【正文】 負(fù)責(zé)，應(yīng)考慮員工勝任要求和判定能力的要求：1）對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員規(guī)定相應(yīng)的工作能力，應(yīng)具有應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)，選擇和配備能勝任工作的人員。2）人員的能力基于教育程度，可以接受培訓(xùn)具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。2．能力、意識(shí)和培訓(xùn)，按《人力資源控制程序》實(shí)施，并對(duì)下列要求作出規(guī)定。1）對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的各類人員（包括外來人員）均進(jìn)行不同層次有針對(duì)性的崗位、培訓(xùn)，每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，除業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)外，還應(yīng)包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、體系文件及法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)等；2）通過培訓(xùn)使崗位人員具備相應(yīng)的知識(shí)和能力。并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；3）確保公司每一員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶的環(huán)境、安全效益，如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案做出貢獻(xiàn)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4）保留每名員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄，由綜合科負(fù)責(zé)保存。3．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 基 礎(chǔ) 設(shè) 施頁 數(shù)共1頁 第1頁基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證。1．基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作由公司生技科具體負(fù)責(zé)，編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以保證： a）施工用房、辦公用房等建筑物和相關(guān)設(shè)施（水、電、氣等配套設(shè)施）； b）過程設(shè)備（施工設(shè)備）； c）支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)施）三方面設(shè)施從提供、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)到報(bào)廢全過程實(shí)施控制和管理。《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 HTC/《施工和服務(wù)提供》 HTC/3．記錄《基礎(chǔ)設(shè)施配置申購單》 HTC/ 生技部 三年《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》 HTC/ 生技部 三年《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 HTC/ 生技部 長期《生產(chǎn)設(shè)施檢修單》 HTC/ 生技部 三年《生產(chǎn)設(shè)施完好檢查表》 HTC/ 生技部 三年淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 工 作 環(huán) 境頁 數(shù)共1頁 第1頁必要的工作環(huán)境是本公司達(dá)到工程符合要求的支持條件。1．對(duì)所需的工作環(huán)境加以確定公司確定的工作環(huán)境是施工組織的工作環(huán)境和安全環(huán)境、辦公場所的工作環(huán)境。2．對(duì)有關(guān)影響因素加以管理為管理這些達(dá)到工程符合要求所需的工作環(huán)境，公司編制有關(guān)管理制度并按規(guī)定實(shí)施。3．施工現(xiàn)場的工作環(huán)境和安全環(huán)境由安全科負(fù)責(zé)，辦公場所的工作環(huán)境由綜合科負(fù)責(zé)。4．相關(guān)文件《施工環(huán)境與安全施工控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 工程實(shí)現(xiàn)的策劃頁 數(shù)共2頁 第1頁工程實(shí)現(xiàn)過程是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中工程形成并交付給顧客的全過程，是直接影響工程質(zhì)量的過程。本公司的工程類型為：房屋建筑工程總承包。工程實(shí)現(xiàn)策劃是保證工程達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求的重要手段，是實(shí)現(xiàn)管理體系總要求（）的具體體現(xiàn)。1．工程實(shí)現(xiàn)策劃由生技科具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門參與，對(duì)工程實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)作出具體安排。2．工程實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：1）確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2）確定工程的實(shí)現(xiàn)過程，過程有效控制必要的文件；3）確定工程實(shí)現(xiàn)所必要的資源；4）確定工程實(shí)現(xiàn)所需要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；5）確定能證明工程實(shí)現(xiàn)過程和工程符合要求的記錄。3．確定過程、文件和資源的需求：施工（安裝）檢驗(yàn)和試驗(yàn)采購合同投標(biāo)施工準(zhǔn)備監(jiān)視和測量裝置的控制回訪、保修交付驗(yàn)收?！豆こ虒?shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案的內(nèi)容、編制、審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行修改均做出明確規(guī)定。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理。，如：有特殊要求或采用新工藝新技術(shù)的工程項(xiàng)目。沒有從事過的重大的工程項(xiàng)目，本公司管理體系過程和資源不能滿足特定工程項(xiàng)目的要求時(shí)，應(yīng)編制該項(xiàng)目的策劃輸出文件《質(zhì)量計(jì)劃》。《質(zhì)量計(jì)劃》可以引用管理體淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 工程實(shí)現(xiàn)的策劃頁 數(shù)共2頁 第2頁系文件的部分內(nèi)容，也有對(duì)文件的補(bǔ)充內(nèi)容。4．相關(guān)文件《工程實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 與顧客有關(guān)的過程頁 數(shù)共2頁 第1頁本公司應(yīng)充分了解與工程有關(guān)的全部要求，做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意，主要是有關(guān)工程的確定、評(píng)審與顧客的溝通。1．與工程有關(guān)要求的確定 本公司在充分識(shí)別顧客要求基礎(chǔ)上，才能提出恰當(dāng)?shù)墓こ桃?。與工程有關(guān)的要求主要指顧客對(duì)工程質(zhì)量、工程交付或相關(guān)方對(duì)涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，由經(jīng)營科根據(jù)不同顧客，明確如下要求： 1）顧客或相關(guān)方規(guī)定的要求，包括對(duì)工程質(zhì)量要求及涉及可用性、價(jià)格、環(huán)境、職業(yè)健康安全、交付及交付后活動(dòng)的要求，在招標(biāo)文件、合同草案、協(xié)議書等文件中作出規(guī)定； 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或?yàn)楸拘袠I(yè)所共知的預(yù)期用途所必需的要求； 3）與工程有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 4）組織確定的任何附加要求，任何對(duì)外承諾。2．與工程有關(guān)要求評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，評(píng)審并正確了解顧客對(duì)工程要求，確定本公司是否有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，由經(jīng)營科按《與顧客有關(guān)過程的控制程序》實(shí)施，并規(guī)定以下內(nèi)容：1）確保準(zhǔn)確了解顧客要求；2）確保工程要求己規(guī)定明確，與以前表述不一致的己得到解決，不存在含糊不清或雙方對(duì)合同理解不一致的內(nèi)容；3）確保有能力滿足工程的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、交付、服務(wù)等各方面的要求；4）評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供工程的承諾前進(jìn)行（包括來電、口頭訂單，在接收前進(jìn)行確認(rèn)）；5）根據(jù)合同（項(xiàng)目）的大小，主要程度，合同（項(xiàng)目）來源的不同，公司采用會(huì)淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 與顧客有關(guān)的過程頁 數(shù)共2頁 第2頁議、會(huì)簽評(píng)審或主管人員簽字確認(rèn)等方式進(jìn)行評(píng)審；6）如果顧客提供的要求沒有形成文件，公司接收人員要在接受顧客要求前通過各種方式（如電話復(fù)述或傳真等）對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行記錄；7）工程要求發(fā)生變更，組織應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能部門，以確保相關(guān)文件得到更改相關(guān)人員獲悉已變更的要求；8）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的記錄由經(jīng)營科予以保持。3．顧客溝通與顧客進(jìn)行有效溝通，是充分準(zhǔn)確了解顧客和相關(guān)方要求的前提，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)，必要時(shí)相關(guān)部門參加相關(guān)顧客在工程提供之前、提供之中、提供之后進(jìn)行溝通，制定《顧客滿意度測量控制程序》。： 1）工程信息； 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3）顧客和相關(guān)方的反饋，包括顧客和相關(guān)方的抱怨。4．相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 頁 數(shù)共1頁 第1頁本公司是施工企業(yè)，所有項(xiàng)目的施工圖紙、技術(shù)資料均由顧客提供，工程質(zhì)量按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，本公司無設(shè)計(jì)資格，不承擔(dān)設(shè)計(jì)的法律責(zé)任，按照國家的法律法規(guī)，本企業(yè)自覺接受工程監(jiān)理，參與業(yè)主組織的工程竣工驗(yàn)收，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程予以刪減，不影響公司滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的能力和責(zé)任?；窗彩刑斐山ㄖこ逃邢薰景? 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 采 購頁 數(shù)共1頁 第1頁 采購指材料、物資采購，采購控制主要包括對(duì)采購工程及其供方的控制，由質(zhì)量科制定并實(shí)施《采購控制程序》，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行管理和控制。1．采購過程 1）按采購工程對(duì)本公司工程實(shí)現(xiàn)過程及最終工程的影響大小決定對(duì)其控制的程度，對(duì)采購物資進(jìn)行分類； 2）對(duì)供方提供工程的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，根據(jù)供方工程質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)及其管理體系的質(zhì)量保證能力、履約能力以及強(qiáng)制性工程認(rèn)證等因素制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 3）做好評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所采取各種的措施記錄，并予以保持。2．采購信息 采購信息必須正確表達(dá)采購要求，也是采購工程控制的重要內(nèi)容，包括： 1）有關(guān)工程的質(zhì)量環(huán)境安全要求、驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； 2）有關(guān)工程提供程序性要求（供方提交工程的程序、供方施工提供的過程要求、供方設(shè)備方面的要求）； 3）有關(guān)供方人員資格方面的要求； 4）有關(guān)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求； 5）確保采購要求是充分和適宜的；表達(dá)采購信息的采購文件可包括：采購清單、采購計(jì)劃和采購合同。3．采購工程的驗(yàn)證 采購工程的驗(yàn)證是對(duì)采購工程控制的一個(gè)必要環(huán)節(jié)，確保采購工程滿足規(guī)定的采購要求和強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的要求。 1）確定采購工程驗(yàn)證方式； 2）實(shí)施采購工程驗(yàn)證活動(dòng)安排； 3）驗(yàn)證采購工程的要求和工程放行方法；4．相關(guān)文件《采購控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 施工和服務(wù)提供頁 數(shù)共4頁 第1頁 施工和服務(wù)提供，主要是工程、交付及交付后服務(wù)的過程，本公司就施工、服務(wù)和環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等過程的控制做出規(guī)定，保持運(yùn)行的能力,確保施工和服務(wù)過程得到控制。公司建立保持《建筑施工安裝和服務(wù)控制程序》以確保施工（安裝）全過程處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定的要求，公司根據(jù)工程和過程特點(diǎn)，通過以下方面控制施工安裝與服務(wù)工作： a）確保獲得規(guī)定工程（工程）特性的信息（包括設(shè)計(jì)圖樣、地質(zhì)資料、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)等）；b）必要時(shí)，操作層獲得作業(yè)指導(dǎo)書與文件（包括工藝文件、各類操作規(guī)程等）；c）正確使用和維護(hù)適宜的施工機(jī)具設(shè)備以使它們保持規(guī)定的運(yùn)行能力；d）應(yīng)配置并使用合格的檢測設(shè)備，發(fā)便運(yùn)作過程中能夠不斷測量工程和過程特性的變化，并通過調(diào)整和修正這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；e）確保對(duì)工程特性（特別是重要的工程特性）形成的過程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測量；f）對(duì)放行、交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)，做出明確規(guī)定，并實(shí)施規(guī)定的過程。2．施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的過程，由生技科負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn)這些過程，并通過過程能力的確認(rèn)保證其輸出的符合性，由生技科按《建筑施工安裝和服務(wù)控制程序》規(guī)定組織實(shí)施。1）明確需確認(rèn)的過程，包括在工程使用或交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司的特殊過程一般為：a）混凝土澆鑄；b）隱蔽工程及防水工程；c）鋼筋焊接；d）其他。 2）規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式；3）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 施工和服務(wù)提供頁 數(shù)共4頁 第2頁 4）使用特定的方法和程序；5）發(fā)生變更（工藝參數(shù)、工藝方法、設(shè)備大修等）或定期再確認(rèn)要求； 6）對(duì)記錄設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定，過程能力評(píng)定等活動(dòng)和過程再確認(rèn)進(jìn)行記錄并保持。3．標(biāo)識(shí)和可追溯性，以及必要的追溯，采用的適宜的標(biāo)識(shí)方法，予以控制，由項(xiàng)目部、質(zhì)量科共同組織實(shí)施。： 采購工程：鋼材、水泥、構(gòu)配件、用于工程的大中型設(shè)備等。 中間成品：工序、檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程、分部工程等。成品：單位工程。：可采用掛牌、標(biāo)記、封印（鉛封、蠟封、漆封、紙封）、標(biāo)簽、卡片、安全圍欄及劃分區(qū)域等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在標(biāo)識(shí)的具體工作中確保標(biāo)識(shí)方式、標(biāo)識(shí)內(nèi)容以及工程及狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合要求，保持唯一性的標(biāo)識(shí)方法，對(duì)于標(biāo)識(shí)在搬運(yùn)和使用過程中要保持完整性，當(dāng)標(biāo)識(shí)出現(xiàn)損壞或拆除時(shí)，要及時(shí)恢復(fù)或在適當(dāng)位置加裝標(biāo)識(shí)。，每月定期或不定期對(duì)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況進(jìn)行抽查，作好相關(guān)記錄。4．顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括在工程建設(shè)中顧客提供給工程項(xiàng)目的設(shè)備、材料、顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。1）顧客提供的財(cái)產(chǎn)由經(jīng)營科填寫《顧客財(cái)產(chǎn)清單》，對(duì)于顧客提供的材料設(shè)備、圖紙、技術(shù)資料負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，未經(jīng)驗(yàn)證合格不得接受和使用。2）顧客提供的設(shè)備、材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后由經(jīng)營科、材料科作好標(biāo)識(shí)，并做好保護(hù)淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 施工和服務(wù)提供頁 數(shù)共4頁 第3頁和維護(hù)，工程施工時(shí)，提供給施工單位，同時(shí)辦理有關(guān)交接手續(xù)。3）顧客提供的圖紙，技術(shù)資料由公司經(jīng)營科作好標(biāo)識(shí)，做好保護(hù)和維護(hù)，同時(shí)辦理有關(guān)交接手續(xù)。4）顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用和處理。5）如在驗(yàn)證、使用、貯存、搬運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)不合格，問題發(fā)現(xiàn)部門要及時(shí)書面向公司經(jīng)營科報(bào)