【正文】 》；每人每月不少于4個單項樣?！痘炇易鳂I(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；《化驗室作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；《化驗室作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。，嚴肅認真對待，按時完成抽查試驗，結(jié)果要記錄清楚；，對比超差者應(yīng)認真查明原因，采取措施，改進操作，以保證試驗準確性。，抽查人因監(jiān)控整個對比過程，以確保對比結(jié)果的真實性。見11章檢測業(yè)務(wù)（JLJ32）（JLJ34）（JLJ35）（JLJ58）、臺帳與檢驗報告填寫、編制、審核制度對檢驗原始記錄、臺帳以及檢驗報告的填寫編制、審核等環(huán)節(jié)加以控制和管理。本制度適用于檢驗原始記錄、臺帳以及檢驗報告的填寫編制、審核。、檢驗報告單的填寫；、檢驗報告單的審核與外報；；；、臺帳、檢驗報告單的收集、整理、存檔工作?！端嗥髽I(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、臺帳填寫；，不得漏記；、藍黑色或黑色圓珠筆、鋼筆、碳素筆填寫，不得使用鉛筆、紅色筆書寫；、規(guī)范，字跡要工整；，不得任意涂改。，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人姓名，重要的檢驗記錄（如出廠水泥/熟料）的更正應(yīng)有化驗室主任簽字；，每月有統(tǒng)計分析并提出改進意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)。 日前報出，年報下年2月10日前報出。、臺帳及檢驗報告的管理、臺帳及檢驗報告等原始記錄應(yīng)裝訂成冊由統(tǒng)計員保管。，其它原始記錄保存期為3年。：質(zhì)量記錄一覽表對文件進行控制，確保有關(guān)場所持有有效版本文件。適用于與質(zhì)量和質(zhì)量管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程、細則以及其它相關(guān)文件的控制。、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程、細則及其它相關(guān)文件的管理。 國家（行業(yè)）標準、手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、管理辦法 ZL/JLSN X XX X 單位代號 文件序號 企業(yè)代號 文件代號 文件的編寫、審核化驗室質(zhì)量管理手冊、內(nèi)部管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表樣等三層次文件由化驗室主任組織有關(guān)人員編寫。所有編寫好的化驗室三層次文件必須經(jīng)過化驗室主任的審核，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。、批準后的內(nèi)部文件或外來文件由質(zhì)量部按《文件控制程序》要求受控下發(fā)?！妒芸匚募鍐巍罚⑼咨票４?。，應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，并有文件領(lǐng)用人的簽字。，化驗室填寫《文件更改（換版）申請表》。，并在《受控文件清單》上標識。，第一版用A版，第二版用B版，第三版用C版，依此類推。，化驗室填寫《文件更改（換版）申請表》經(jīng)管理者代表批準換版。1）作廢、失效文件由化驗室按《文件發(fā)放登記表》分發(fā)最新版本文件，同時回收作廢、失效文件；2）回收的作廢、失效文件除需保留以外，；回收的作廢、失效文件交由質(zhì)量部統(tǒng)一銷毀，填寫《作廢文件銷毀記錄表》。文件的標識采取受控章、文件編號及文件清單方法進行，更改的文件內(nèi)容在更改記錄中注明。 文件應(yīng)有專人保管，想借閱文件時，借閱者填寫《借閱登記表》經(jīng)化驗室主任批準后方可借閱?！妒芸匚募鍐巍罚↗L02）、《文件發(fā)放/回收登記表》（JL03） 、《文件更改（換版）申請表》（JL04）《借閱登記表》（JL05）加強試驗室的管理，為檢驗工作創(chuàng)造一個良好的試驗環(huán)境。適用于化驗室各部門的管理。；。4. 工作程序《水泥企業(yè)化驗室基本條件》；、濕度應(yīng)符合現(xiàn)行標準的規(guī)定要求；、濕度有專人負責(zé)，并做好記錄；。、采光、照明良好，檢驗儀器設(shè)備、管道、電氣線路布局合理、便于安全操作；，與試驗無關(guān)的物品不準帶入和存放在試驗室，與試驗無關(guān)的人員不準進入試驗室；、噪音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作；（高溫爐、烘干箱）要與分析室隔開；；。、藥品放置合理有序，試驗臺面要清潔整齊；，儀器、藥品、工具等要歸原位。、電線路等不得隨意改動；、銀坩鍋、瑪瑙等貴重器皿應(yīng)存放在妥善之處，由化學(xué)分析室班長負責(zé)保管。，應(yīng)在通風(fēng)柜中進行。（JLJ48）提高檢驗人員的業(yè)務(wù)水平及素質(zhì)，滿足崗位的規(guī)定要求。2. 適用范圍本程序適用于化驗室人員培訓(xùn)。3. 職責(zé)和權(quán)限化驗室辦公室負責(zé)組織培訓(xùn)計劃的編寫、實施與管理。,提出下年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施；：培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)方式、考核的方法等。 采取面授、自學(xué)、外培等方式進行培訓(xùn)。、崗位操作技能培訓(xùn)；、相關(guān)標準及專業(yè)知識的培訓(xùn)；、安全、思想教育等培訓(xùn)。；除年度培訓(xùn)計劃之外的特殊培訓(xùn),應(yīng)向主管部門提交《培訓(xùn)申請表》審核,經(jīng)管理者代表批準后實施.，具有一定的理論知識和實踐經(jīng)驗；：理論考試一般采用筆試，專業(yè)技能一般采用實際操作或口試，并有記錄?？荚嚥患案裾咭a考，補考時間根據(jù)實際情況再定。，調(diào)離質(zhì)量檢驗崗位。；；，檔案內(nèi)容包括：工作簡歷、資格證書復(fù)印件（學(xué)歷證書、技術(shù)職稱證書、上崗證書）、培訓(xùn)考核記錄等。 培訓(xùn)結(jié)束后要在培訓(xùn)結(jié)束3個月內(nèi)組織相關(guān)人員對培訓(xùn)效果的有效性進行評價。評價的方式：抽查、提問、實際操作、考試等方式，并記錄。，應(yīng)對培訓(xùn)效果進行簡要評議。（JL06）（JL07）1. 目的挽回或補救、預(yù)防生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故。2. 范圍本制度適用于原燃料、生料制備、熟料煅燒、水泥制成過程中的質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故。3. 職責(zé)權(quán)限，填寫質(zhì)量事故報告單；；；。4. 引用文件《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》5. 工作程序；；。、出錯庫、串庫、上入下出、無通知單私自出庫；；，或指令下錯。；；（生產(chǎn)線正常情況下）；、窯磨開機不通知檢測部門；，某種原料斷料≥1小時；；；；、不做樣、報假數(shù)據(jù)；、配錯藥品、儀器操作不當(dāng)用錯誤的數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)1小時以上。；、三氧化硫、細度、比面積中任何一項指標連續(xù)三小時不合格；。，生產(chǎn)控制組當(dāng)班班長認真填寫《不合格品評審處置通知單》一式兩份，一份送事故發(fā)生崗位，一份化驗室留底；；，由辦公室人員填寫《質(zhì)量事故報告單》，由責(zé)任部門填寫糾正、預(yù)防措施。，化驗室主任要召開事故分析會并將書面報告《質(zhì)量事故報告》報公司總經(jīng)理、管理者代表、主管生產(chǎn)廠長和有關(guān)部門；，按考核辦法進行考核；，對事故發(fā)生部門的管理者給予警告與罰款處理，給事故直接責(zé)任人調(diào)離崗位；，責(zé)任部門全員均按制度給予相應(yīng)處罰?！顿|(zhì)量事故處理表》（JLL31）《不合格品評審處置通知單》（JLJ54）、年報的填寫和上報制度為集團公司提供考核依據(jù)，同時為技術(shù)管理中心提供決策依據(jù)。公司月、年質(zhì)量統(tǒng)計及上報。3職責(zé)權(quán)限；；。4． 引用文件《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》，按統(tǒng)一格式，負責(zé)完成質(zhì)量月報、年報的填寫。、年報的審核。，上報集團公司技術(shù)管理中心，每月10日前上報自治區(qū)建材行辦，質(zhì)量年報于次年1月15日前上報集團公司技術(shù)管理中心，次年2月10日前上報自治區(qū)建材行辦。12．13質(zhì)量統(tǒng)計管理制度1目的 、科學(xué)地組織質(zhì)量統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性，發(fā)揮質(zhì)量統(tǒng)計在企業(yè)質(zhì)量管理中的重要作用，特制定本制度。2．范圍，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。 3．職責(zé)權(quán)限。統(tǒng)計員具體負責(zé)全廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息的統(tǒng)計工作。，化驗室配備專職統(tǒng)計員，統(tǒng)計員須取得省級（含省級）以上建材主管部門或授權(quán)建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機構(gòu)簽發(fā)的《統(tǒng)計員崗位資格證書》。，要求化驗室填報的統(tǒng)計報表，須經(jīng)化驗室主任審查同意，并經(jīng)管理者代表批準后，方能定為正式報表。、原始記錄，由統(tǒng)計員根據(jù)班組的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。，化驗室主任應(yīng)對上報報表進行認真審查，簽字后方能報出。4．引用文件《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、積累和保管 ，公布統(tǒng)計數(shù)字，一律以本室統(tǒng)計員所掌握的統(tǒng)計資料為準。 ，應(yīng)由化驗室主任負責(zé)提供，以免出現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)字的混亂現(xiàn)象。，采用臺帳形式，按月、季、年進行整理分類，以便使用。，必須妥善保管，不得損壞和遺失。，如認為確無保管價值，應(yīng)呈請化驗室主任審核，并經(jīng)管理者代表批準后，方可銷毀。 ，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。 ，必須做好下列工作： 　　； ，使其能獨立工作； （包括原始記錄、臺帳、報表、文件、歷史資料等）與統(tǒng)計用具（如計算機、計算器、書刊等），應(yīng)一一造出清單移交。 ，編制統(tǒng)計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。 ，必須根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。 ，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見。 ，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。 ，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應(yīng)按公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。 （熟料）的合格確認制度確保出廠水泥（熟料）各項指標符合GB1752007通用硅酸鹽水泥國家標準及公司內(nèi)部技術(shù)標準.2. 范圍(熟料)1）決定水泥出廠的權(quán)利屬于化驗室，化驗室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)員負責(zé)水泥出廠的管理等有關(guān)事宜2）出廠水泥質(zhì)量技術(shù)要求：按GB1752007通用硅酸鹽水泥國家標準執(zhí)行3）出廠水泥質(zhì)量檢驗： 出廠水泥（熟料）必須檢驗產(chǎn)品標準中技術(shù)要求規(guī)定的所有檢驗項目4）檢驗、試驗方法：出廠水泥質(zhì)量檢驗、試驗方法，按以下標準：GB/T 1762008 水泥化學(xué)分析方法GB/T 13452005 水泥細度檢驗方法GB/T 13462001 水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB/T 2081994 水泥密度測定方法GB/T 80742008 水泥比表面積測定方法GB/T 176711999 水泥膠砂強度檢驗方法GB/T24192005 水泥膠砂流動度測定方法JC/T 10732008 水泥中氯離子的化學(xué)分析方法GB/T24192005 水泥膠砂流動度測定方法JC/T 10732008 水泥中氯離子的化學(xué)分析方法4．引用文件《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》：1)出廠水泥理化指標的確認化驗室對出磨水泥、出廠水泥的質(zhì)量運用科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，找出它們之間對應(yīng)關(guān)系，主要有：①出磨水泥與出廠水泥化學(xué)指標的對應(yīng)關(guān)系，建立回歸方程并根據(jù)生產(chǎn)工藝條件、原燃材料變化等及時修正。②出磨水泥一天強度與出廠水泥3天及28天強度的對應(yīng)關(guān)系，建立回歸方程并根據(jù)生產(chǎn)工藝條件、原燃材料變化等及時修正，從而對出廠水泥3天、28天強度進行預(yù)測、.2) 包裝質(zhì)量的確認化驗室按照產(chǎn)品標準及《水泥質(zhì)量管理管理規(guī)程》的規(guī)定，建立水泥包裝質(zhì)量的確認程序，形成書面文件。①選擇有資質(zhì)的水泥袋定點生產(chǎn)企業(yè)，建立供方資質(zhì)、生產(chǎn)能力等檔案。每批包裝袋應(yīng)有出廠檢驗報告，每年至少一次型式檢驗報告，每月或按包裝袋的批次進行牢固度驗收檢驗。②建立包裝質(zhì)量抽查制度。每班每臺包裝機至少抽查20袋，其包裝質(zhì)量、標志等應(yīng)符合標準要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)及時處理，并做好記錄。、散裝1)出廠水泥包裝前,化驗室按確認程序,在確認水泥各項質(zhì)量技術(shù)指標達到廠控指標和國家標準的前提下，下發(fā)水泥出水泥廠通知單和出庫通知單，指定水泥出庫號與搭配比例。2) 化驗室下發(fā)水泥出廠水泥通知單和出庫通知單后，由包裝車間負責(zé)實施包裝出廠。3) 袋裝水泥在確認或檢驗合格后存放一個月以上，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標識。經(jīng)重新取樣檢驗，確認符合標準規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。4) 散裝水泥出廠質(zhì)量確認同袋裝水泥5) 散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標志內(nèi)容相同的卡片。6) 水泥出廠期間的質(zhì)量管理控制過程在嚴格遵循《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的同時必須嚴格按化驗室指令執(zhí)行。（JLJ42）（JLJ46）（JLJ30）（JLJ60）（JLJ56）（JLJ51）為規(guī)范化驗室的各項檢驗工作，確保化驗室質(zhì)量管理工作按質(zhì)量管理手冊的規(guī)定執(zhí)行。適用于化驗室的各項檢驗活動。；。工作程序：每半年檢查一次，每年總結(jié)一次；：現(xiàn)場檢查記錄和提問的方式進行檢查；，由辦公室人員參加；，要求在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢，由檢查組對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行效果驗證；。（檢驗細則）、Fe2O3的測定 對異常情況的處理13．2化學(xué)分析組操作規(guī)程13．2．1燒失量的測定13．2．2生、熟料、水泥成分的測定13．2．3三氧化硫的測定（基準法）13．2．4氧化鈣的快速測定13．2．5氧化鎂的快速測定13．2．6煤的工業(yè)分析13．2．7煤中全硫（艾士卡法）13．2．8鐵質(zhì)原料的化學(xué)分析方法13．2．9石灰質(zhì)原料的化學(xué)分析方法13．2．10粘土質(zhì)原料的化學(xué)分析13．2．11氯的化學(xué)分析 ISO膠砂成型及強度計算