【正文】 是否明確產品質量標準、驗收方法、質量責任，對質量有特殊要求的采購物資是否簽訂補充技術協(xié)議。(三) 供應商的產品質量保證能力。產品質量是否符合國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準或產品生產企業(yè)標準要求；在國家、地方政府、集團公司和公司組織的監(jiān)督抽查中產品質量是否合格；供應商的質量管理體系是否符合GB/T 19001《質量管理體系》國家標準要求。(四) 采購產品質量。到貨物資的產品證明文件是否齊備、是否真實有效；采購管理部門、物資采購單位是否制定到貨檢驗計劃并根據(jù)到貨檢驗計劃或使用單位要求進行物資到貨檢驗，對檢驗不合格的采購產品是否進行處理。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十三條 采購物資質量監(jiān)督主要包括以下方式：(一) 產品質量認可。對涉及生產質量、安全、環(huán)保等并列入集團公司產品質量認可目錄的產品必須按集團公司有關規(guī)定實施產品質量認可制度。(二) 產品駐廠監(jiān)造。采購列入集團公司駐廠監(jiān)造目錄的產品，質量安全環(huán)保處應監(jiān)督監(jiān)造單位按集團公司有關規(guī)定進行監(jiān)造；機動設備處應定期對駐廠監(jiān)造的實施情況進行檢查，并向質量安全環(huán)保處通報。(三) 采購物資質量監(jiān)督抽查。質量安全環(huán)保處將依據(jù)集團公司有關規(guī)定，編制采購物資質量監(jiān)督抽查計劃，委托具有資質的工程質量檢驗機構或專業(yè)檢測實驗室，定期對供應商的產品進行抽樣、檢驗，并對抽查結果公告和處理。第四節(jié) 質量問題處理第十四條 在采購物資質量監(jiān)督管理過程中，發(fā)現(xiàn)物資采購單位有下列行為的，由質量安全環(huán)保處責令整改，情節(jié)較重的按集團公司、公司有關規(guī)定追究責任：(一) 非合格供應商產品或采購未通過合格評審的供應商提供產品的；(二) 采購應取得而未取得生產許可證、強制認證、集團公司產品質量認可證產品的；(三) 采購國家、地方政府、集團公司和公司產品質量監(jiān)督抽查通報不合格產品的；(四) 產品到貨后，未按檢驗（驗證）計劃規(guī)定實施檢驗（驗證）的；(五) 未按產品質量駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實施駐廠監(jiān)造的；(六) 不履行入庫檢驗制度或弄虛作假隱瞞產品質量缺陷的；(七) 未在采購合同中明確產品質量標準、驗收方法、質量責任，對質量有特殊要求的采購物資未簽訂補充技術協(xié)議的。第十五條 發(fā)現(xiàn)采購物資質量不合格的，物資采購單位應停止采購該產品。經整改復查合格的，可經審批恢復其合格供應商資格。經整改后復查仍不合格的，取消其合格供應商資格。第十六條 采購物資出現(xiàn)質量問題，造成質量事故的，按照《集團公司質量事故管理規(guī)定（試行）》處理，并對責任人按集團公司及公司有關規(guī)定給予行政或經濟處罰。第五節(jié) 附則第十七條 進口物資的質量監(jiān)督按集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。第十八條 相關物資采購單位可根據(jù)本制度制定實施細則。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十九條 本制度如與國家法律、法規(guī)或上級有關規(guī)定相抵觸的，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第二十條 本制度由質量安全環(huán)保處負責解釋和修訂。第二十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。編 制 王曉斌 制度立項（修訂）部門質量安全環(huán)保處版本/修改 1/0審 核 邱 石 發(fā)布實施日期 2008 年03 月25 日批準批 準 陳位強 截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊附件 1：設備監(jiān)造單位確認表注：本表一式三份，填報單位、專業(yè)部門、質量安全環(huán)保處各保存一份。填報單位： 填 報 人：批準人： 時 間：企業(yè)名稱法定代表人或負責人 企業(yè)性質授權代理人 聯(lián)系方式經營范圍企業(yè)資質（國家相關部門部資質、中油集團公司資質等）企業(yè)許可證/認證（安全許可、質量體系認證等）擬投入監(jiān)造的人數(shù)/專業(yè)資質擬進行設備監(jiān)造工作概況序號 裝置名稱 擬監(jiān)造設備 計劃監(jiān)造時間 設備制造商 工程承包商監(jiān)造負責人專業(yè)部門審批意見：辦理人員： 部門負責人：時 間： 時 間：四川石化煉化一體化項目管理手冊第三章 工程質量監(jiān)督抽查管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為了加強公司工程質量監(jiān)督管理，規(guī)范工程質量監(jiān)督抽查工作，根據(jù)集團公司有關質量管理規(guī)定內容制定本制度。第二條 本制度所稱工程質量監(jiān)督抽查是指質量安全環(huán)保處委托具有資質的工程質量檢驗機構或專業(yè)檢測實驗室（以下簡稱第三方檢驗機構）對工程承包商、供應商的工程及產品，依據(jù)有關規(guī)定進行抽樣、檢驗，并對抽查結果公告和處理的活動。第三條 本制度適用于公司工程參建單位。第二節(jié) 職責分工第四條 質量安全環(huán)保處負責工程質量監(jiān)督抽查計劃的制定和組織實施，并對抽查結果予以通報。第五條 公司各生產和輔助單位負責組織本單位的工程項目質量監(jiān)督抽查工作，按公司抽查計劃配合第三方檢驗機構完成工程現(xiàn)場抽查，配合質量安全環(huán)保處對抽查的質量問題進行調查和處理。第六條 工程質量監(jiān)督抽查的第三方檢驗機構受質量安全環(huán)保處委托，在授權的范圍內按抽查計劃開展工程質量監(jiān)督抽查工作，并將抽查結果上報委托部門。第七條 工程承包商、物資供應商、監(jiān)理單位應積極配合質量監(jiān)督抽查工作。第三節(jié) 抽查計劃和抽查方案第八條 工程質量監(jiān)督抽查分為定期實施的監(jiān)督抽查和不定期實施的專項抽查兩種形式。第九條 第三方檢驗機構應于每季度末向質量安全環(huán)保處報送下季度的抽查計劃建議書。第十條 質量安全環(huán)保處會同相關部門及各生產和輔助單位，根據(jù)抽查計劃建議書，選擇涉及健康、安全、環(huán)保、節(jié)能以及質量問題突出的工程及產品，制定公司工程及產品質量監(jiān)督抽查計劃。第十一條 根據(jù)需要，質量安全環(huán)保處會同相關部門及各生產和輔助單位，可制定專項抽查計劃，委托第三方檢驗機構開展工程質量監(jiān)督專項抽查。四川石化煉化一體化項目管理手冊第十二條 抽查計劃的變更、調整，由質量安全環(huán)保處與有關部門協(xié)商后，書面通知第三方檢驗機構。第十三條 依據(jù)公司下達的抽查計劃，第三方檢驗機構應編制工程及產品質量監(jiān)督抽查方案，并報送質量安全環(huán)保處備案。抽查方案應包括抽樣方案、檢驗依據(jù)、檢驗項目、判定規(guī)則和抽檢工作進度安排等內容，并對抽樣及檢驗過程中可能遇到的問題，提出合理的解決預案。第十四條 公司工程質量監(jiān)督抽查不向被抽查單位收取檢驗費用。第四節(jié) 監(jiān)督抽查結果的處理第十五條 質量安全環(huán)保處根據(jù)工程質量監(jiān)督檢驗結果，定期發(fā)布《工程質量監(jiān)督抽查通報》和《采購產品質量監(jiān)督抽查通報》。第十六條 對于《工程質量監(jiān)督抽查通報》公布的質量問題，相關工程承包商應立即停止對應的分項工程施工，查找原因，制訂糾正措施，并進行整改。整改后，向生產和輔助單位提交整改報告，經生產和輔助單位同意后，向質量安全環(huán)保處提交工程復查檢驗申請。第十七條 對于《采購產品質量監(jiān)督抽查通報》公布的不合格采購產品，使用單位應立即停止使用相應批次的產品，并對不合格產品進行退貨、索賠和停止采購等處理，處理結果報質量安全環(huán)保處及商務部。第十八條 對采購產品質量監(jiān)督抽查不合格的產品供貨方，經整改后，向采購該產品的采購方質量管理部門提交整改報告與產品復查檢驗申請，經商務部同意后，向質量安全環(huán)保處申請復查。第十九條 復查檢驗結果由質量安全環(huán)保處在《工程質量監(jiān)督抽查通報》或《采購產品質量監(jiān)督抽查通報》中予以公布。第五節(jié) 對第三方檢驗機構的監(jiān)督第二十條 第三方檢驗機構應按照國家和股份公司有關規(guī)定，保證檢驗工作的科學性、準確性、公正性，并如實上報檢驗結果與檢驗結論，不得瞞報。第二十一條 第三方檢驗機構不得將抽查結果及有關材料對外泄露，不得利用抽查結果參與有償活動。第二十二條 質量安全環(huán)保處應對產品質量監(jiān)督抽查工作進行監(jiān)督檢查。第二十三條 任何單位或個人有權向質量安全環(huán)保處舉報違反本制度的行為。四川石化煉化一體化項目管理手冊第六節(jié) 附 則第二十四條 各生產和輔助單位組織的監(jiān)督抽查參照本制度執(zhí)行。第二十五條 本制度如與國家法律、法規(guī)或上級有關規(guī)定相抵觸的，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第二十六條 本制度由質量安全環(huán)保處負責解釋和修訂。第二十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。編 制 王曉斌 制度立項（修訂）部門 質量安全環(huán)保處版本/修改 1/0審 核 邱 石 發(fā)布實施日期 2008 年03 月25 日批準批 準 陳位強 截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊第四章 焊工上崗許可管理辦法第一節(jié) 總則第一節(jié) 為確保公司項目建設中焊接工程的施工質量，規(guī)范焊工管理，特制定本制度。第二節(jié) 本制度適用于公司所屬工程建設項目。第二節(jié) 管理職責第三節(jié) 質量安全環(huán)保處是焊工上崗許可管理的主管部門，負責《特殊工種許可證（焊工）》（見附件1）的批準、制作、發(fā)放、管理工作，負責監(jiān)督各相關部門對焊工上崗許可制度的執(zhí)行情況。第四節(jié) 工程部、各生產和輔助單位是本管理制度的實施部門，負責貫徹、執(zhí)行、檢查、管理工作。第五節(jié) 各工程項目的監(jiān)理單位負責審查工程承包商的焊工報表、焊工證，監(jiān)督、規(guī)范工程承包商組織的焊工考試，確保焊工考試的真實性、有效性，確保焊工證的時效性。第六節(jié) 各承包商負責具體執(zhí)行焊工上崗許可制度，組織進行本單位焊工的培訓、考試、報審、管理工作，保證參建焊工全部持證上崗。第三節(jié) 管理程序第七節(jié) 焊接工程施工前，施工承包商將計劃參加施工的所有焊工情況填寫《特殊工種許可證（焊工）統(tǒng)計表》（見附件2），并附身份證、焊工合格證復印件，報總承包商審核，合格后，報監(jiān)理單位審查。第八節(jié) 監(jiān)理單位進行審查，審查合格后的焊工名單上報各生產和輔助單位，通知工程總承包商組織進行焊接考試。第九節(jié) 各工程承包商組織進行焊接培訓、考試，進行相應的檢測和試驗，專業(yè)監(jiān)理工程師全程監(jiān)督；各生產和輔助單位專業(yè)工程師見證考試過程；工程承包商把考試合格的焊工名單上報監(jiān)理單位。第十節(jié) 專業(yè)監(jiān)理工程師審查工程承包商上報的考試合格的焊工名單，并簽字蓋章確認，上報各生產和輔助單位核查。第十一節(jié) 由各生產和輔助單位統(tǒng)一將所屬工程承包商的考試合格焊工名單報工程部備案、報質量安全環(huán)保處批準、發(fā)放上崗許可證。四川石化煉化一體化項目管理手冊第四節(jié) 管理內容第十二節(jié) 參加工程建設的焊工，必須持有國家勞動部門頒發(fā)的有效焊接合格證，并經入廠前考試合格、取得公司《特殊工種許可證（焊工）》 后，方可入廠從事工程焊接作業(yè)。第十三節(jié) 參建各監(jiān)理單位、承包商必須嚴格貫徹執(zhí)行本管理制度，完善各自的工程焊接管理制度，定期對焊工的持證上崗情況進行檢查，針對工程實際組織進行焊接培訓、考核，確保焊工持證上崗率達到100%，無超范圍作業(yè)的情況發(fā)生。第十四節(jié) 考試內容應符合國家及行業(yè)相關規(guī)定。第十五節(jié) 質量安全環(huán)保處、工程部、各生產和輔助單位將不定期地組織進行公司在建工程項目焊工持證上崗情況檢查，并視違章情節(jié)輕重對相關單位和責任人進行處罰：(一) 發(fā)現(xiàn)一次無證作業(yè)或超范圍作業(yè)，責令停止作業(yè)，對作業(yè)人員進行違章記錄，該作業(yè)部位由合格焊工返工；(二) 發(fā)現(xiàn)兩次無證作業(yè)或超范圍作業(yè)，責令停止作業(yè)，對作業(yè)人員進行驅逐出現(xiàn)場處罰，該作業(yè)部位由合格焊工返工；(三) 對違章作業(yè)人員、承包商、所屬的監(jiān)理單位的處罰，按照 “公司工程項目質量管理獎懲”制度執(zhí)行。第五節(jié) 附則第十六節(jié) 本制度如與國家法律、法規(guī)或上級有關規(guī)定相抵觸的，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。第十七節(jié) 本制度由質量安全環(huán)保處負責解釋和修訂。第十八節(jié) 本制度自發(fā)布之日起施行。附件1：《特殊工種許可證》樣本附件 2：特殊工種許可證（焊工）統(tǒng)計表編 制 王曉斌 制度立項（修訂）部門質量安全環(huán)保 版本/修改 1/0審 核 邱 石 發(fā)布實施日期 2008 年03 月25 批準批 準 陳位強 截止有效日期四川石化煉化一體化項目管理手冊附件 1：《特殊工種許可證》樣本許可作業(yè)項目項 目有效期四川石化公司工程項目特殊工種許可證 （焊接）姓 名：身份證號：工作單位：證書編號：許可證號：照 片四川石化煉化一體化項目管理手冊附件 2：特殊工種許可證（焊工）統(tǒng)計表序號姓 名 身份證號 證書編號資格項目 有效期 考試項目 考試結果 許可證編號填報單位： 總承包商： 監(jiān)理單位： 業(yè)主生產和輔助單位：負責人： 負責人： 負責人： 負責人：時間： 時間： 時間： 時間：四川石化煉化一體化項目管理手冊第五章 焊工上崗許可管理實施細則本細則只對《作業(yè)人員焊工》或《焊工合格證》中某些有效合格項目進行焊工操作技能鑒定性考試。焊工操作技能考試分為手工焊焊工和焊機操作工考試。參加焊工操作技能考試的焊工，根據(jù)《作業(yè)人員焊工》或《焊工合格證》中的合格項目，針對不同的焊接方法，取已有的項目中難度最大的，具體由監(jiān)理工程師確認。難度確認原則：1) 板材對接中，難度依次為仰、立、橫、平；2) 管材對接中，難度依次為45176。固定、水平固定、垂直固定、水平轉動；3) 管材對接中，45176。固定或水平固定合格的，免考板材對接考試；垂直固定或水平轉動合格的，免考板材對接的橫、平；4) 難度的選擇還應按該焊工擬施焊的位置確定，考試的難度不小于擬施焊的難度；本細則規(guī)定的焊接方法、試件的材質及規(guī)格、數(shù)量、焊接位置見下表：材料類別焊接方法 試件規(guī)格試件數(shù)量焊接位置備注管材對接Ⅱ GTAW Φ60*4 1 對Ⅱ GTAW+SMAW Φ159*8 1 對Ⅱ GMAW 或FCAW Φ159*8 1 對Ⅲ GTAW Φ48*5 1 對Ⅲ GTAW+SMAW Φ133*12 1 對Ⅳ GTAW Φ60*4 1 對Ⅳ GTAW+SMAW Φ89*5 1 對見確認原則板材對接Ⅱ SMAW 12 1 對見確認原則鋼結構、儲罐和容器組對Ⅱ SMAW 12 2 對立焊和仰焊 球罐Ⅳ SMAW 12 1 對Ⅱ SAW 1