【正文】 合理科學(xué)地確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和配置人力資源是保證項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營順利，提高勞動效率的重要條件。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。建議采用直線一職能制組織結(jié)構(gòu)形式。下設(shè)生產(chǎn)、銷售、計財、技術(shù)等職能部門機(jī)構(gòu)，各部門主任或車間主任對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時管理部門、車間及基層員工。 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 本組織機(jī)構(gòu)形式不僅有直線的指揮命令系統(tǒng)，而且也有具體的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。其突出優(yōu)點(diǎn)是分工明確，職能人員既能考慮具體的生產(chǎn)、技術(shù)及其他各項(xiàng)經(jīng)營活動，又能使上層指揮人員行使有效的統(tǒng)一指揮，互適性強(qiáng)。二、人力資源配置 工作制度 工作制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工作效率和設(shè)備利用率的原則下確定。車間主要生產(chǎn)設(shè)備年有效工作日均為300天，日工作班次為2班，公用輔助設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要設(shè)置相應(yīng)的工作制度。 人員配置 生產(chǎn)人員是根據(jù)生產(chǎn)車間及公輔助設(shè)施的規(guī)模、工作制度、裝機(jī)水平等，按照企業(yè)正常運(yùn)行時所需要的崗位定員進(jìn)行編制。非生產(chǎn)人員包括行政管理人員、技術(shù)人員及服務(wù)人員等。 經(jīng)計算，本項(xiàng)目勞動定員總數(shù)為40人，其中生產(chǎn)工人38人。 三、員工培訓(xùn) 職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。因此，本項(xiàng)目在投產(chǎn)前要求對全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀(jì)律教育，生產(chǎn)線投產(chǎn)后企業(yè)每年提取一定的費(fèi)用對技術(shù)工種進(jìn)行輪訓(xùn)。（一）全面培訓(xùn) 在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的和不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面的認(rèn)識。（二）重點(diǎn)培訓(xùn) 主要技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗位的生產(chǎn)操作人員，上崗操作前應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)。培訓(xùn)可在設(shè)備引進(jìn)廠家或國內(nèi)同類生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)進(jìn)行，培訓(xùn)人員約占定員總數(shù)的60%，培訓(xùn)時間暫定為3個月。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度說明 為了盡可能地縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和具體情況，考慮到項(xiàng)目前期工作和各項(xiàng)具體工程建設(shè)交叉進(jìn)行的可能性，制定該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃。二、項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度計劃安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為14個月，即從2015年9月至2016年11月。為使進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)著重抓緊項(xiàng)目前期工作的時間進(jìn)度，若工作得力，措施到位，進(jìn)展順利，有可能較大地縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，爭取早日建成投產(chǎn)。（1）2015年9月進(jìn)行項(xiàng)目的申報及批復(fù)。（2）2015年10月 12月進(jìn)入項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段。進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)材料、土建工程原材料采購等準(zhǔn)備工作。（3）2016年1月7月進(jìn)行場區(qū)基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)等。（4）2016年810月設(shè)備設(shè)施安裝調(diào)試，試生產(chǎn)。（5）2016年11月工程竣工檢查驗(yàn)收。*****縣綠色生命農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司飼草料加工基地建項(xiàng)目施工進(jìn)度示意圖項(xiàng)目2015年9月2016年11月91011121234567891011項(xiàng)目申報、批復(fù)　　　　　　　　　　　　前期準(zhǔn)備　　　　　　　　　　　　土建工程　　　　　　　　　　　　設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目驗(yàn)收　　　　　　　　　　　　第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計算。 主要設(shè)備價格參考國內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。 《自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》； 《自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額》； 《伊犁地區(qū)建設(shè)工程材料預(yù)算價格》 其他費(fèi)用按項(xiàng)目所在地有關(guān)價格計算。 估算以人民幣為貨幣單位。二、項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入350萬元。其中建筑工程費(fèi)：180萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi)170萬元。三、項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資400萬元，企業(yè)自籌350萬元，申請財政補(bǔ)助資金50萬元。 第十三章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 《建設(shè)項(xiàng)目評價方法與參數(shù)》（第二版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》》 《建設(shè)項(xiàng)目評價方法選編》 現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策。 建設(shè)單位提供的有關(guān)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 估算以人民幣為貨幣單位。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)期14個月，2017第一年達(dá)產(chǎn)40%，年生產(chǎn)銷售2000噸苜蓿草；第二年達(dá)產(chǎn)100%，年生產(chǎn)銷售5000噸苜蓿草。正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元人民幣。紫花苜蓿畝年產(chǎn)干草800 一1300 公斤，按每公斤0 . 55 元計算，畝產(chǎn)值440 一715 元，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著基準(zhǔn)收益率按8%，項(xiàng)目所得稅執(zhí)行“二免三減半”政策，投產(chǎn)后二年免稅，后三年按利潤總額的15%計征，以后按利潤總額的33%計征。生產(chǎn)期十四年，計算期十五年。三、項(xiàng)目銷售收入及利潤估算項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元，年總成本費(fèi)用370萬元?？蓪?shí)現(xiàn)利潤130萬元。 第十四章 效益分析 該項(xiàng)目順利完成后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。 一、經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，可完成加工1萬畝苜蓿草的任務(wù)，生產(chǎn)出5000噸優(yōu)質(zhì)苜蓿草顆粒、草塊和高密度草捆，平均年實(shí)現(xiàn)利潤總額130萬元。二、社會效益分析通過種植優(yōu)質(zhì)苜蓿，建成一個現(xiàn)代化的苜蓿生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)化示范基地，不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供示范和經(jīng)驗(yàn)，還可以為伊犁地區(qū)發(fā)展草產(chǎn)業(yè)探索出一條可行途徑。可以樹立一個“種樹種草，草業(yè)起步”的加快建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)的示范樣板。該項(xiàng)目不僅直接提供近40人的長期就業(yè)機(jī)會，還可以提供相當(dāng)數(shù)量的間接就業(yè)機(jī)會?？梢园l(fā)展苜蓿種植專業(yè)戶、機(jī)械專業(yè)戶、產(chǎn)品銷售專業(yè)戶和養(yǎng)殖專業(yè)戶，可以促進(jìn)畜產(chǎn)品，如肉、皮、毛、乳加工業(yè)的發(fā)展，一個牧、工、商協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)、供、銷一條龍作業(yè)的新型產(chǎn)業(yè)崛起。草產(chǎn)業(yè)、畜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還可以帶動當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的作用是很明顯的。該項(xiàng)目建成后可以起到一個高科技試驗(yàn)示范和推廣中心的作用，通過項(xiàng)目實(shí)施前后效益的比較，可以增強(qiáng)干部群眾對現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用和推廣意識，有利于調(diào)動干部群眾學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的積極性，特別是通過規(guī)范化種植苜蓿與加工，可以提高苜蓿生產(chǎn)加工的科技水平，促進(jìn)草業(yè)的發(fā)展。三、生態(tài)效益分析種植苜?？梢蕴岣咄寥乐脖桓采w度，減少地表裸露，減少土壤風(fēng)蝕水蝕。在種植苜蓿前該地區(qū)每年的水土流失為7噸/畝，耕地上水土流失為3噸/畝，種植苜蓿后可以減少水土流失80—90%，一般種植第一年植被覆蓋率達(dá)50%，第二年可達(dá)90%。苜蓿具有龐大的根系，屬于深根系植物，入土根系通常達(dá)3—5米，最深可達(dá)39米，強(qiáng)大的根系及其分泌物穿透并細(xì)碎土壤顆粒，明顯改善土壤結(jié)構(gòu)，種植三年后的苜蓿田，其部分老化的根經(jīng)過腐化變成有機(jī)質(zhì)可以提高土壤有機(jī)質(zhì)的含量，存在土壤中的根系量可達(dá)9噸/公頃，其中約47%分布在土壤耕作層內(nèi)，—%。苜蓿還可以通過其龐大的根系固定土壤，減少水土流失和土壤沙化。同時苜蓿還具有豆科植物所特有的固氮特性，可以固定空氣中的游離氮，單位面積苜蓿地年均固氮200—670公斤/公頃，種植苜蓿可以顯著地增加了土壤的肥力，是生產(chǎn)“綠色食品”的重要前茬作物。種植苜蓿后可明顯提高后茬作物的產(chǎn)量。一般可增產(chǎn)20—30%，對低產(chǎn)田改造效果更為明顯，可以提高產(chǎn)量1倍，通過“草—田”輪作，可以顯著地降低后茬作物的投入，提高產(chǎn)出。種植苜?？梢詼p少化肥的使用量，這不僅可以降低種植業(yè)的成本，還可有效地解決了由于過量使用化肥所造成的土壤污染和地下水污染問題.。第十五章 結(jié) 語 一、目前在我國北方，在伊犁地區(qū)，大力發(fā)展草產(chǎn)業(yè)的基本條件非常優(yōu)越，本設(shè)計產(chǎn)品方向定位準(zhǔn)確，國內(nèi)外市場需求和潛在的市場容量巨大，可以肯定只要能生產(chǎn)出符合苜蓿草產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，就能暢銷國內(nèi)外市場，就能產(chǎn)生巨大的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益。 二、在*****縣大力發(fā)展草產(chǎn)業(yè)是加快生態(tài)縣建設(shè)的重大舉措，是建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)、退耕還林還草工程的重要步驟，帶動整個地區(qū)的生態(tài)環(huán)境治理，造福子孫后代。 三、通過該項(xiàng)目的實(shí)施，將在*****縣基本建成“三元”生產(chǎn)模式的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，其通過發(fā)展草產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)的路子和經(jīng)驗(yàn)，對農(nóng)區(qū)的種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生巨大的推動力，將成為伊犁地區(qū)一個有重大影響的示范樣板。 四、由于該項(xiàng)目在設(shè)計、生產(chǎn)中采用了系列的新品種、新技術(shù)、新設(shè)備、新方法和新產(chǎn)品加工技術(shù)實(shí)際上已經(jīng)成為了發(fā)展現(xiàn)代化草產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)試驗(yàn)推廣中心，以點(diǎn)帶面，拉動和促進(jìn)整個地區(qū)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。 五、該項(xiàng)目可以使農(nóng)民在退耕還草中產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)初步估算，通過退耕種植苜蓿，苜蓿種植戶可以實(shí)現(xiàn)約比種植玉米每畝多收入1000元2000元，有利于加快脫貧致富的步伐。 六、該項(xiàng)目的動作機(jī)制是在市場經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，完全脫離了過去計劃經(jīng)濟(jì)和半計劃經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行體系。在政府的扶持下，公司以市場為導(dǎo)向，以高新技術(shù)為手段，根據(jù)市場的變化和需求來確定自己的生產(chǎn)和產(chǎn)品發(fā)展方向，以低成本、高效益為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代的分配制度、用人制度和質(zhì)量管理制度，肯定會把企業(yè)建成新世紀(jì)一個燦爛的明星企業(yè)。 七、由于國內(nèi)外苜蓿產(chǎn)品市場的需求量和潛力巨大，因此該項(xiàng)目在實(shí)施的過程中具有非常大的發(fā)展空間。只要瞄準(zhǔn)市場，生產(chǎn)符合國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的苜蓿草產(chǎn)品，以產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，完全有可能將物美價廉的產(chǎn)品打入國際市場，成為一個創(chuàng)收外匯的基地。 八、該項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動家畜養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而解決農(nóng)村剩余勞動力的問題，不但可以有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，還可以以經(jīng)濟(jì)活動帶動社會的不斷進(jìn)步和發(fā)展。45 / 46