【正文】 質(zhì)量體系要素（ISO9002）職能分配表序號(hào)體系要素名稱程序文件名稱領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)質(zhì)量科技術(shù)科工程科測(cè)量科材料科試驗(yàn)室文明安全機(jī)械設(shè)備1管理職能各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制▲△△△△△△△△管理評(píng)審程序▲△△2質(zhì)量體系施工組織設(shè)計(jì)編制程序△▲3合同評(píng)審合同評(píng)審程序△△▲△△4文件和資料控制文件和資料控制程序▲△△△△△工程施工技術(shù)資料管理程序▲△△△△△5采購(gòu)物資采購(gòu)控制程序△○○○▲○○○工程分包控制程序▲○○△○○○○○6需方提供 產(chǎn)品的控制顧客提供產(chǎn)品的控制程序△○○○▲△○○7產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追逆性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追逆性控制程序▲○△○△○○○8過(guò)程控制過(guò)程控制程序△▲△△△○△○機(jī)械設(shè)備管理程序○○○○○○△▲安全文明施工管理控制程序△△△△△△△▲△9檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序▲△△○○△○○10檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和控制檢驗(yàn)、測(cè)量 和試驗(yàn)設(shè)備和控制程序▲○○△○○○○11檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序▲○△○△△○○12不合格品控制不合格品控制程序▲△△○△○○○13糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序△▲△○○○○○14搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付搬運(yùn)、貯存、 包裝、防護(hù)和交付控制程序▲○○○△○△○15質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制程序▲△△△△△△○16內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序▲△△△△△△△△17培訓(xùn)培訓(xùn)控制程序△▲△△△△△△△18服務(wù)服務(wù)控制程序▲△△○○○○○○19統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序△▲△△△△△○○ 注：▲主控 △主要配合 ○參與（三）工程質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目經(jīng)理部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的質(zhì)量保證體系，技術(shù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的全面管理、施工方案的評(píng)審，對(duì)本工程施工全過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行有效的指導(dǎo)、監(jiān)督和控制。項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人程程試驗(yàn)組測(cè)量組質(zhì)檢組施工組技術(shù)組頂管施工隊(duì)道路排水施工一隊(duì)道路排水施工二隊(duì)道路排水施工三隊(duì) 健全質(zhì)量體系 公司以GB/TISO9002系列保證體系為依據(jù)，圍繞更新改造完善和健全質(zhì)量體系，對(duì)工程質(zhì)量形成的全過(guò)程及其所有的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)，全面控制形成文件化，強(qiáng)調(diào)言、行、記一致，技術(shù)管理人員要應(yīng)用各種科學(xué)方法和專業(yè)技術(shù)，切合實(shí)際地運(yùn)用到現(xiàn)場(chǎng)管理當(dāng)中，使全體員工樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的意識(shí)。 技術(shù)質(zhì)量交底制度 技術(shù)質(zhì)量的交底工作是施工過(guò)程中基礎(chǔ)管理的一項(xiàng)不可缺少的重要工作內(nèi)容。 （1）項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)圖紙后，項(xiàng)目經(jīng)理必須組織主要管理人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，并搞好圖紙會(huì)審。 （2）施工組織設(shè)計(jì)編制完畢并送審確定后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案，并進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出監(jiān)控部位及監(jiān)控要點(diǎn)。 （3）本著誰(shuí)負(fù)責(zé)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則，各分管工種負(fù)責(zé)人在安排施工任務(wù)的同時(shí)，必須對(duì)施工班組進(jìn)行書面技術(shù)質(zhì)量安全交底。 （4）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，嚴(yán)禁互相扯皮、推卻責(zé)任，造成工程事故或經(jīng)濟(jì)損失。 二級(jí)驗(yàn)收及分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定制度 （1）分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，各分管工種負(fù)責(zé)人必須督促班組做好自檢工作，確保當(dāng)天任務(wù)當(dāng)天完成。 （2）分項(xiàng)工程施工完畢后，要及時(shí)進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定工作，并填好評(píng)定表，最終由專職質(zhì)量員核定。 （3）項(xiàng)目經(jīng)理每月組織一次施工平等組之間的質(zhì)量互檢，并進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)。 （4）公司工程部對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽查，并做好整改指令單和反饋工作。 現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量管理 所有進(jìn)場(chǎng)的工程材料，都必須有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，材料采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量，及時(shí)做好各種材料的抽樣檢查工作，具體控制如下： （1）對(duì)鋼材、水泥等原材料，除有產(chǎn)品合格證外，還應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求，鋼材需做力學(xué)性能試驗(yàn)，水泥按廠家生產(chǎn)批號(hào)做安定性及強(qiáng)度試驗(yàn)。（2）砂、石料等地方材料，應(yīng)按規(guī)定做篩分析報(bào)告及含泥量、壓碎值、級(jí)配抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，黃砂一律采用中粗砂，碎石應(yīng)粒徑均勻，雜質(zhì)含量少。（3）管材、磚塊、側(cè)平石、人行道板、鑄鐵井蓋座等成品半成品，選購(gòu)時(shí)各廠家均應(yīng)提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證，并征得業(yè)主、市政辦和監(jiān)理同意，材料才可進(jìn)場(chǎng)，并按規(guī)范要求做好相應(yīng)的試驗(yàn)，不合格的材料堅(jiān)決予以退回。工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度（1）遵循“誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)各班組施工隊(duì)進(jìn)行全面質(zhì)量管理和跟蹤管理。（2）對(duì)各施工班組在施工過(guò)程中違反操作規(guī)程、屢教不改或發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰。（3）對(duì)于在施工過(guò)程中按圖施工且質(zhì)量?jī)?yōu)良的，對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。（4）各班組進(jìn)行質(zhì)量?jī)?yōu)勝流動(dòng)紅旗競(jìng)賽，每月評(píng)比一次。獲優(yōu)勝施工的班組，項(xiàng)目部給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，以示鼓勵(lì)。 隱蔽工程驗(yàn)收制度（1）鋼筋、預(yù)埋件及砼等隱蔽工程應(yīng)在班組自檢互檢基礎(chǔ)上組織相關(guān)部門進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，在48小時(shí)前通知業(yè)主或監(jiān)理參加，在驗(yàn)收記錄上簽字后方可進(jìn)入下道工序施工。（2）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收簽證制度，質(zhì)量員負(fù)責(zé)整個(gè)工程中各道工序的質(zhì)量檢查驗(yàn)收及簽證工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系與監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量要求的工作，對(duì)整個(gè)工程施工全過(guò)程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督，各道工序檢查驗(yàn)收由主辦施工員提供所有技術(shù)實(shí)測(cè)資料，填好隱檢單，交監(jiān)理復(fù)核簽證，上道工序驗(yàn)收不合格嚴(yán)禁下道工序施工。（3）重要結(jié)構(gòu)部位及中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，重點(diǎn)工序的檢測(cè)必須由質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、業(yè)主三方一同參加。（4）加強(qiáng)資料整理、收集工作，對(duì)各種技術(shù)資料的分類匯總做到準(zhǔn)確無(wú)誤，本工程所用的所有原始記錄表紙張的大小尺寸按A4紙規(guī)格，做到字跡端正、清楚，不得涂改。（四）質(zhì)量目標(biāo)及控制措施 該工程按公司推行ISO9002質(zhì)量保證體系，實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)管理，對(duì)每個(gè)分部及每道工序進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)控制，該工程分二個(gè)單位工程，即道路、和排水工程，質(zhì)量檢驗(yàn)合格率均控制在92%左右，每道工序合格率100%，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。 質(zhì)量管理依據(jù)： （1）《市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》CJJ190、CJJ390 （2）《給排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB5026897 （3）《市政工程施工技術(shù)規(guī)范》 （4）《城市道路路基工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》　　　　　CJJ4491 （5）《水泥砼路面施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GBJ87 （6）《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ10787 （7）《市政工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》 建城（1994）469號(hào)文以及有關(guān)的其他規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。排水工程質(zhì)量控制 （1）工程施工前試驗(yàn)準(zhǔn)備 ①鋼材力學(xué)試驗(yàn)，水泥強(qiáng)度及安定性試驗(yàn)，紅磚抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。 ②砼及砂漿配合比試驗(yàn)。 ③砂、石料的篩分析、含泥量、壓碎值試驗(yàn)。 （2）工序質(zhì)量控制措施①溝槽開挖溝槽開挖時(shí)嚴(yán)禁超挖，離基底20～30cm時(shí)，應(yīng)用人工開挖，槽底標(biāo)高控制在0～－30mm之間。②平基，管座A、混凝土施工時(shí)，應(yīng)按規(guī)范要求，每臺(tái)班做一組砼試塊并進(jìn)行自然養(yǎng)護(hù)，達(dá)到28天齡期后，其強(qiáng)度必須100%達(dá)到設(shè)計(jì)要求。B、基礎(chǔ)澆筑時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制高程，允許低于設(shè)計(jì)高程15mm范圍內(nèi)，但不得高于設(shè)計(jì)標(biāo)高，以便管道鋪設(shè)安裝留有余地，在控制高程的同時(shí)必須嚴(yán)格控制線的偏移、高程及中心控制，采用龍門板控制，每井位設(shè)置一龍門板，放好坡度，測(cè)好龍門樁標(biāo)高，釘上龍門板，并用經(jīng)緯儀在龍門板放出中心位置，釘上鐵釘，用線錘控制管道中心軸線。 C、砼澆筑時(shí)，為防止砼產(chǎn)生離析，落差超過(guò)2M必須在槽邊設(shè)置流槽，用反斗車通過(guò)流槽，滑落至槽底，用人工攤鋪振搗，管座澆筑時(shí)，做振搗密實(shí)，拆模后做到線型順直、表面光潔、肩高一致。③管道鋪設(shè)安裝：安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制縱斷高程及軸線位移，高程要求嚴(yán)格，檢驗(yàn)時(shí)允許誤差必須在177。10mm之間，要100%合格，中位移控制在15mm之間內(nèi)，管道鋪設(shè)做到線型順直，故管內(nèi)底標(biāo)高應(yīng)認(rèn)真測(cè)量，仔細(xì)復(fù)核。橫穿雨水收水支管在路基碾壓成型后緊接開挖施工，嚴(yán)禁在粉煤灰三渣層壓實(shí)后開挖，避免今后道路產(chǎn)生橫向裂縫。④窨井砌筑：砌筑時(shí)必須保證灰漿飽滿，平整，抹面光潔，方形井井壁要互相垂直，圓形井井筒要圓順，井內(nèi)流槽平順。井身尺寸允許誤差控制在177。20mm以內(nèi)，井底高程控制在177。10mm以內(nèi)。砂漿砌筑時(shí)按規(guī)范要求做好砂漿試塊，在自然養(yǎng)護(hù)下28天齡期后，強(qiáng)度試壓必須全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求，砌筑粉刷用砂一律采用中、粗砂。鋼筋混凝土檢查井施工時(shí)，必須保證井身位置正確，鋼筋必須按設(shè)計(jì)要求制作綁扎安裝，立模時(shí)模板支撐要牢固，縫隙嚴(yán)密，砼澆筑時(shí)振搗密實(shí)，模板不漏漿，并做好相應(yīng)的試塊。拆模后，井身表面平整光潔，抹面后保證井身尺寸正確，不漏水。⑤閉水：管道鋪設(shè)、管座澆筑及窨井砌筑完成后進(jìn)行閉水試驗(yàn)，閉水試驗(yàn)應(yīng)在填土前進(jìn)行，并在管道灌滿水24小時(shí)后進(jìn)行，閉水試驗(yàn)的水位應(yīng)為試驗(yàn)段上游井內(nèi)管頂以上2M。閉水試驗(yàn)時(shí)應(yīng)對(duì)窨井及管子接口、外身進(jìn)行外觀檢查，以無(wú)漏水和無(wú)嚴(yán)重滲水為合格，對(duì)滲水量的測(cè)定時(shí)間，應(yīng)不少于30分鐘。經(jīng)計(jì)算，滲水量不得超過(guò)《給排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》中規(guī)定的允許滲水量。⑥回填土：回填土密實(shí)度要求，胸腔部位≥95%，管頂以上50cm處≥85%，管頂以上50cm以上部位≥93%?；靥钔练綍r(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：a、在管頂以上50cm內(nèi)，不得回填大于10cm的石塊和磚塊等雜物。b、回填時(shí)應(yīng)無(wú)積水，不得回填雜填土、腐植土和建筑垃圾。c、溝槽兩側(cè)應(yīng)同時(shí)回填，兩側(cè)高差不得超過(guò)30cm，回填土鋪土厚度不得超過(guò)30cm，并分層夯實(shí)，兩層回填土搭接，應(yīng)將夯實(shí)層成階梯狀。d、土方回填必須達(dá)到設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求。經(jīng)抽樣，密實(shí)度試驗(yàn)合格后，方可繼續(xù)填筑上層土方，達(dá)不到規(guī)范要求應(yīng)停止處理，不準(zhǔn)回填。頂管質(zhì)量要求：a、 頂管不偏移，管節(jié)不錯(cuò)口，頂管接口應(yīng)對(duì)正，管段外周密貼，管節(jié)不裂，不滲水，管內(nèi)不得有泥土、建筑垃圾等雜物。b、 管子在糾偏過(guò)程中，應(yīng)勤測(cè)量、勤糾、多微調(diào)。c、 做好頂管施工過(guò)程中的各種資料，記錄好各種數(shù)據(jù)，并及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果報(bào)送工程師檢測(cè)。 道路工程質(zhì)量控制（1）施工前的準(zhǔn)備工作①在施工現(xiàn)場(chǎng)取土樣送試驗(yàn)室，做重型擊實(shí)試驗(yàn)，土樣分析，取樣最大干容量和最佳含水量的標(biāo)準(zhǔn)資料。②對(duì)工程所需的原材料、成品、半成品應(yīng)事先進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，抽樣測(cè)試，并具備相應(yīng)的產(chǎn)品合格證。經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料才能進(jìn)場(chǎng)使用。③砼及砂漿應(yīng)預(yù)先請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室做好配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)。④軸線座標(biāo)控制點(diǎn)及水準(zhǔn)點(diǎn)要進(jìn)行引樁保證，并經(jīng)常復(fù)核，確保道路各基層高程的準(zhǔn)確性。（2）工序質(zhì)量控制：①土路基：土路基填筑時(shí)基層一定要做好，雜填土層必須挖除，填土?xí)r不得含有腐植土等有機(jī)物，并控制好土的最佳含水量，填筑時(shí)，土路基兩側(cè)開出邊溝，以利排水，填筑厚度每層不超過(guò)30cm。先填低洼地段，后一般路段，并保持一定的橫坡，碾壓時(shí)必須從兩邊向中碾壓，輪跡要重疊。位于膨脹土地段路基，必須采取保濕措施：挖方段和部分低填方段，在路床頂面設(shè)一層1cm厚1:，中央綠化帶兩側(cè)采用灰土隔水墻，機(jī)、非分隔帶采用止水土工布隔水，填方段不能直接采用膨脹土回填，應(yīng)摻石灰處理，如發(fā)現(xiàn)彈簧應(yīng)進(jìn)行處理，局部可采用換土、摻石灰、打砂樁等方法處理，碾壓成型后應(yīng)進(jìn)行土路基密實(shí)度，承載板試驗(yàn)。池塘處理時(shí)，應(yīng)徹底清除池底淤泥層，并嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求分層填夯非膨脹性土至路基標(biāo)高。土路基壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)，重型擊實(shí)標(biāo)準(zhǔn)：A、填方土在路床以下0～80cm內(nèi)范圍主干路為95%。B、填方土在路床以下80～150cm內(nèi)范圍主干路為93%。C、填方土在路床以下大于150cm，均為87%。D、挖方土在路床以下0～80cm范圍內(nèi)，主干路和次干路均為95%。路床的質(zhì)量控制：壓實(shí)度必須100%達(dá)到合格，中線高程控制允許偏差為177。20mm，平整度允許誤差為20mm，寬度允許誤差為0～+200mm。合格率控制在90%左右。外觀質(zhì)量：土路基碾壓成型后不得出現(xiàn)彈簧、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象，12～15T壓路機(jī)碾壓后，輪跡深度不大于5mm。 ②混合料基層：表面應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整，混合料粒徑要均勻，雜質(zhì)含量少，級(jí)配均勻，色澤一致，攤鋪后無(wú)明顯的粗細(xì)顆粒離析現(xiàn)象。攤鋪碾壓后，表面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)，輪跡深度不得大于5mm，表面不得有浮料、脫皮、松散等現(xiàn)象出現(xiàn)?；鶎訕?biāo)高正確，三渣基層碾壓后灑水養(yǎng)護(hù)必須在7天以上。路基基層質(zhì)量控制：壓實(shí)度、承載板及彎沉合格率必須達(dá)到10