龍巖某酒業(yè)公司直銷部工作手冊-資料下載頁
2025-06-25 00:09本頁面
【正文】 的原因而停止經(jīng)營，公司同意與其解約的；B、客戶嚴(yán)重違反與公司協(xié)議規(guī)定的相關(guān)責(zé)任義務(wù)，公司提出解約；C、公司出于調(diào)整本地區(qū)渠道的考慮，在對方予以諒解的情況下雙方解約?？蛻敉顺龊螅乐鞴軕?yīng)妥善解決善后事宜，提請公司迅速結(jié)清帳款。第十、特通渠道管理第一條、市場調(diào)查工作的組織由渠道主管組織業(yè)務(wù)員分別完成如下四個方面的調(diào)查。調(diào)查的方向及內(nèi)容：民航（1） 通過民航內(nèi)部關(guān)系人員（采購部、客戶部），調(diào)查是否有產(chǎn)品需求。（2） 通過調(diào)查清楚了解進(jìn)入民航的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（3） 通過調(diào)查掌握競爭對手的價格體系。鐵路（1） 通過鐵路內(nèi)部關(guān)系人員（采購部、客戶部），調(diào)查是否有產(chǎn)品需求。（2） 通過調(diào)查清楚了解進(jìn)入鐵路的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（3） 通過調(diào)查掌握競爭對手的價格體系。銀行、石油等大型企業(yè)機關(guān)、團體單位通過各單位后勤、行政處，直接了解集團消費需求。第二條、 調(diào)查結(jié)果分析調(diào)查結(jié)束后，由調(diào)查人員寫出調(diào)查報告。 根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果，由特通主管根據(jù)本區(qū)銷售指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)員討論并篩選初步制定工作方案，交直銷部經(jīng)理審查后上報銷售中心。第三條、重點單位的再調(diào)查重點單位由直銷部經(jīng)理上報總監(jiān)審定。直銷部經(jīng)理和特通主管親自實施重點單位再調(diào)查。再調(diào)查時要將客戶資信情況，以及競爭對手情況調(diào)查清楚并填表。第四條、團購確定由團購負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員填寫《客戶資信調(diào)查表》、《競爭對手調(diào)查表》一同由特渠主管上交直銷部經(jīng)理審查后上報總監(jiān)。需要公司協(xié)助攻關(guān)的單位，以及銷售額在50箱以上的團購，要及時上報公司。上報團購除必要的客戶資料外，要有團購的成本效益分析，風(fēng)險預(yù)算，運行方案，運作時間表等方面的資料。第六條、例會及工作匯報管理業(yè)務(wù)員每隔二日回公司述職，交《銷售工作日志》及客戶資料，并接受特通主管布置的工作。隨時參加特通主管通知的任何會議，如確實不能回來應(yīng)事先申明，否則按曠工處理。業(yè)務(wù)員每月25日前交下月團購申報表及各類客戶情況調(diào)查表，特通主管匯總后交直銷部經(jīng)理備案。特通主管每月28日前報下月的銷售和回款計劃，由直銷部經(jīng)理審核，30日前報銷售中心。特通主管主持每周六上午的部門業(yè)務(wù)例會，全體業(yè)務(wù)人員必須參加。第七條、禮品管理禮品審批在業(yè)務(wù)進(jìn)展中，如需向客戶贈送禮品，渠道主管首先填寫禮品領(lǐng)用單，交直銷部審查，由企劃部簽字下發(fā)，禮品領(lǐng)用發(fā)放情況，由特渠主管上報企劃部。發(fā)放與保存。，每月底上報總經(jīng)理審查。如有丟失或錯發(fā)、損失部分由個人承擔(dān)賠償。使用情況反饋業(yè)務(wù)員領(lǐng)用禮品后一周內(nèi)，要向特通主管匯報禮品的使用情況、客戶反應(yīng)，是否通過禮品的贈送，推進(jìn)了工作的進(jìn)展，若未能取得預(yù)期效果，要與特渠主管共同討論原因和下一步的工作方式。特通主管要對禮品使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)假公濟私的情況上報，并罰責(zé)任人禮品價值的3倍。第十一、附則第一條、直銷部負(fù)責(zé)對本手冊的制定與修改。第二條、本手冊的解釋權(quán)在直銷部。第三條、本手冊自正式頒布之日起生效。表一: 商情調(diào)查表表二: 信限調(diào)查表表三: 訂貨單表四: 出貨單表五: 退換貨申請單表六: 對賬單表七: 進(jìn)銷存管控表表八: 銷售達(dá)成追蹤表九: 地略圖表十: 客戶檔案:重點客戶檔案表十一: 業(yè)代銷售記錄表表十二: 業(yè)代績效匯總表表二十五:禮品申請領(lǐng)用表表二十六:禮品發(fā)放表表二十七:團購申報表表二十八:競爭對手調(diào)查表業(yè)代投單訂單流程物流審核庫存財務(wù)審核信限/貨款主管銷售經(jīng)理總經(jīng)理核決訂單生效發(fā)貨流程物流出發(fā)貨單倉管接單物流派車銷售主管簽核司機帶單至倉庫財務(wù)簽核。.。.司機將簽收單返回物流退換貨流程客戶要求退/換貨業(yè)代查驗物流辦理主管核準(zhǔn)司機運回貨物倉管驗收入庫財務(wù)做帳經(jīng)理核準(zhǔn)客戶對賬流程財務(wù)打印對賬單銷售主管核準(zhǔn)業(yè)代簽收/領(lǐng)取/送達(dá)客戶客戶簽字/蓋章確認(rèn)后返回公司31 / 31
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