【正文】 產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和各項規(guī)章制度。：工程施工前應(yīng)編制施工安全技術(shù)措施，針對工程特點，施工方法，施工程序，關(guān)鍵工序等，制定可靠的措施，消除安全隱患，保證施工安全。針對施工難度大，結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程還應(yīng)制定專項措施。：向班組進(jìn)行安全技術(shù)交底，貫徹安全技術(shù)措施。：做好安全生產(chǎn)日常管理和定期檢查工作，對查出的問題及時記錄、處理和跟蹤驗證。對重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，要編制預(yù)防糾正措施。：按時開展安全“二五”活動，加強(qiáng)安全宣傳教育。：施工班組人員應(yīng)樹立職業(yè)道德觀念，搞好現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生，進(jìn)行必要的標(biāo)識，如：施工概況牌、安全紀(jì)律牌、防火標(biāo)識牌、警鐘臺等；必要的勞動保護(hù)和消防設(shè)施齊全；現(xiàn)場材料要堆放整齊，易燃易爆物品要隔離存放設(shè)專人管理。：安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即匯報事故情況，并做好現(xiàn)場排除險情工作，防止事故擴(kuò)大。事故調(diào)查分析結(jié)束后，寫出事故報告，報公司安監(jiān)處。：特種作業(yè)人員，應(yīng)按規(guī)定參加法定部門的安全操作考核，取得有效的安全操作合格證。 相關(guān)記錄：（1）安全檢查“三定”表 （2）“二五”安全活動記錄（3）施工安全技術(shù)措施（4）安全技術(shù)交底記錄設(shè)備管理控制程序目的：確保提供滿足施工所需的施工設(shè)備，保持施工設(shè)備完好、安全運(yùn)行。適用范圍：所有施工過程。職責(zé)：項目部分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對項目部施工設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場管理，并對設(shè)備的安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控。工作程序：工程技術(shù)組驗收設(shè)備管理員機(jī)電工程和設(shè)備管理部有問題匯報上級清點驗收委托修理單位使用工地安裝自修外委機(jī)電副總工程師租賃公司退租退租申請設(shè)備質(zhì)量安裝竣工使用驗收 ：項目部根據(jù)施工過程需要，提出施工設(shè)備配置計劃，詳細(xì)列出設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)能力、臺數(shù)等內(nèi)容，報機(jī)電工程和設(shè)備管理部。：對租賃生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)人員組織驗收，開箱清點記錄復(fù)印件至少一份，設(shè)備說明書一份，設(shè)備合格證明（質(zhì)量證明、特殊設(shè)備的生產(chǎn)許可證，出廠試驗記錄）復(fù)印件一份，設(shè)備隨機(jī)圖紙原件或復(fù)印件一份。必須填寫《設(shè)備驗收記錄》。：設(shè)備管理：：建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備給予“完好”、“待修”、“停用”、“報廢”等標(biāo)識，做倒帳、物、卡相符。：設(shè)備的大修計劃按機(jī)電工程和設(shè)備管理部規(guī)定進(jìn)行。：設(shè)備中、小修，由使用單位專業(yè)維修工按計劃進(jìn)行。修理后經(jīng)項目部驗收，合格后方可使用。：必須建立設(shè)備檢修記錄、日常檢查記錄、運(yùn)行記錄，內(nèi)容詳細(xì)，字跡清晰。：設(shè)備的使用、保養(yǎng)：：對重要和主要施工準(zhǔn)備實行定機(jī)、定人、定崗位責(zé)任的“三定”制度。：設(shè)備操作者必須“持證上崗”。：操作人員必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，不允許設(shè)備帶“病”運(yùn)行，不準(zhǔn)超載運(yùn)行。：操作人員必須做好機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)，其主要內(nèi)容是：保持機(jī)械的清潔，檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況，防止機(jī)械腐蝕，按技術(shù)要求潤滑等工作。：強(qiáng)制保養(yǎng)周期，必須按照機(jī)電工程和設(shè)備管理部明確規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，并做強(qiáng)制保養(yǎng)記錄。：設(shè)備安裝調(diào)試：大型固定設(shè)備的安裝、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)，要由有資質(zhì)的專業(yè)隊伍進(jìn)行，安裝前必須報專項措施，經(jīng)機(jī)電部、安監(jiān)處會審后，報專業(yè)副總工程師批準(zhǔn)后，才能安裝。設(shè)備安裝完畢，由機(jī)電部、安監(jiān)處、項目部等有關(guān)部門驗收合格，方可投入使用，驗收時必須填寫《設(shè)備安裝、調(diào)試驗收記錄》。：設(shè)備能力鑒定：當(dāng)施工工藝要求有所改變或設(shè)備嚴(yán)重磨損，不能滿足工程需要時，由使用單位提出申請，機(jī)電部報請分管副總工程師，組織有關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行能力鑒定，機(jī)電部根據(jù)鑒定結(jié)果，出具鑒定報告。相關(guān)記錄：（1）設(shè)備配置計劃（2）設(shè)備管理臺帳（3）設(shè)備驗收記錄（4）設(shè)備安裝、調(diào)試驗收記錄（5）設(shè)備檢修記錄（6）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（7）設(shè)備租賃合同（8）設(shè)備保養(yǎng)記錄計量（器具）設(shè)備控制程序目的：加強(qiáng)對計量（器具）設(shè)備的控制，為施工質(zhì)量提供保證。適用范圍：所有施工過程。職責(zé)：設(shè)備管理員必須對強(qiáng)檢設(shè)備在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行送檢，非強(qiáng)檢設(shè)備在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行自檢。工作程序：工程技術(shù)組報工程部門非強(qiáng)檢設(shè)備強(qiáng)檢設(shè)備辦理手續(xù)辦理手續(xù)交庫工程使用合格外委檢定自檢校驗計劃設(shè)備管理員不合格合 格鑒定證書報 廢：設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計量設(shè)備的管理控制，要建立、健全計量設(shè)備臺帳，寫明設(shè)備或量具的名稱、出廠號、規(guī)格、型號、精度等級、產(chǎn)地、出廠日期、數(shù)量、單位、使用部門等。：所有的計量設(shè)備必須有出廠合格證或鑒定證書（原件）。：要建立檢測設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計劃，并報工程部門。：要建立檢測設(shè)備（強(qiáng)檢）記錄，寫明上次檢定日期和本次檢定日期。并及時索取鑒定證書。：要建立計量設(shè)備（非強(qiáng)檢）自檢自校記錄，寫明上次檢定日期和本次自檢日期，以及檢定結(jié)果（合格或不合格）。相關(guān)記錄：（1）檢測計量設(shè)備臺帳（2）出廠合格證或鑒定證書（原件）（3）檢測設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計劃（4）計量設(shè)備（強(qiáng)檢）校準(zhǔn)記錄（5）計量設(shè)備（非強(qiáng)檢）自檢記錄物資管理控制程序目的：對施工中所需物資進(jìn)行管理控制，以確保各項物資符合工程規(guī)定的要求。適用范圍：項目部所有工程。職責(zé)：項目部材料部門，根據(jù)施工計劃和工程進(jìn)度安排，及時組織材料保證施工需要，同時對進(jìn)場材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗收、保管和發(fā)放，并對其進(jìn)行標(biāo)識。工作程序：技術(shù)組提供用料計劃材料組根據(jù)計劃編制物資需求計劃公司物資部項目部材料員質(zhì)檢員復(fù)檢不合格發(fā)放、保管 施工班組 標(biāo)識施工現(xiàn)場：必須建立、健全進(jìn)、出物資的管理臺帳，根據(jù)需求計劃編制工程備料明細(xì)表。（用料計劃）應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)安排，結(jié)合施工預(yù)算和形象進(jìn)度，分單位、單項工程編報。（用料計劃）應(yīng)盡可能寫工程備料明細(xì)（用料計劃）應(yīng)需用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需用時間、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（要求）等，特殊材料應(yīng)盡可能提供技術(shù)參數(shù)和生產(chǎn)廠家。（用料計劃）應(yīng)充分考慮施工所需材料，編報的準(zhǔn)確率應(yīng)在80%以上。（用料計劃）應(yīng)在每月20日前報送物資部門，臨時追加計劃必須提前三天報送。（用料計劃）必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可生效，嚴(yán)格控制無計劃采購，杜絕無計劃用料現(xiàn)象。：物資進(jìn)貨后，材料員，質(zhì)檢員或兼職質(zhì)檢員必須共同對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗，試驗和驗證。步驟如下：：檢查物資出廠合格證、出廠檢驗試驗報告單等質(zhì)量證明文件，并保存這些文件。如為復(fù)印件或抄件，則必須蓋有提供單位的簽章證明和原件的保存地點及抄件人、時間。：核實進(jìn)貨物資的批號和批量是否與供應(yīng)商出廠質(zhì)量證明文件相符。：檢查物資的標(biāo)識是否與合同要求，供應(yīng)商的出廠證明文件相符，對進(jìn)貨材料檢查驗收，并填寫檢驗物資的品名、型號、批號、數(shù)量，供應(yīng)商名稱，鑒定結(jié)果（合格或不合格）等。質(zhì)檢員、材料員親筆簽名，項目部蓋章，填寫檢驗日期。：根據(jù)各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢，或依據(jù)設(shè)計、國家現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗，需進(jìn)行試驗的，由技術(shù)員或見證抽樣員負(fù)責(zé)委托試驗單位與抽樣物資一并送交檢驗站。：取樣時應(yīng)在現(xiàn)場取樣，負(fù)責(zé)人應(yīng)及時索取、保存試驗報告單，根據(jù)試驗報告判定物資是否合格。：材料員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行標(biāo)識。：標(biāo)識內(nèi)容：品名、規(guī)格/型號、批號、等級、供貨單位、到貨的日期、生產(chǎn)日期、物資的分布等。：標(biāo)識方法：標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片。：材料員負(fù)責(zé)做好儲存、保管、保養(yǎng)工作，做到帳、物、卡相符。：所有的材質(zhì)報告、試驗、檢驗報告、檢查驗收記錄等，內(nèi)容完整、字跡清晰，并分類保存，以便追溯。相關(guān)記錄：（1）工程備料明細(xì)表（2）出廠合格證、出廠檢驗單等質(zhì)量證明文件（3）進(jìn)貨物資檢驗或驗證記錄（4）試驗委托單（5）試驗報告單（6）標(biāo)識工資管理工作程序目的：完善項目部的工資管理制度，利用經(jīng)濟(jì)杠桿作用,充分調(diào)動員工組織生產(chǎn)的積極性,促進(jìn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。適用范圍：適用于項目部工資管理工作。職責(zé)：項目部勞資組負(fù)責(zé)本單位職工勞動工資管理工作及對公司的各種報表統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)辦理調(diào)入、調(diào)出職工的工資手續(xù)，新工人轉(zhuǎn)正和定級審批，職工的技能工資調(diào)整工作。工資管理控制流程圖人力資源部工程部門財務(wù)部工資總額勞資組按考勤上報報表公司主管部門審批財務(wù)組發(fā)放工資工作程序：、嚴(yán)格按公司的規(guī)定進(jìn)行工資的管理，各種報表要編制完整、真實、準(zhǔn)確、及時。、編制工資計劃，職工收入目標(biāo)計劃，定期分析工資節(jié)超原因提出分析報告。、認(rèn)真履行工資報批手續(xù)和發(fā)放手續(xù)。、調(diào)資、定級、試用工資、計件工資的管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件的規(guī)定。相關(guān)記錄：(1)各種勞資報表 (2)調(diào)資人員花名冊(3)定級 審批表(4)工資審批表(5)工資臺帳(6)公積金統(tǒng)計表(7)外用工報告(8)外用工結(jié)算表(9)養(yǎng)老醫(yī)療保險報表、房租報表、個人所得稅統(tǒng)計表資金管理控制程序目的：為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金使用程序，合理利用有限資金，最大限度地發(fā)揮其使用效能，促進(jìn)資金管理意識的提高。適用范圍：資金運(yùn)動的所有過程。職責(zé)：財務(wù)組必須按照集團(tuán)公司和我公司制定的財務(wù)管理制度和有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理高效地使用資金，杜絕違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。工作程序：資 金按勞資組工資已批計劃經(jīng)營經(jīng)理計劃財務(wù)審核填寫付款憑證考核辦考核意見經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)部審批領(lǐng)用人簽名蓋章填寫付款憑證領(lǐng)款人簽字蓋章日清、日結(jié)、帳款相符工資報單整理裝訂：嚴(yán)格按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度辦理資金收支業(yè)務(wù)。：嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定和制度。：工資發(fā)放時，工資報單相關(guān)印章要齊全，用后裝訂成冊，保證資料的完整性。：加強(qiáng)保險柜的管理，鑰匙和密碼由專人保管并嚴(yán)格保密。：每日下班前認(rèn)真檢查警報設(shè)施的運(yùn)行情況，有異常時及時處理或更換新的報警系統(tǒng)。相關(guān)記錄：（1）會計帳目（2）會計憑證（3）傳票成本管理控制程序目的：加強(qiáng)成本控制，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，確保工程項目效益最大化。適用范圍：涉及工程成本、費(fèi)用的所有項目。職責(zé)：財務(wù)組對施工過程發(fā)生的各種消耗和費(fèi)用進(jìn)行成本控制。工程程序：財務(wù)組項目工程成本預(yù)測編制成本計劃分解成本進(jìn)行控制按時歸集、核算成本項目工程成本分析、評價編制項目成本報告：根據(jù)公司當(dāng)月下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)計劃，財務(wù)組負(fù)責(zé)將成本費(fèi)用指標(biāo)分解落實到職能部門和各生產(chǎn)工程。：職能部門和工程負(fù)責(zé)人根據(jù)成本指標(biāo)編制出合理的工、料機(jī)使用計劃報項目經(jīng)理審批后執(zhí)行。：根據(jù)成本費(fèi)用指標(biāo)，財務(wù)組對已完單項工程的成本情況進(jìn)行核算分析。：執(zhí)行過程中應(yīng)加強(qiáng)各方面的管理，不斷加大檢查力度，嚴(yán)格控制各項費(fèi)用的支出，采取有效措施，不斷完善各類控制和審批制度，建立監(jiān)督制度。：工程施工中人、機(jī)、料、法、環(huán)科學(xué)控制，協(xié)調(diào)一致，合理運(yùn)用搭配，每個工序環(huán)節(jié)做到嚴(yán)格防范控制，杜絕任何形式的事故發(fā)生，杜絕返工現(xiàn)象的損失發(fā)生。：施工中大力推廣新工藝、新材料、新設(shè)備和技術(shù)革新，不斷提高勞動生產(chǎn)率。加大廢舊回收，修舊利廢力度，嚴(yán)格按計劃控制消耗。：加強(qiáng)項目成本結(jié)果分析，不斷反省，找出優(yōu)點和差距，定期召開成本分析會，加強(qiáng)目標(biāo)成本完成情況考核和成本管理工作業(yè)績考核，并留有記錄。質(zhì)量記錄：（1）目標(biāo)成本規(guī)章制度（2）各類消耗臺帳和記錄預(yù)算控制程序目的：在工程開工前，能夠準(zhǔn)確地測算工程造價，確保經(jīng)濟(jì)、合理地組織工程施工，控制工程的成本，確保工程利潤的實現(xiàn)。適用范圍：適用于項目部各工程項目預(yù)算的編制、上報。職責(zé)：：分公司預(yù)算員負(fù)責(zé)編制各項目外部及內(nèi)部預(yù)算。：編制的預(yù)算經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)主審批后，嚴(yán)格按預(yù)算控制成本降低消耗。 工作程序：：集團(tuán)公司內(nèi)部工程預(yù)算編制與審批：不論井機(jī)土工程預(yù)算，首先由項目部預(yù)算人員，根據(jù)施工圖紙、設(shè)計說明等相關(guān)資料，依照現(xiàn)行的預(yù)算定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編制出施工預(yù)算（包括隱蔽、變更），而后報經(jīng)營管理部對預(yù)算中的定額套用、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材差調(diào)整等主要內(nèi)容進(jìn)行審定，審定并蓋章后根據(jù)工程投資情況，分別上報集團(tuán)公司主管部門，待集團(tuán)公司審批完畢，并經(jīng)集團(tuán)公司審計部門審計后，下發(fā)各項目部、公司有關(guān)部門。（工程隱蔽、設(shè)計變更同預(yù)算程序）：公司內(nèi)部預(yù)算的編制與審批：凡公司內(nèi)部預(yù)算（包括非標(biāo)設(shè)備制作及設(shè)備大修預(yù)算），由項目部或分公司編制，公司經(jīng)營部審批，審批后的預(yù)算要經(jīng)公司審計部門或集團(tuán)公司審計部門進(jìn)行審計，審計后分發(fā)相關(guān)部門及項目部。公司各項目部之間發(fā)生的工程預(yù)算一般由雙方進(jìn)行審批確定，重大預(yù)算和爭議較大的預(yù)算由公司經(jīng)營部和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行裁定。：外攬工程預(yù)算的編制與審批：由所屬項目部進(jìn)行編制，并報甲方進(jìn)行審批，審批后的結(jié)算要經(jīng)過當(dāng)?shù)貙徲嫴块T的審計。凡批準(zhǔn)的預(yù)算和審計報告要分別報送公司經(jīng)營管理部和財務(wù)部。：在施工過程中，項目部應(yīng)確保：若工程有重大變更，工程量增減，設(shè)計修改等以書面形式上報業(yè)主或上級主管部門，以對方簽字認(rèn)可。：預(yù)算編制格式應(yīng)符合專業(yè)要求，主管和編制人簽章齊全。相關(guān)記錄：（1）工程預(yù)（結(jié)）算書（2）各類工程預(yù)算定額（3）工程量月報表、年報表工程竣工結(jié)算程序目的：對竣工工程及時進(jìn)行結(jié)算，保證工程款的收回。適用范圍：適用于項目部各竣工工程項目。職責(zé)：各項目部負(fù)責(zé)自身施工工程的各類統(tǒng)計報表及各單位工程的決算。工作程序：不合理工程竣工驗收編制竣工結(jié)算書業(yè)主審核業(yè)主批復(fù)竣工結(jié)算書進(jìn)行工程價款最終結(jié)算：由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和工程項目技術(shù)員負(fù)責(zé)工程資料的移交、驗收