、填方土在路床以下大于150cm，均為87%。D、挖方土在路床以下0～80cm范圍內(nèi)，主干路和次干路均為95%。路床的質(zhì)量控制：壓實度必須100%達到合格，中線高程控制允許偏差為177。20mm，平整度允許誤差為20mm，寬度允許誤差為0～+200mm。合格率控制在90%左右。外觀質(zhì)量：土路基碾壓成型后不得出現(xiàn)彈簧、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象，12～15T壓路機碾壓后，輪跡深度不大于5mm。 ②混合料基層：表面應(yīng)堅實平整，混合料粒徑要均勻，雜質(zhì)含量少，級配均勻，色澤一致，攤鋪后無明顯的粗細顆粒離析現(xiàn)象。攤鋪碾壓后，表面應(yīng)平整、堅實，輪跡深度不得大于5mm，表面不得有浮料、脫皮、松散等現(xiàn)象出現(xiàn)。基層標高正確，三渣基層碾壓后灑水養(yǎng)護必須在7天以上。路基基層質(zhì)量控制：壓實度、承載板及彎沉合格率必須達到10