【正文】 工程的不合格實(shí)施處置控制，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理不符合的控制； 10）負(fù)責(zé)對(duì)本部門糾正、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)實(shí)施。 11） 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 1） 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理工作； 3）負(fù)責(zé)本公司采購工程、分項(xiàng)工程、最終工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； 4）負(fù)責(zé)本公司工程的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理； 5）負(fù)責(zé)對(duì)工程不合格品的控制和管理； 6）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)收集和分析工作； 7）負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)實(shí)施。 1） 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)公司資質(zhì)及各種證件資料的保管使用，及時(shí)為施工隊(duì)辦理外出施工手續(xù)； 3）負(fù)責(zé)組織識(shí)別，確定與顧客有關(guān)要求； 4）負(fù)責(zé)組織重大項(xiàng)目的投標(biāo)決策，實(shí)施重大項(xiàng)目工程投標(biāo)及組織合同評(píng)審工作； 5）做好市場(chǎng)調(diào)研，組織與顧客進(jìn)行溝通，包括處理顧客的意見、投訴等； 6）負(fù)責(zé)公司顧客滿意度情況的監(jiān)測(cè)、實(shí)施調(diào)查統(tǒng)計(jì)； 7）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)控制和管理。 1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2）負(fù)責(zé)對(duì)本公司文件的控制工作； 3）負(fù)責(zé)本公司管理體系范圍內(nèi)所有 記錄的管理。 4）負(fù)責(zé)組織人力資源的控制和管理，組織崗位人員培訓(xùn)，對(duì)崗位工作人員進(jìn)行崗位勝任評(píng)價(jià)； 36 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 、權(quán)限和溝通 頁 數(shù) 共 5頁 第 3頁 5）負(fù)責(zé)本公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境的控制； 6）負(fù)責(zé)組織策劃和實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)，保存內(nèi)部審核資料； 7）負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的過程的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 8）負(fù)責(zé)公司糾正、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的歸口管理工作； 9）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流工作，并負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)工作； 10）負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司的管理制度； 11）協(xié)助管代組織管理評(píng)審，并保存有關(guān)資料。 1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)。 2）負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理； 3）做好施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和安全施工管理，保證適宜的工作環(huán)境； 4）負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案的歸口管理； 5）負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量； 6）參與對(duì) 重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作； 7）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加職業(yè)健康安全方面的影響； 8）負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全應(yīng)急響應(yīng)工作； 9）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和管理工作； 1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方（包括外包方）進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、重新評(píng)審，編制合格供方名錄，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響； 3）負(fù)責(zé)組織編制采購計(jì)劃并組織實(shí)施； 1）負(fù)責(zé)倉庫貯存工程的防護(hù)工作，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝貯 存、保護(hù)工作。 2）負(fù)責(zé)公司管理體系所需資金的計(jì)劃安排和落實(shí)工作。 37 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 、權(quán)限和溝通 頁 數(shù) 共 5頁 第 4頁 1）負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)； 2）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的具體實(shí)施； 3）負(fù)責(zé)按施工計(jì)劃和技術(shù)文件要求組織施工，保證按質(zhì)按量完成施工任務(wù)，對(duì)工程項(xiàng)目形成的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 4）負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 定置管理，搞好安全文明施工，規(guī)范作業(yè)人員行為，檢查工作中各種不符合因素，制止違章違紀(jì)行為，消除隱患，對(duì)管轄區(qū)安全文明施工、環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)負(fù)責(zé)； 5）加強(qiáng)施工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證持續(xù)的過程能力； 6）負(fù)責(zé)施工工程或暫存工程的防護(hù)工作。 7）負(fù)責(zé)制訂實(shí)施有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。 1）對(duì)管理體系的有效實(shí)施和運(yùn)行起帶頭和監(jiān)督作用； 2）策劃、參與管理體系的內(nèi)部審核； 3）參與管理體系的有效性評(píng)價(jià)，受委派時(shí)驗(yàn)證糾正措施的有效性； 4）對(duì)審核公正性負(fù)責(zé)，保守審核所涉及的機(jī)密。 1）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出正確結(jié)論，并按規(guī)定要求作好標(biāo)識(shí)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)； 2）認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄、整理并保存； 3）認(rèn)真做好不合格品標(biāo)識(shí)、隔離工作、保管好自己檢章； 4）切實(shí)掌握分管范圍特殊、關(guān)鍵工序質(zhì)量狀況，及時(shí)匯報(bào)并參與分析不合格原因，提出改進(jìn)意見。 /特殊崗位操作人員 1）積極接受公司組織的關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 2）按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，根據(jù)要求對(duì)適宜的工藝參數(shù)和施工特性進(jìn)行監(jiān)控，填寫有關(guān)監(jiān)控記錄； 3）對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證施工設(shè)備持續(xù)維 持必要的能力； 4）對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制的管理方案認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)并加以實(shí)施。 38 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 、權(quán)限和溝通 頁 數(shù) 共 5頁 第 5頁 2．管理者代表 ，擔(dān)任本公司的管理者代表。 1）確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系； 2）確保向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)，以供評(píng)審，并為 改進(jìn)管理體系提供依據(jù)； 3） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成； 4）監(jiān)督檢查管理體系實(shí)施情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)管理體系的符合性和有效性。 5）與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3．協(xié)商與溝通： 總經(jīng)理應(yīng)確保在全公司不同層次和職能之間，就管理體系的過程，包括要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理體系有關(guān)的各種信息協(xié)商和交流溝通的方式：采用會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)記錄、意見箱、通報(bào)、調(diào)查表、內(nèi)部 刊物、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等，各部門并按《協(xié)商和溝通控制程序》規(guī)定實(shí)施。 4．相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 HTC/ 《信息交流、協(xié)商和溝通控制程序》 HTC/ 《公司各部門工作職責(zé)》 HTC/ 39 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 管 理 評(píng) 審 頁 數(shù) 共 2頁 第 1頁 1．總則 ，每年至少一次（時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月）。 、充分性和有效性。 ,并按《記錄控制程序》加以控制。 2．評(píng)審輸入 各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)找出預(yù)期目標(biāo)的差距及可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)。包括如下信息： 1）審核結(jié)果； 2）方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況； 3）事故、事件調(diào)查處理情況； 4）相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求； 5）監(jiān)視和測(cè)量：過程的業(yè)績(jī)和工程的符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求的符合性報(bào)告； 6）不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 7）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告，環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)告。 8）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 9）可能影響管理體系的變更，如法律法規(guī)的變化，機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場(chǎng)的變化等； 10）改進(jìn)的建議。 3．評(píng)審輸出 評(píng)審結(jié)論應(yīng)及時(shí)發(fā)放各有關(guān)部門，明確改進(jìn)要求，并有相應(yīng)措施。包括： 1）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； 2）與顧客、員工和相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)； 3）方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷以及改進(jìn)措施； 4）管理體系文件變更 的決定； 40 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 管 理 評(píng) 審 頁 數(shù) 共 2頁 第 2頁 5）資源調(diào)查或提供方面的決定； 6）有關(guān)管理體系的其它重要決定事項(xiàng)。 4．管理評(píng)審過程的實(shí)施按《管理評(píng)審控制程序》 5．相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 HTC/ 《記錄控制程序》 HTC/ 41 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 資 源 提 供 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 明確管理體系實(shí)施過程中資源確定，維護(hù)要求，滿足顧客、環(huán)境和員工的要求。 1．資源是組織通過建立管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件，本公司資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等?？偨?jīng)理應(yīng)確保資源的提供。 2．組織必須根據(jù)自身的特點(diǎn)（規(guī)模、大小、人力、資源情況、行業(yè)性質(zhì)等）確定所需資源，必要時(shí)可借用外部資源。 3．組織確定并提供資源的主要目的是： 1）實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的管理體系和持續(xù)改進(jìn)其管理體系的有效性、由于外界環(huán)境的不斷變化，管理體系為適應(yīng)這種變化，就要不斷地對(duì)眾多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的管理體系過程的有效性予以持續(xù)改進(jìn)，而過程離不開資源的投入，所以資源提供是動(dòng)態(tài)的，資源需求也來自于組織自身的發(fā)展需要。 2）由于外部條件變化（如認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的變化、認(rèn)證要求的變化、顧客要求的變化、環(huán)境的變化、職業(yè)健康安全的變化、自身發(fā)展的需要等），組織為了持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，保證工程質(zhì)量持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足保護(hù)環(huán)境、 保障職業(yè)健康安全的需要，需及時(shí)調(diào)整的自身的資源。 4．相關(guān)文件 《人力資源》 HTC/ 《基礎(chǔ)設(shè)施》 HTC/ 《工作環(huán)境》 HTC/ 42 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 人 力 資 源 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 公司根據(jù)管理體系各工作崗位及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員 能力提出要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 1．總則 人力資源管理工作由公司綜合科負(fù)責(zé)，應(yīng)考慮員工勝任要求和判定能力的要求： 1）對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員規(guī)定相應(yīng)的工作能力，應(yīng)具有應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)，選擇和配備能勝任工作的人員。 2）人員的能力基于教育程度，可以接受培訓(xùn)具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 2．能力、意識(shí)和培訓(xùn)，按《人力資源控制程序》實(shí)施，并對(duì)下列要求作出規(guī)定。 1）對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的各類人員（包括外來人員）均進(jìn)行不同層次有針對(duì)性的崗位、培訓(xùn)，每年制定 培訓(xùn)計(jì)劃，除業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)外，還應(yīng)包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、體系文件及法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)等； 2）通過培訓(xùn)使崗位人員具備相應(yīng)的知識(shí)和能力。并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)； 3）確保公司每一員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及 個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶的環(huán)境、安全效益， 如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案做出貢獻(xiàn)； 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 4）保留每名員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn) 可的適當(dāng)記錄，由綜合科負(fù)責(zé)保存。 3．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 HTC/ 43 淮安市天成建筑工程有限公司 版 次 A版 第 0次修改 編 號(hào) HTC/QEOA 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 頁 數(shù) 共 1頁 第 1頁 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證。 1．基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作由公司生技科具體負(fù)責(zé)，編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以保證： a）施工用房、辦公用房等建筑物和相關(guān)設(shè)施（水、電、氣等配套設(shè)施）； b）過 程設(shè)備（施工設(shè)備）； c）支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)施） 三方面設(shè)施從提供、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)到報(bào)廢全過程實(shí)施控制和管理。 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 HTC/ 《施工和服務(wù)提供》 HTC/ 3．記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申購單》 HTC/ 生技部 三年 《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》 HTC/ 生技部 三年 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 HTC/ 生技部 長(zhǎng)期 《生產(chǎn)設(shè)施檢修單》 HTC/ 生技部 三年 《生產(chǎn)設(shè)施完好檢查表》 HTC/ 生技部