內(nèi)控體系建設(shè)的目標(biāo)-資料下載頁
2025-06-24 20:34本頁面
【正文】 6周第7周第8周第9周第10周第11周第12周第13周1制定推進方案與明確組織體系1.1制定項目實施方案1.2編制項目實施計劃1.3明確內(nèi)控建設(shè)組織體系1.4收集項目入場調(diào)研資料1.5組織項目啟動會與業(yè)務(wù)培訓(xùn)2經(jīng)濟活動風(fēng)險識別與重大風(fēng)險評估2.1建立單位層面風(fēng)險數(shù)據(jù)庫2.2風(fēng)險評估原理及實操培訓(xùn)2.3開展風(fēng)險評估2.4編制風(fēng)險分布圖2.5編制風(fēng)險評估報告3開展內(nèi)3.1編制內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價辦6.項目實施計劃24內(nèi)部控制體系建設(shè)項目實施計劃部控制基礎(chǔ)評價工作法3.2內(nèi)部控制基礎(chǔ)性測評評分表3.3開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價3.4編制內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價建議書4系統(tǒng)設(shè)計內(nèi)部控制體系4.1搭建搭建內(nèi)部控制流程框架4.2梳理控制環(huán)境相關(guān)制度流程4.3梳理預(yù)決算管理制度流程流程4.4梳理資產(chǎn)管理制度流程4.5梳理債務(wù)管理制度流程4.6梳理收入管理制度流程4.7梳理支出管理制度流程4.8梳理合同管理制度流程4.9梳理采購管理制度流程4.10梳理工程項目管理制度流程25內(nèi)部控制體系建設(shè)項目實施計劃4.11梳理科研項目管理流程制度流程4.12梳理財政專項項目管理制度流程4.13梳理經(jīng)濟活動信息化管理制度流程4.14梳理所屬企業(yè)管理流程制度流程4.15梳理教育基金會管理制度流程4.16梳理其他附屬單位管理制度流程4.17建立各業(yè)務(wù)流程圖、流程描述4.18編制風(fēng)險控制矩陣、風(fēng)險地圖4.19編制內(nèi)部控制缺陷整改建議報告5編制內(nèi)部控制手5.1組織內(nèi)部控制缺陷整改5.2組織更新優(yōu)化業(yè)務(wù)流程5編制內(nèi)部26內(nèi)部控制體系建設(shè)項目實施計劃冊.3控制制度框架及文件匯編5.4編制內(nèi)部控制考核評價手冊5.5編制權(quán)限指引表5.6編制內(nèi)部控制手冊6開展內(nèi)控知識轉(zhuǎn)移培訓(xùn)6.1開展內(nèi)控知識轉(zhuǎn)移培訓(xùn)7開展項目總結(jié)報告7.1編制內(nèi)部控制建設(shè)項目總結(jié)報告7.2向校管理層總結(jié)匯報項目情況2
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